——2023年2月22日在汶村镇第十七届人民代表大会

第四次会议上

汶村镇人民政府副镇长 邝玩新

各位代表：

　　我受汶村镇人民政府的委托，向大会报告汶村镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议。

一、2022年预算执行情况

　　2022年，面对疫情反复冲击的严峻形势，面对经济下行的发展稳定任务。我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在台山市财政局、镇人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进，提升积极财政政策效能，扎实做好“六稳”“六保”工作，继续优化支出结构，最大限度的压缩一般性、行政性及非刚性支出，切实加强财政管理，确保我镇财政收支平稳运行，保持经济社会大局和谐稳定。

　　（一）预算收入执行情况

　　2022年财政总收入5136万元，完成年度预算计划数5215万元的98.5%。其中：

　　1、一般公共预算收入完成-316万元（扣除留抵退税1969万元，实收1653万元），按可比口径统计较上年增长87.82%；按照台山市财政体制，体制内可支配财力收入3134万元，上级补助收入1187万元，其他收入153万元，合计4158万元；

　　2、政府性基金预算收入342万元;

　　3、非税收入600万元;

　　4、上年结余收入36万元。

　　（二）预算支出执行情况

　　2022年财政总支出5120万元，完成年度预算支出5182万元的98.8%，比2021年支出增加184万元。具体支出如下：

　　1.政府办公室及相关事务支出1898万元，其中：工资奖金津贴支出1706万元，新冠疫情防控经费支出77万元，纪检监察经费支出5万元，党建工作经费支出60万元，侨务经费支出2万元，退役军人服务经费支出11万元，综合执法经费支出3万元，电子阅览信息经费支出5万元，武装经费支出29万元（含征兵工作经费支出19万元）；

　　2.公共安全支出337万元，其中：行政运行（公安）支出243万元，司法经费支出1万元，安全生产支出15万元，社会综合治理支出63万元（禁毒经费支出13万元、反走私经费支出20万元、综治信访维稳工作经费支出30万元），食品安全支出5万元，消防安全经费支出10万元；

　　3.社会保障和就业支出1286万元，其中：行政事业单位离退休经费支出228万元，抚恤和社会救济支出277万元，脱贫巩固经费支出40万元，城乡医疗、养老保险支出741万元；

　　4.卫生健康与文化支出179万元，其中：行政事业医疗支出40万元，公务员医疗补助支出80万元，创卫工作支出50万元，人口与计划生育支出9万元；

　　5.城乡社区、农村基础设施支出736万元，其中：小城镇基础设施建设支出106万元，农村基础设施建设支出363万元，农村生活垃圾处理支出267万元；

　　6.农林水支出406万元，其中：乡村振兴、生态宜居美丽乡村建设支出204万元，农田水利项目建设支出186万元（含“河长制”经费20万元），环保巡查队伍建设支出16万元；

　　7.住房保障支出160万元，主要是住房公积金支出；

　　8.人大工作经费支出85万元；

　　9.工、青、妇、科学文化教育传播支出20万元；

　　10.其他支出13万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2775万元，其中：

　　（1）基本工资625万元；

　　（2）津贴补贴741万元；

　　（3）奖金486万元；

　　（4）其他社会保障缴费247万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出108万元；

　　（5）伙食补助费70万元；

　　（6）其他工资福利支出116万元；

　　（7）基本养老保险费144万元；

　　（8）职业年金缴费72万元；

　　（9）住房公积金152万元；

　　（10）基本医疗保险缴费54万元；

　　（11）公务员医疗补助68万元。

　　2.商品和服务支出947万元，其中：

　　（1）“三公”经费61万元：①会议费7万元，②公务用车购置与运行费27万元，③公务接待费27万元；

　　（2）办公费149万元；

　　（3）印刷费13万元；

　　（4）水电费84万元；

　　（5）邮电费38万元；

　　（6）维修（护）费38万元；

　　（7）差旅费26万元；

　　（8）培训费10万元;

