——2022年5月20日台城街道共商会第四次会议上

台山市人民政府台城街道办事处

各位代表：

　　受台城街道办事处的委托，向大会报告我街2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年，我街财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在街道党工委、办事处的正确领导和人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全力服务疫情防控和经济社会发展大局，优化财政支出结构，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，财政运行情况总体良好。

　　（一）2021年预算收支情况

　　1.2021年一般公共预算执行情况。

　　（1）一般公共预算收入完成90,880万元（按照新一轮镇级财政管理体制实施方案，我街分成收入为48,974万元），加上级补助收入3,976万元、债券资金收入5,642万元、其他收入88万元、调入资金228万元、上年结转结余收入15,486万元，收入总合计116,300万元；

　　（2）一般公共预算总支出完成109,513万元，比2020年支出完成数增支2,445万元，增长2.28%。

　　各项预算支出完成情况如下：

　　一般公共服务支出4,497万元，完成预算84.39%。

　　公共安全支出408万元，完成预算69.86%。

　　教育支出29,481万元，完成预算85.90%。其中助学助教经费支出41万元，完成预算78.85%；义务教育阶段教师工资福利支出29,368万元、校园安保防范经费72万元，由市财政在我街体制资金中直接支付。

　　文化旅游体育与传媒支出361万元，完成预算32.97%。

　　社会保障和就业支出1,334万元，完成预算98.60%。

　　卫生健康支出1,394万元，完成预算102.88%。

　　城乡社区支出2,060万元，完成预算141.58%。

　　农林水支出585万元，完成预算127.73%。

　　民兵训练、征兵支出75万元，完成预算141.51%。

　　专项支出9,876万元，完成预算78.69%。

　　人大工作经费支出93万元，完成预算119.23%。

　　其他工作经费支出312万元，完成预算31.84%。其中：党建工作经费115万元，意识形态工作经费43.7万元，工会经费61万元，共青团经费4万元，妇联经费6万元，退役军人工作经费52万元，应急经费1万，保密经费0.1万元，档案管理工作经费8万元，党报党刊订阅经费3万元，统计工作经费2万元，扫黄打非工作经费1万元，国家高新技术企业申报扶持资金15万元。

　　资本性支出50万元，完成预算43.86%。

　　其他工程支出3,069万元，完成预算34.10%。

　　其他支出391万元，完成预算107.12%。

　　债务付息支出112万元。

　　上解支出55,416万元。其中：体制上解（市级）41,906万元，上缴江门统筹发展基金等上解支出9,065万元，台城城区市政建设事权上解支出4,445万元。

　　以上涉及体制上解及事权上解支出数待与市财政核对确定后为准。

　　（3）结余情况。2021年一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结转结余6,787万元，全部转入2022年预算安排使用。

　　2.2021年政府性基金预算执行情况。

　　2021年政府性基金预算收入12,366万元，其中：政府性基金收入12,149万元，比2020年收入完成数增收10,830万元，增长821%；上年结转结余收入217万元。

　　政府性基金预算支出12,366万元，比2020年支出完成数增支10,392万元，增长526.44%。其中：城市建设支出992万元，农村基础设施建设支出388万元，征迁补偿和土地前期开发费用1,488万元，土地开发支出9,498万元。

　　政府性基金预算收入与支出同比增长较大，主要是国有土地使用权收回补偿高于预期。收支相抵后，收支平衡。

　　3.2021年国有资本经营预算执行情况。

　　2021年国有资本经营预算收入228万元。

　　国有资本经营预算支出228万元。主要是调入一般公共预算。

　　国有资本经营预算收入与国有资本经营预算支出相抵后，收支平衡。

　　（二）2021年预算执行和财政管理情况

　　一是强化组织收入，力保财政运行平稳。2021年，受疫情冲击、房地产市场调整及减税降费力度持续加大等因素，我街税收减收影响较大。我们攻坚克难，全力以赴抓好组织收入，有效统筹资金，确保财政运行平稳。

　　二是民生保障有序，助推宜居城乡建设。坚持“三保”支出优先，加强教育、民生和重点领域经费保障。投入314万元全力保障疫情防控常态化工作；投入6,396万元支持环保治理，强化环境保护和生态建设；投入4,124万元支持城乡基础设施建设，改善人居环境，提升城市面貌和品质。统筹资金支持全国文明城市创建工作。

