四九镇二0一八年度上半年财政预算

执行情况汇报

四九镇财政所所长  关秀月

各位代表：

我受四九镇人民政府委托，向大会作二0一八年度上半年财政预算执行情况汇报，请予审议。

第一部分：二0一八年度上半年财政预算执行情况

2018年上半年，我镇财政税收部门在党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，提升财政管理效益，财政收入总量成绩突出，支出总量平稳增长，财政保障能力明显增强，促进全镇经济社会和谐健康地发展。本级财政上半年收入7060万元，其中财政一般预算收入3213万元；财政支出总额4828万元，与2017年上半年财政支出总额3392万元，相比增长42%。  

    收入情况

    收入总额：7060万元，明细如下：

    1、2018年上半年财政一般预算收入实绩为3213万元，与2017年上半年财政一般预算收入（按营改增可比口径）1718万元，相比增长87％。按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入实为3213万元。

    2、上级补助111万元。

    3、上级专项拨款收入2412万元。

    4、资源及其它收入357万元。

    5、2017年度结转967万元。

    支出情况

    支出总额：4828万元，明细如下：

    1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1023万元。

    2、干部职工社会保障缴费支出97万元。

    3、接待费支出23万元。

    4、公务用车运行维护费支出20万元。

    5、会议费支出14万元。

    6、生活垃圾整治运营及处理支出88万元。

    7、培训费支出7万元。

    8、政府办公费、邮电费、水电费、维修费等支出69万元。

    9、差旅费、租赁费、劳务费等支出20万元。

    10、专用材料、福利费、工会经费等支出29万元。

    11、党员有关事务支出31万元。

    12、高龄人员补贴45万。

    13、生活补贴类补助款117万。

    14、人员安置及损失赔偿83万。

    15、医疗救助及医疗费11万。

    16、退休人员经费179万。

    17、社会救济、抚恤金86万。

    18、政策性及计生层级动态奖励金支出65万元

    19、住房公积金支出48万元。

    20、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

    21、选聘大学生村官工资补贴支出9万元。

    22、村委会干部工资、补贴及奖励支出208万元。

    23、村委会干部社保费支出51 万元。

    24、村长助理、村务监督委员会、食品安全员、公共服务人员、保洁员补助支出67万元。

    25、村委会精准扶贫及村级公共服务均等化支出45万元。

    26、村委会办公经费等218万。

    27、公务用车购置支出41万元。

    28、征地开支款支出412万。

    29、下拨总公司土地开发资金269万元。

    30、水利及其他基础设施建设费支出586万元。

    31、街灯费用支出19万元。

    32、办公设备及专用设备购置支出83万元。

    33、高标农田建设专项支出592万元。

    34、派出所相关经费支出115万元。

    35、教育经费支出7万元。

    36、税款缴交等其他商品和服务支出48万元。

各位代表，过去半年里镇委、镇政府主要领导亲自抓税收，着力通过产业结构调整、转变经济发展等方式促进我镇经济发展，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促使财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。

当前全镇财政运行状况总体良好，但也面临一些矛盾和问题，主要表现在：一是面对当前总体经济广泛复苏的形势，我们必须抓住机遇，走出一条产业升级转型的道路，打造符合我镇特色的可持续发展经济。二是随着建设和谐社会和社会主义新农村等工作的推进，财政刚性支出不断攀升，对地方财政配套资金的支出提出了更高要求，财政支出压力较大。三是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金吃紧的形势下我们要着力提高财政资金使用效益，紧缩开支，制定更完善的财务管理办法。对这些问题我们必须高度重视，并在今后工作中努力解决。

代表们，下半年我镇面临艰巨的财政任务，压力重大。我们将继续努力做好各项财政工作，完成全年财政预算收支任务，促进全镇社会经济和政府财税同步增长。为此我们要大力组织财政收入，努力拓展地方税源，积极配合税务部门抓好各项税收的征管工作，切实履行对地方税收的监督职责，极扶持项目快上马，快产出，加强项目资金安排的审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保财政收支平衡。我们将在镇委的坚强领导下，自觉接受人大及各界的监督，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，相信我镇一定能圆满完成2018年的财政预算任务，为我镇经济发展作出更大的贡献。