　　（9）楼堂馆所建设与装修费20万元；

　　（10）其他交通费用10万元；

　　（11）租赁费8万元；

　　（12）委托业务费330万元；

　　（13）宣传费30万元；

　　（14）其他商品和服务支出130万元；

　　3.对个人和家庭的补助476万元，其中：

　　（1）离退休费222万元；

　　（2）抚恤金168万元；

　　（3）生活补助6万元；

　　（4）救济费69万元；

　　（4）其他对个人和家庭的补助支出11万元；

　　4.资本性支出922万元，其中：

　　（1）办公设备购置21万元；

　　（2）基础设施建设667万元；

　　（3）大型修缮174万元；

　　（4）其他资本性支出60万元。

　　合计5120万元。

　　（三）预算收支平衡情况：2022年全镇财政总收入加结余等合计5136万元，财政总支出5120万元，收支相抵年终结余16万元。

　　为确保预算任务的顺利完成，我们着重抓了以下三个方面的工作：

　　1. 规范资金管理，严控各项开支。坚持“量入为出，确保重点”的原则，一是牢固树立“过紧日子”的思想，严格执行预算，严控一般性开支、大力压减非刚性开支，牢牢兜住“三保”底线，确保财政平稳运行。二是提高资金使用效益、优化支出结构，加大盘活存量资金，全面梳理各类专项资金，合理安排支出顺序，优先保障“工资、运转、基本民生”，集中财力保障重点项目、民生项目建设等资金需求，确保财政稳健运行。三是通过“数字”财政，优化财政预算管理，确保财政资金管理使用的安全性、规范性、科学性。

　　2.强化财税收支管理，规范国有资产管理。一是积极与税务部门的沟通协调，实现财税部门上下联动，与经济部门涉税信息交换和共享。落实税收征管，积极挖掘一次性税源促征收，抓好零散税源征收，应收尽收。2022年，我镇超额完成台山市财政局下达的全年财政税收任务。二是积极盘活资产资源，对房屋、土地、股权、咸围、滩涂、股权等资产进行整合统计，积极挖掘资产资源，促进资产保值增值，有效增加非税收入。

　　3.引入专项债券资金，加强民生项目建设

　　2022年，我镇成功申请两个省级专项债券项目，分别是台山市汶村镇乡村振兴项目和台山市横山渔港升级改造工程项目。其中，横山渔港升级改造项目，有效改善当前码头泊位不够，航道狭窄，港池淤积严重，抵御自然灾害的能力弱的现状，促进当地的渔业经济和横山渔港的发展。

　　各位代表，2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，也是全面推进社会主义现代化建设的开局之年，镇财政经济是实现了平稳增长，但发展中也存在一些矛盾和问题：疫情导致的大部分企业营业收入减收和投资增长后劲不足，产业结构有待优化，财政收支矛盾突出，财政支出结构待进一步优化，乡镇发展过度依赖财政资金等问题，导致财政运转困难。

二、2023年财政预算草案

　　2023年，我们将推动高质量发展为主题，立足新发展理念、统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定各项工作;推进财政绩效管理，促进经济社会可持续健康发展,继续深化财政各项改革,继续争取上级补助资金、专项债券资金和社会各方力量。做好重大项目资金保障，加强社会保障，切实兜牢困难群体民生保障网，促使全镇群众生活幸福指数不断攀升，进一步促进社会和谐。加强财政监督，严肃纪律，充分发挥财政资金和政策的导向作用，确保财政收支任务完成。为促进汶村镇经济社会发展提供有力的后盾，现结合我镇实际和科学预判，对2023年我镇财政收支预算安排如下：

　　（一）收入预算情况

　　2023年财政预算总收入5398万元，比2022年实收5136万元增加262万元，其中：

　　1.一般公共预算收入1100万元，按照台山市财政体制，体制内可支配财力收入2512万元，上级补助收入707万元，其他收入208万元，合计4527万元；

　　2.政府性基金预算收入305万元；

　　3.非税收入550万元；

　　4.上年结余收入16万元。  

　　（二）支出预算情况（按功能分类）

　　2023年我镇财政总支出计划安排5350万元：

　　1.政府办公室及相关事务支出1982万元，其中：工资奖金津贴1790万元，新冠疫情防控经费支出15万元，纪检监察经费支出7万元，党建工作经费支出96万元，侨务经费支出4万元，退役军人服务经费支出15万元，综合行政执法工作经费支出6万元，电子阅览信息经费支出5万元，武装工作经费支出34万元（含征兵工作经费、MB连部正规化建设经费、基层武装部正规化建设经费、装备征储经费等），防灾减灾救灾经费支出10万元；

