一、2023年财政预算执行情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和市财政部门的关心支持下，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹推进高质量发展。我们坚持依法理财，为民理财，严格执行镇人大预算决议，强化财政收入组织推进，全力保障重点领域支出。在税务部门的支持下，2023年我镇实现镇级财政一般公共预算收入2622.7万元，自然口径下降26.92%。 

　　（一）2023年财政收入执行情况

　　1.一般公共预算收入2622.7万元

　　2.政府性基金预算收入124万元

　　3.国有资本经营收入15万元

　　4.上级补助收入2219.75万元

　　5.其他收入260万元

　　6.上年结转921.7万元 

　　全年合计财政总收入6163.15万元

　　（二）2023年财政支出执行情况

　　（按功能分类）

　　1.一般公共服务支出3092.71万元

　　2.公共安全支出116.4万元

　　3.社会保障和就业支出189万元

　　4.卫生健康支出138.82万元

　　5.城乡社区支出178万元

　　6.农林水支出1550.22万元

　　7.住房保障支出149万元

　　8.其他支出359万元

　　（按经济分类）

　　1.工资福利支出

　　（1）工资奖金津补贴 1609万元

　　（2）社会保障缴费554万元

　　（3）住房公积金149万元

　　（4）其他工资福利支出579万元

　　2.商品和服务支出

　　（1）办公费150万元

　　（2）印刷费4.5万元

　　（3）水费9万元

　　（4）电费68万元

　　（5）邮电费24万元

　　（6）物业管理费9.7万元（其中保安服务费3.04万元、绿化管理6.69万元）

　　（7）差旅费6.8万元

　　（8）租赁费140万元

　　（9）工会经费43万元

　　（10）其他交通费用62万元

　　（11）税金及附加费用2.3万元

　　（12）培训费3万元

　　（13）劳务费5万元

　　（14）委托业务费389万元（其中农村生活垃圾治理和保洁支出193万元、常年法律顾问费用支出3.3万元）

　　（15）“三公经费”及会议费共53.2万元（其中公务接待费14万元、公务用车运行维护费14万元、因公出国（境）费用6.2万元、会议费19万元）

　　（16）维修（护）费13万元

　　（17）其他商品与服务支出160万元

　　3.资本性支出

　　（1）基础设施建设781.68万元（含解决往年应付工程资金13.16万元）

　　（2）办公设备购置32.6万元

　　（3）大型修缮6万元

　　（4）其他资本性支出35.7万元

　　4.对个人和家庭的补助

　　（1）生活补助195.4万元

　　（2）退休费149.5万元

　　（3）其他对个人和家庭的补助118.18万元

　　5.债务利息及费用支出

　　（1）国内债务付息60.8万元

　　6.其他支出

　　（1）对民间非营利组织和群众性自治组织补贴283万元

　　（2）其他支出76.79万元

　　以上2023年我镇支出总额其中包含：

　　1.党建工作经费支出38.72万元

　　2.宣传工作经费（含意识形态、精神文明、政务公开、网络安全、扫黄打非）10万元

　　3.人大工作经费支出(含上级专项经费) 34.66万元

　　4.纪检监察工作支出4.89万元

　　5.卫生健康、疫情防控支出138.82万元

　　6.应急、安全生产支出57.82万元、消防工作支出11.49万元

　　7.农林水支出（含河长制、林长制、扶贫）420万元                                        

　　8.综治维稳信访、扫黑除恶、平安台山、反邪教、打私、严重精神障碍患者救治救助工作支出90万元

　　9.创建禁毒示范镇工作经费支出30万元

　　10. 民兵工作经费37万（含1.征兵工作15万元；2.双拥工作7万元；3.民兵工作15万元）

　　11.司法、普法、人民调解、社区矫正工作经费5万元

　　12.派出所经费116.4万元

　　13.教育、文化、体育支出20万元

　　14.社会保障、救济救助支出189万元

　　15.食品安全支出5.1万元

　　16.招商引资经费支出30万元

　　17.工会、共青团、妇联工作支出50万元

　　18.统战侨务工作支出3.49万元

　　19.档案工作经费5万元

　　20.统计工作经费3万元

　　21.创卫工作经费30万元

　　22.综合行政执法工作经费20万元

　　全年合计财政支出5773.15万元

　　二、2024年财政预算

　　2024年我镇财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，按照落实省委“1310”具体部署和江门市委“1+6+3”工作安排，坚持稳中求进，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，加强财政资金统筹，大力优化支出结构，推动重大战略任务落地见效；坚持党政机关过紧日子，坚持兜实兜牢三保底线，集中财力办大事，全力服务保障高质量发展。

　　基本原则是：坚持以收定支，加强资源统筹，突出工作重点，坚持厉行节约。

　　根据上述指导思想和原则，预计2024年我镇财政总收入为：6426.06万元，财政预算支出为6401.42万元。

　　（一）2024年财政预算收入主要情况

　　1.一般公共预算收入2650万元

　　2.政府性基金预算收入576.06万元

　　3.国有资本经营收入80万元

　　4.上级补助收入2510万元

　　5.其他收入220万元

　　6.上年结转390万元

　　全年合计财政收入6426.06万元              

　　（二）2024年财政预算支出主要情况

　　1.工资奖金津补贴 1521.3万元

　　2.社会保障缴费525万元

　　3.住房公积金150万元

　　4.其他工资福利支出525万元

　　5.办公经费145万元（其中水费9万元、电费68万元、邮电费20万元）

　　6.物业管理费（绿化、保安服务）31.62万元

　　7.委托业务费400万元（其中农村生活垃圾治理和保洁支出212万元、常年法律顾问费用支出3万元）

　　8. “三公经费”及会议费共52.5万元（其中公务接待费14万元、公务用车运行维护费14.5万元、因公出国（境）费用5万元、会议费19万元）

　　9.培训费10万元

　　10.其他支出100万元

　　11.资本性支出1564.4万元（其中基础设施建设1170万元（含解决往年应付工程资金234.4万元）；办公设备购置40万元；大型修缮120万元）

　　12.党建工作经费支出50万元

　　13.宣传工作经费支出（含意识形态、精神文明、政务公开、网络安全、扫黄打非）10万元

　　14.人大工作经费支出(含上级专项经费) 50万元

　　15.纪检监察工作支出5万元

　　16.卫生健康支出90万元

　　17.应急、安全生产支出25万元、消防工作支出15万元

　　18.农林水支出（含河长制、林长制、扶贫）500万元                                        

　　19.综治维稳信访、扫黑除恶、平安台山、反邪教、打私、严重精神障碍患者救治救助工作支出90万元

　　20.创建禁毒示范镇工作经费支出30万元

　　21. 民兵工作经费支出37万元（含1.征兵工作15万元；2.双拥工作7万元；3.民兵工作15万元）

　　22.司法、普法、人民调解、社区矫正工作经费支出5万元

　　23.派出所经费支出111.6万元

　　24.教育、文化、体育支出20万元

　　25.社会保障和就业支出190万元

　　26.食品安全支出5万元

　　27.招商引资经费支出30万元

　　28.工会、共青团、妇联工作支出50万元

　　29.统战侨务工作支出5万元

　　30.档案工作经费支出5万元

　　31.统计工作经费支出3万元

　　32.创卫工作经费支出30万元

　　33.综合行政执法工作经费支出20万元

　　全年合计财政支出6401.42万元

　　做好2024年财政工作，责任重大，任务艰巨。三合镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动接受镇人大指导监督，开拓创新、奋发进取，扎实做好财政各项工作，为推进三合全面高质量发展作出积极贡献。