四九镇2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

四九镇财政所所长  黄婷

各位代表：

　　我受四九镇人民政府委托，向大会报告我镇2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

　　一、2023年预算执行情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级主管部门和有关单位的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇委、镇政府的总体思路和目标任务，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立以政领财、以财辅政意识，坚决落实过“紧日子”要求，切实兜牢“三保”底线，财政预算执行情况较好，为我镇经济社会协调健康发展提供坚实财政保障。2023年我镇本级财政年度收入为7268万元。

　　（一）收入方面

　　2023年度财政总收入为7268万元，明细如下：

　　1.一般公共预算收入为6780万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）可比数5385万元，比2022年同期增加455万元，增加9.23％，按市财政体制要求，2023年返还我镇体制内可支配的财力收入实为3966万元；（2）水资源收入254万元；（3）上级补助192万元；（4）上级专项拨款收入2345万元；（5）其它收入23万元。

　　2.政府性基金预算收入468万元。

　　3.国有资本经营预算收入20万元。

　　（二）支出方面

　　2023年我镇支出总额为8629万元，比2022年减少61万元，同比减少0.7%。其中，一般公共预算支出8141万元，政府性基金预算支出468万元，国有资本经营预算支出20万元，具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出2360万元。

　　2.公共安全支出106万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出283万元。

　　4.社会保障和就业支出908万元。

　　5.卫生健康支出157万元。

　　6.节能环保支出239万元。

　　7.农林水支出1906万元。

　　8.城乡社区支出747万元。

　　9.交通运输支出1560万元。

　　10.住房保障支出352万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出11万元。

　　合计支出8629万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2458万元。

　　2.商品和服务支出942万元，其中“三公”经费及会议费共计28万元：会议费6万元，公务用车购置与运行费15万元，公务接待费7万元，因公出国（境）费0万元。

　　3.对个人和家庭的补助1680万元。

　　4.固定资产折旧费用166万元。

　　5.公共基础设施折旧（摊销）费用847万元。

　　6.资产处置费用2536万元。

　　合计支出8629万元。

　　（三）结余情况

　　2023年全镇预算总收入加上转移性收入、上年结余等，与预算总支出以及转移性支出等相抵后，收支平衡。

　　以上收支中人大专项收入为51万元，支出资金48万元（其中专项支出37万元）。

　　二、2023年财政主要工作完成情况

　　（一）扛牢组织收入责任，增强财政保障能力

　　2023年国内正值经济恢复期，全球复苏持续疲软，财政收入工作压力较大。我镇攻坚克难，坚持稳中求进工作总基调，深挖增收潜力，强化征管措施，全力以赴做好组织收入工作。积极争取专项债，补齐基础设施短板。要素保障不断强化，出台《台山市四九镇行政事业性国有资产管理办法》、修订《四九镇公务用车使用管理办法》，实时监督资产使用情况，防止国有资产损失。

　　（二）筑牢兜底保障防线，切实增进民生福祉

　　统筹安排各项财政收支，优先“三保”支出，做到“帮扶有温度、服务有速度、落实有精度”。一是民生保障坚强有力。大力支持教育和民生等重点领域的支出，落实低保户、特困户的帮扶工作，全年发放高龄津贴50.08万元、发放残疾人生活津贴补贴、重度护理补贴、就学补助等187.65万元。二是居住环境不断改善。全力支持全国卫生城市创建工作，对玄潭水仔口旧村等5个村委会进行雨污分流改造，升级改造四九圩垃圾中转站。三是基础设施不断完善。实施美丽圩镇建设街道环境整治工程，修复破损、铺设沥青路面6871平方米。

　　（三）抢抓“百千万工程”发展机遇，奋力推动高质量发展

　　用“百千万工程”为乡村发展注入新动能，深耕地方特色，推动区域发展提质增效。一是“四好农村路”深得民心。围绕“建一条路、造一片景、兴一方经济、富一方百姓”的目标，新建及改建农村公路约12.38公里，服务群众超万人。二是文旅产业“显优势”。盘活原坂潭学校，成功引入广州菁木山舍项目，彰显四九民宿特色文化魅力；三是农业品牌培育有亮点。大力支持鸡爪芋、魔芋、白云茶种植，打造特色农业品牌。