　　2.公共安全支出372万元，其中：行政运行（公安）支出264万元，司法经费支出1万元，食品安全支出5万元，消防安全经费支出10万元，森林防灭火经费支出10万元，安全生产和执法装备支出6万元，社会综合治理支出75万元（禁毒经费支出42万元、反走私经费支出13万元、信访维稳经费支出20万元），安全信息化支出1万元；

　　3.社会保障和就业支出1342万元，其中：行政事业单位离退休经费支出230万元，抚恤和社会救济支出280万元，脱贫攻坚支出42万元，城乡医疗、养老保险支出780万元，精神障碍社区康复工作支出10万元；

　　4.卫生健康与文化支出201万元，其中：行政事业医疗40万元，公务员医疗补助80万元，创卫工作支出80万元，人口与计划生育支出1万元；

　　5.城乡社区、农村基础设施支出640万元，其中：小城镇基础设施建设支出200万元，农村基础设施建设支出200万元，农村生活垃圾处理支出240万元；

　　6.农林水支出564万元，其中：乡村振兴、生态宜居乡村建设支出190万元，农田水利项目建设支出250万元（含河长制经费），环保巡查队伍建设支出42万元，海防基础设施建设支出67万元，海防工作支出15万元；

　　7.住房保障支出154万元，主要是住房公积金支出；

　　8.人大工作经费支出55万元（含镇自筹经费10万元）；

　　9.工、青、妇、科学文化教育传播支出30万元；

　　10.其他支出10万元。

　　（按经济分类科目）

　　1.工资福利支出2889万元，其中：

　　（1）基本工资650万元；

　　（2）津贴补贴800万元；

　　（3）奖金480万元；

　　（4）其他社会保障缴费260万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出110万元；

　　（5）伙食补助费75万元；

　　（6）其他工资福利支出120万元；

　　（7）基本养老保险费146万元；

　　（8）职业年金缴费73万元；

　　（9）住房公积金155万元；

　　（10）基本医疗保险缴费60万元；

　　（11）公务员医疗补助70万元；

　　2.商品和服务支出1016万元，其中：

　　（1）“三公”经费60万元：会议费6万元，公务用车购置与运行费31万元，公务接待费23万元；

　　（2）办公费125万元；

　　（3）印刷费15万元；

　　（4）水电费85万元；

　　（5）邮电费40万元；

　　（6）维修（护）费65万元；

　　（7）差旅费30万元；

　　（8）培训费15万元；

　　（9）楼堂馆所建设与装修费15万元；

　　（10）其他交通费用15万元；

　　（11）租赁费12万元；

　　（12）委托业务费395万元；

　　（13）宣传与制作费60万元；

　　（14）其他商品和服务支出84万元；

　　3.对个人和家庭的补助550万元，其中：

　　（1）离退休费235万元；

　　（2）抚恤金194万元；

　　（3）生活补助15万元；

　　（4）救济费75万元；

　　（5）其他对个人和家庭的补助支出31万元；

　　4.资本性支出895万元，其中：

　　（1）办公设备购置10万元;

　　（2）基础设施建设510元;

　　（3）大型修缮320万元;

　　（4）其他资产性支出55万元。

　　收支平衡情况：2023年预算收入合计5398万元，预算支出合计5350万元，收支相抵结余为48万元。

　　各位代表，成绩来之不易，这是镇党委、镇政府领导的结果，也是镇府各办公室团结一心、共同努力的结果。扬帆起航正当时，砥砺奋进谱新篇，我们将不忘初心、牢记使命，齐心协力、攻坚克难，为加快建设美丽、富裕、幸福、和谐的新汶村而努力奋斗！