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发布机构: 本网 生成日期: 2023-04-10 17:11:42
台城街道2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

--2023年3月15日台城街道共商会第五次会议上

台山市人民政府台城街道办事处



各位代表:

  受台城街道办事处委托,向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案,请予审议。

  一、2022年预算执行情况

  2022年,我街财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在街道党工委、办事处的坚强领导和人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,全力服务疫情防控和经济社会发展大局,优化财政支出结构,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,财政运行情况总体较好。

  (一)2022年预算收支执行情况

  1.预算收入完成87,861万元。其中:一般公共预算收入完成67,108万元(按照新一轮镇级财政管理体制实施方案,我街分成收入为45,000万元)、上级补助收入3,153万元、债券资金收入5,874万元、其他收入741万元、调入资金2,853万元、政府性基金收入1,884万元、上年结转结余收入6,248万元。

  2.预算支出完成84,629万元。其中:一般公共预算总支出完成55,853万元、上解支出26,892万元、政府性基金支出1,884万元。

  一般公共预算各项支出完成情况如下:

  一般公共服务支出5,526万元。

  公共安全支出399万元。

  教育支出33,207万元。其中助学助教经费支出32万元;义务教育阶段教师工资福利支出32,841万元、台城中心小学塑胶运动场改造工程294万元、校园安保防范经费40万元,由市财政在我街体制资金中直接支付。

  文化旅游体育与传媒支出583万元。

  社会保障和就业支出1,096万元。

  卫生健康支出1,665万元。

  城乡社区支出2,101万元。

  农林水支出661万元。

  民兵训练、征兵支出38万元。

  专项支出6,588万元。

  人大工作经费支出36万元。

  其他工作经费支出547万元。其中:党建工作经费247万元,意识形态工作经费17万元,工会经费47万元,共青团经费1万元,妇联经费9万元,退役军人工作经费56万元,保密经费1万元,档案管理工作经费1万元,宣传经费111万元,党报党刊订阅经费17万元,统计工作经费22万元,综合执法工作经费8万元。

  资本性支出46万元。

  其他工程支出2,883万元。

  其他支出477万元。

  上解支出26,892万元。其中:体制上解(市级)12,108万元,上缴江门统筹发展基金等上解支出1,362万元,出口退税上解支出1,551万元,税务征收经费支出3,032万元,上缴江门统筹发展基金支出1,130万元,上缴谭江水资源保护专项资金支出31万元,台城城区市政建设事权上解支出7,678万元。

  以上涉及体制上解及事权上解支出数待与市财政核对确定后为准。

  3.结余情况2022年总收入与总支出相抵后结转结余3,232万元,全部转入2023年预算安排使用。

  (二)2022年预算执行和财政管理情况

  一是强化组织收入,保财运行平稳2022年经济下行压力较大,受新冠疫情冲击及减税降费政策等因素影响,我街财政收入工作压力较大,税收减收较大。但我街克难攻坚,全力以赴抓好组织收入,加大资金统筹力度,确保财政运行平稳。

  二是夯实民生基础 ,切实增进民生福祉坚持“三保”支出优先,优化支出结构,加强教育、民生和重点领域经费保障。开展城市改造,投入经费推进环南等老旧小区改造。全力保障疫情防控常态化工作,统筹资金购买视联网等系统服务,实现智能化疫情防控;投入825万开展疫苗宣传、便民核酸点服务等工作。强化环境保护和生态建设,投入561万进行生活垃圾收集转运处理工作。支持城乡基础设施建设,统筹经费开展辖区道路绿化养护工作,完成路灯安装。统筹资金支持全国文明城市创建工作。

  三是服务乡村振兴,全力支持三农发展强化资金保障,补齐村级基础设施短板,支持提升农村基础设施建设,投入资金开展乡道硬底化、村容村貌整治、人居环境整治等一批工程,投入工程资金约1246万元。此外,乡村振兴专项资金及S273省道沿线人居环境整治工程债券资金精准发力,投入超400万元。支持美丽乡村示范村项目建设工作,助推乡村振兴和农业农村现代化发展。2022年已成功为筋坑村文化振兴示范项目、桂水河周边改造工程项目申请专项债券资金910万元,以高质量项目助力乡村振兴发展。

  二、2023年预算草案

  根据2023年市委市政府对我街的工作要求,结合实际情况,对2023年预算收支计划作如下安排:

  (一)2023年预算收支草案

  1.2023年预算收入计划。

  预计2023年预算总收入130,315万元。其中:一般公共预算收入72,476 万元(预计我街分成收入为45,000万元)、预计上级补助收入5,816万元、债券资金收入31,037万元、其他收入800万元、调入资金3,000万元、政府性基金预算收入13,954万元、上年结转结余收入3,232万元。

  2.2023年预算支出计划。

  根据上述预算总收入计划,按照收支平衡的原则,2023年预算总支出相应安排127,058万元,其中一般公共预算支出83,930万元、债务付息支出192万元、上解支出28,982万元、政府性基金支出13,954万元。

  一般公共预算支出具体安排如下:

  一般公共服务支出6,080万元。

  公共安全支出545万元。

  教育支出32,921万元。

  文化旅游体育与传媒支出2,015万元。

  社会保障和就业支出1,251万元。

  卫生健康支出1,690万元。其中防疫支出850万元。

  城乡社区支出2,188万元。

  农林水支出735万元。

  民兵训练、征兵支出88万元。

  专项支出31,546万元。

  人大工作经费支出50万元。

  其他工作经费支出1,011万元。其中:党建工作经费300万元,意识形态工作经费20万,工会经费55万元,共青团经费10万元,妇联经费10万元,保密工作经费5万元,档案管理工作经费10万元,宣传经费180万元,党报党刊订阅经费18万元,统计工作经费100万元,退役军人工作经费83万元,综合执法工作经费80万元,科技引领工作经费90万元,网络安全和信息化建设50万元。

  资本性支出60万元。

  其他工程支出3,450万元。

  其他支出300万元。

  债务付息支出192万元。

  上解支出28,982万元。其中:体制上解(市级)17,476万元,上缴江门统筹发展基金等上解支出7,106万元,台城城区市政建设事权上解支出4,400万元。

  政府性基金支出13,954万元。

  预计2023年预算总收入与预算总支出相抵后结余3,257万元,可实现收支平衡,略有结余。

  三、2023年财政工作重点

  (一)强化财源建设,确保财政收入平稳增长。统筹资金支持产业园区基础设施建设,加快完成城西新型工业园,统筹资金强化“招商引资”,大力鼓励科技创新,加快推进重点项目建设,积极开拓税源,多渠道挖潜增收,确保财税收入合理稳定增长。

  (二)加强民生保障确保民生政策落到实处牢固树立“过紧日子”思想,大力压减一般性支出及非急需非刚性支出,做实做细“三保”工作,兜牢“三保”支出底线。调整优化财政支出结构,严控“五公”经费,落实民生实事、文明创建及老旧小区改造等重点项目经费保障,支持加快推动乡村振兴,落实各项财政政策。

  (三)规范预算管理,提高财政资金使用效益严格贯彻预算法及其实施条例,增强预算编制的完整性、规范性、真实性以及执行结果的准确性。严格落实预决算公开制度,提高预算管理信息化水平。防范化解重大风险,加强专项资金和债券资金的使用和管理,科学统筹安排资金,加强财政资源配置效率和使用效益。

  2023年,我们将继续在街道党工委、办事处的正确领导下,自觉接受人大和社会各界的监督,不忘初心、牢记使命,扎实做好财政各项工作,为推动街道经济和社会各项事业高质量发展做出更大的贡献。


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