　　2023年我镇财政预算执行情况良好，保证正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。同时我们也清醒认识到当前财政工作中还存在一些困难和不足：一是财源结构较为单一；二是“三保”刚性支出持续增加；三是财政资金使用效益有待提高。因此，我们将提高思想认识和紧迫感，采取积极有效的措施，不断提高财政资金使用效能。

　　三、2024年预算草案

　　接下来，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以推进“百千万工程”为契机，立足我镇实际，全力保障经济社会正常运行，推动我镇经济社会高质量发展。2024年我镇专项债需求为117284万元，目前正在积极申报。

　　（一）收入方面

　　2024年我镇总收入预计8953万元，收入如下：

　　1.2024年一般公共预算收入为8533万元，其中：（1）镇级财政收入（市库）可比数5708万元，比2023年同期增加323万元，增加6％，按市财政体制要求，2024年返还我镇体制内可支配的财力收入实为5708万元；（2）水资源收入255万元；（3）上级补助195万元；（4）上级专项拨款收入2350万元；（5）其它收入25万元。

　　2.政府性基金预算收入400万元。

　　3.国有资本经营预算收入20万元。

　　（二）支出方面

　　2024年我镇预计支出总额为8936万元，其中一般公共预算支出8516万元，政府性基金预算支出400万元，国有资本经营预算支出20万元。具体支出明细如下：

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出2400万元，其中档案保密经费10万元；统计工作经费5万元；信访维稳工作经费10万元；食品安全工作经费10万元；“三公”经费及会议费31万元：会议费6万元，公务用车购置与运行费15万元，公务接待费7万元，因公出国（境）费3万元。

　　2.公共安全支出110万元，其中反邪、反走私、扫黑工作经费10万元；禁毒工作经费50万元。

　　3.文化旅游体育与传媒支出290万元。

　　4.社会保障和就业支出910万元。

　　5.卫生健康支出160万元。

　　6.节能环保支出240万元。

　　7.农林水支出1910万元，其中河长制办公经费35万元，林长制工作经费3万元，畜牧重大动物防疫经费2万元，农产品质量安全检测站运作经费5万元，灌区管理工作经费26万元。

　　8.城乡社区支出750万元。

　　9.交通运输支出1565万元，其中农村公路养护经费80万元，路灯管护经费23万元。

　　10.住房保障支出355万元。

　　11.灾害防治及应急管理支出12万元。

　　12.其他支出234万元。

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出2826万元。

　　2.商品和服务支出1437万元。

　　3.对个人和家庭的补助1766万元。

　　4.固定资产折旧费用170万元。

　　5.公共基础设施折旧（摊销）费用868万元。

　　6.资产处置费用1869万元。

　　四、完成2024年财政预算任务措施

　　（一）统筹组织收入，力促经济回升向好

　　摸清“家底”，在管好现有税源的基础上继续深挖，做到应收尽收。坚持培优育新，大力推动重点项目建设。积极开展安商暖企活动，助力企业开拓市场。多措并举筹措资金，积极申报专项债，完善园区基础设施和配套功能，增强四九的“招商引力”。

　　（二）坚守“三保”底线，绘就民生美好蓝图

　　主动适应过“紧日子”的新常态，厉行节约，积极应对，攻坚克难，坚决守住“三保”底线，优先保障各项刚性支出和民生支出。加强部门间协调沟通，提前谋划，积极争取上级资金支持，多渠道筹措资金保障重点民生项目实施。盘活土地资源，推动产业转型升级，提升经济实力。

　　（三）规范预算执行，提高资金使用效益

　　加强支出管理和审批制度，坚持“拨款按预算、用款按计划、支出按标准、审批按程序”原则，借助数字财政系统等技术手段对财政资金使用全流程监控，严控财政支出，压缩行政费用支出，降低消费性资金支出。加强专项资金和债券资金的使用和管理，科学统筹资金，提高财政的治理效能。抓好资金评价及监管，做好债券还本付息工作，有效防范和化解债务风险。

　　各位代表，新的一年我们将在镇委、镇政府的正确领导下，自觉接受镇人大监督指导，真抓实干，砥砺奋进、顽强拼搏，切实推动镇域经济发展再上新台阶、再迈新步伐，为台山打造“千亿强县”贡献四九力量。