四九镇2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

——2019年2月21日在四九镇第十六届

人民代表大会第八次会议上

四九镇财政所所长  关秀月

各位代表：

我受四九镇人民政府委托，向大会报告我镇2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年，我镇财政税收部门在党委、党政府的正确领导下，在各级部门的监督指导和社会各界的关心支持下，积极落实上级的工作部署，集中力量组织财税收入，财政收入总量成绩突出，支出总量平稳增长，保持财政收支平衡，为我镇经济社会协调健康发展提供了可靠的财力保障。本级财政年度收入10100万元，财政一般预算收入4706万元。 

  （一）2018年预算收支情况。

收入总额：10100万元，明细如下：

1、2018年财政一般预算收入为4706万元，为我镇年度收入任务数4314万元的109%，比2017年完成收入数增收1255万元，增长36.37％。按市财政体制，2018年返还我镇体制内的可支配财力收入实为4430万元。

2、上级补助139万元。

3、上级专项拨款收入3918万元。

4、企业上解款200万元。

5、统筹性基建收入147万元。

6、资源及其它收入299万元。

7、2017年度结转967万元。

支出总额：10069万元，明细如下：

1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1547万元。

2、干部职工社会保障缴费支出190万元。

3、政府办公费、水电费、邮电费、维修费支出196万元。

4、差旅费、租赁费、培训费支出51万元。

5、劳务费支出168万元。

6、会议费支出27万元。

7、三公”经费66万元（其中因公出国出境费用1万元，公务用车运行维修费31万元，公务接待费34万元）。

8、专用材料、工会经费、福利费支出83万元。

9、其他交通费用支出5万元。

10、税金及附加费用支出5万元。

11、其他商品和服务支出149万元（其中工作性餐费20万元，卫生整治行动39万元，征兵及民兵开支10万元）。

12、退休人员、退职（役）经费支出360万元。

13、抚恤金、救济费支出217万元。

14、生活补助支出1965万元（其中党事务及党员开支188万元，教育事务支出39万元，村委会干部工资福利332万元，村委会干部社保费105万元，村长补贴56万元，精准扶贫均等化支出110万元，下拨村居委会办公类经费384万元，精神患者救治、大学生村官、村主任助理、食品安全员、村居监委、农村保洁员、公共服务人员开支141万元，高龄补贴61万元，派出所人员及办公经费285万元）。

15、医疗费支出32万元。

16、奖励金支出43万元。

17、住房公积金支出111万元。

18、其他对个人和家庭的补助支出5万元。

19、对企事业单位的补贴29万。

20、办公设备、专业设备购置支出204万元。

21、基础设置建设3637万元（其中下拨村居委会基建类支出345万元，街灯电费35万元）。

22、大型修缮支出23万元。

23、信息网络及软件购置更新支出48万元。

24、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、工业区基础建设等支出853万元。

25、公务用车购置支出41万元。

26、其他资本性支出14万元。

收支结余31万元。

各位代表，过去一年里镇委、镇政府主要领导亲自抓税收，着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我镇经济发展，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，厉行勤俭节约，调控运用合理，确保财政平稳运行。

（二）存在问题。

当前全镇财政运行状况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是税收收入基数较大，考核财政收入任务的压力增大。二是财政收支矛盾依然突出，保工资、保运转、保民生等财政刚性支出不断加大，财政支出压力较大。三是实行降税减费政策，地方税收基数减少，缺口较大。四是美丽宜居村建设开支庞大，压力较重。五是预算管理意识有待提升，财政监督力度仍需加强，我们要着力提高财政资金使用效益，紧缩开支，制定更完善的财务管理办法。对这些问题我们必须高度重视，认真研究，努力解决。

二、2019年预算草案

2019年我镇财政收入预计14500万元，其中：财政一般预算收入5082万元，比2018年增长8%。

财政收入如下：

1、2019年财政一般预算收入实绩为5082万元，与2018相比增长8％。预测按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入为5000万元。

2、上级专项拨款收入8500万元。

3、资源及其它收入969万元。

4、上年结转31万元。

预计支出总额：14391万元，明细如下：

1.干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1580万元。

2.干部职工社会保障、职业年金支出250万元。

3.政府办公费、水电费、邮电费、维修费支出200万元。

4.差旅费、租赁费、培训费支出55万元。

5.劳务费支出168万元（其中生活垃圾处理费110万元）。

6.会议费支出30万元。

7.“三公”经费62万元（其中因公出国出境费用1万元，公务用车运行维修费29万元，公务接待费32万元）。

8.专用材料、工会经费、福利费支出83万元。

9.其他交通费用支出10万元。

10.税金及附加费用支出5万元。

11.其他商品和服务支出150万元（其中工作性餐费22万元，卫生整治行动41万元，征兵及民兵开支12万元）。

12.退休人员、退职（役）经费支出365万元。

13.抚恤金、救济费支出220万元。

14.生活补助支出2000万元（其中党事务及党员开支200万元，教育事务支出40万元，村委会干部工资福利464万元，村委会干部社保费155万元，村长补贴56万元，精准扶贫均等化支出110万元，下拨村居委会办公类经费384万元，精神患者监护人、大学生村官、村主任助理、食品安全员、村居监委、农村保洁员、公共服务人员等支出141万元，高龄补贴61万元，派出所人员及办公经费285万元）。

15.医疗费支出32万元。

16.奖励金支出43万元。

17.住房公积金支出115万元。

18.其他对个人和家庭的补助支出5万元。

19.对企事业单位、厂矿的扶持补助42万。

20.办公设备、专业设备购置支出204万元。 

21.基础设置建设5610万元（其中农村厕所265万元，农村公路553万元，环市路街道商铺升级改造200万元，桥梁修建2138万元，村卫生站建设支出150万元，公园建设80万元，修改塘沟180万元，村庄整治1000万元）。

22.大型修缮支出70万元。

23.信息网络及软件购置更新支出48万元。

24.土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿支出853万元，工业区基础建设382万元。

25.其他资本性支出20万元。        

26.消防工作经费支出85万元。

27.旅游宣传支出439万元。

28.安全生产支出39万元。

29.食品安全工作经费支出15万元。

30.综治信访维稳、扫黑除恶专项斗争、禁毒、“中心+”网格化、反邪教、创建平安、严重精神病障碍患者救治求助、反走私等工作经费支出50万元。

31.计生经费支出96万元。

32.侨务5万元。

33.人大会议工作经费支出60万元

34.共青团经费支出38万元。

35.妇联经费支出31万元。

36.机关工会经费支出71万元。

37.工会工作委员会支出41万元。

38.纪委办案经费支出5万元。

39.应急经费支出20万元。

40.村庄规划经费211万元。

41.退伍军人工作经费5万元。

42.农产品质量安全检测站工作经费25万元。

43.畜禽养殖场清拆支出500万元。

44.镇扶贫办工作经费3万元。

45.镇河长办工作经费50万元。

2019年，我们要在上年度的基础上，根据市政府镇级财政管理体制实施方案，确保地方公共财政一般预算收入每年递增的目标要求，继续积极推进和深化财政体制改革，加强征管，确保财政收入的稳定增长，继续实行适度从紧财政政策，强化预算外资金统筹管理，加大调整财政支出结构的力度，保证重点支出的需要，积极完善财政工作更好服务政府和民生。

代表们，2019年我们将继续努力做好各项财政工作，完成全年财政预算收支任务。我们将在镇委的坚强领导下，自觉接受人大及各界的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，不忘初心，继续前进，攻坚克难，相信我镇一定能圆满完成全年工作任务，为四九经济发展和社会事业进步做出新的贡献！