　　三是建设美丽乡村，扎实推进乡村振兴。投入1,757万元支持建设农村生活污水处理设施、农村卫厕、村道巷道硬底化和路灯安装，提升农村村容户貌。投入1,476万元支持桂水生态宜居美丽乡村示范村建设，助推乡村振兴和农业农村现代化发展。

　　二、2022年预算草案

　　根据2022年市委、市政府对我街的工作要求，结合实际情况，对2022年预算收支计划作如下安排：

　　（一）2022年一般公共预算草案

　　1．2022年一般公共预算收入计划。

　　预计2022年一般公共预算收入96,333万元（预计我街分成收入为48,974万元），加上预计上级补助收入6,073万元、债券资金收入13,544万元、其他收入65万元、调入资金3,000万元、上年结转结余收入6,787万元，收入总合计125,802万元。

　　2．2022年一般公共预算支出计划。

　　根据上述一般公共预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2022年一般公共预算总支出相应安排124,031万元。具体安排如下：

　　一般公共服务支出5,155万元。

　　公共安全支出761万元。

　　教育支出29,783万元。

　　文化旅游体育与传媒支出2,015万元。

　　社会保障和就业支出1,353万元。

　　卫生健康支出1,821万元。其中防疫支出1,000万元。

　　城乡社区支出2,154万元。

　　农林水支出663万元。

　　民兵训练、征兵支出60万元。

　　专项支出14,058万元。

　　人大工作经费支出30万元。

　　其他工作经费支出1,606万元。其中：党建工作经费600万元，意识形态工作经费20万，工会经费65万元，共青团经费7万元，妇联经费10万元，保密工作经费10万元，档案管理工作经费50万元，党内规范性文件工作经费3万元，宣传经费280万元，党报党刊订阅经费18万元，统计工作经费150万元，扫黄打非工作经费30万元，退役军人工作经费30万元，双百社工站点工作经费120万元，科技引领工作经费45万元，农贸市场升级改造奖补经费108万元，综合执法工作经费60万元。

　　资本性支出60万元。

　　其他工程支出3,150万元。

　　其他支出300万元。

　　债务付息支出192万元。

　　上解支出60,870万元。其中：体制上解（市级）47,360万元，上缴江门统筹发展基金等上解支出9,065万元，台城城区市政建设事权上解支出4,445万元。

　　预计2022年一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余1,771万元，可实现收支平衡，略有结余。

　　（二）2022年政府性基金预算草案

　　2022年政府性基金预算收入计划9,800万元，主要是国有土地使用权出让及收回补偿返拨收入。相应安排政府性基金预算支出9,800万元，其中：城市建设支出5,600万元，农村基础设施建设支出800万元，征迁补偿和土地前期开发费用2,500万元，其他支出470万元，土地开发支出430万元。

　　（三）2022年国有资本经营预算草案

　　2022年国有资本经营预算收入计划3,000万元，按照以收定支原则，相应安排国有资本经营预算支出3,000万元，主要是调入一般公共预算。

　　三、2022年财政工作重点

　　（一）强化财源建设，确保财政收入稳定增长。支持企业加快融入“双循环”新发展格局，大力鼓励科技创新，加快招商载体平台建设，大力推进重点项目建设，积极开拓税源，多渠道挖潜增收，确保财税收入合理稳定增长。

　　（二）坚持人民至上，增强民生福祉保障力。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，进一步优化财政支出结构，落实民生、重点领域、疫情防控、文明城市创建及老旧小区改造等重点项目经费保障，支持乡村振兴发展，落实各项财政政策。

　　（三）加强预算管理，增强财政治理执行力。严格贯彻预算法及其实施条例，加强预算约束和预算绩效管理，严格落实预算和决算公开制度。防范化解重大风险，加强专项资金和债券资金的使用和管理，科学统筹安排资金。提升财政管理数字化水平，进一步提高政府采购工作效率。 

　　2022年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在街道党工委、办事处的正确领导下，自觉接受人大和社会各界的监督，坚定信心，攻坚克难，扎实做好财政各项工作，为推动街道经济社会高质量发展做出更大的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！