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发布机构: 水步镇人民政府 生成日期: 2024-03-15 10:28:04
水步镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

  各位代表:

  我受镇人民政府的委托,向本次大会报告水步镇2023年财政预算执行情况并提出2024年财政预算草案,请予审议。

  2023年财政预算执行情况

  2023年,我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇委、镇政府的正确领导下,在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,认真围绕财政收入目标,强化税收征管,依法治税,广辟财源,集中力量组织财税收入,在大家的共同努力下,连续三年完成一般公共预算收入超亿元,同时优化支出结构,着力提高资金使用效益,各项重点领域支出得到有力保障。2023年我镇财政总收入14477.04万元,财政总支出14274.04万元,实现了财政收支平衡,略有结余。

  一、财政收入

  (一)一般公共预算收入10569.4万元;

  (二)政府物业管理收入185.1万元;

  (三)圩镇卫生垃圾处理费收入75.64万元;

  (四)上级专项资金补助收入1709.28万元;

  (五)转移支付收入551万元;

  (六)其他收入1065.62万元;

  (七)政府性基金收入96万元;

  (八)上年结转收入225万元。

  二、财政支出

  (一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出(含退休人员)3278.98万元;

  (二)社会保障和就业支出926.17万元,其中退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出269.17万元,养老保险支出338万元,医疗保险支出319万元;

  (三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出424.05万元;

  (四)公共安全支出414.25万元,其中禁毒工作支出8.05万元,扫黑除恶斗争支出10万元,信访工作支出3万元,平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出32.67万元,法治乡镇工作支出3万元,治安管理支出169.66万元,应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出118.46万元,综合行政执法支出17.41万元,扫黄打非工作支出2万元,公益创投项目支出50万元;

  (五)教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出5252.28万元,其中体制内教师工资支出5122万元,教育经费支出6.82万元,食品安全工作支出3万元,侨务工作支出4.32万元,统战工作支出2万元,健康工作支出2万,文化体育支出7.83万元,创卫工作支出104.31万元;

  (六)精神文明支出98.89万元,其中创文支出30.83万元,新时代文明实践活动支出11.5万元,意识形态支出56.56万元;

  (七)征兵民兵支出19.74万元。

  (八)人大工作经费支出74.48万元(其中专项经费支出59.93万元);

  (九)政协事务支出2万元;

  (十)村(社区)“两委”干部、村小组长及村(居)务监督员支出396.1万元;

  (十一)农林水支出1303.48万元,其中乡村振兴及厕所革命支出870.68万元,农村保洁员107.64万元,河长制支出59.3万,农田水利建设支出255.03万元,脱贫攻坚支出10.83万元;

  (十二)城乡社区、交通运输支出950.23万元,其中城镇基础设施建设支出170.34万元,城乡社区环境卫生支出241.56万元,公路建设公路养护支出518.33万元,公交运行支出20万元;

  (十三)上解支出1046万元,其中出口退税上解408万元,税务征收经费350万元,体制上解江门157万元,上解江门统筹发展基金131万元。

  (十四)其他支出87.39万元,其中党建工作支出21.49万元,共青团工作支出1.94万元,工会工作支出54.83万元,妇女儿童工作支出3.65万元,档案保密支出1.37万元,纪委工作支出4.11万元;

  总体来看,2023年我镇财政预算执行情况良好,保证正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。2023年我镇预算执行和财政工作的主要情况:一是强化税源征收管理,稳定经济增长。积极应对经济下行压力,严格落实好组织收入原则不动摇,做到应收尽收、应退尽退,实现留抵退税额738.77万元,保障企业效益激活市场活力;二是加强财政资源统筹,优化支出结构。通过积极向上级争取资金支持,同时统筹和盘活各项财政资源,坚持有保有压,优先保障重点项目、民生项目建设,压减一般性支出,持续加大村镇建设投入,积极实施乡村振兴战略,提升农村宜居环境;三是强化财政预算管理,提高资金效能。按照量入为出、收支平衡的原则编制预算报告,预算的约束力进一步增强,着力增收节支,严格执行各项财务管理制度,厉行节约把资金用在刀刃上,兜牢“三保底线”,确保财政平稳运行。同时,我们也清醒地认识到,财政运行仍然存在一些突出问题,如税源支撑不足,对重点企业、重点税源依赖性大,财政收支“紧平衡”态势仍将延续,刚性支出逐年增加等问题,下一步我们将积极采取有力措施,在今后的工作中加以解决。

  2024年财政预算安排草案

  2024年是实施“十四五”规划的关键一年,做好财政工作责任重大。我们要坚持开源节流、稳中求进的工作基调,按照高质量发展要求,积极挖掘财源,盘活存量资产,保障收入,强化财政刚性预算约束,大力优化财政支出结构,提高财政资金绩效,切实增强经济活力、增进民生福祉,确保我镇财政运行平稳,促进全镇经济持续健康发展。

  2024年我镇财政预算总收入为18730万元,总支出18517万元,收支相抵,略有结余。

  一、财政收入安排

  (一)地方财政一般预算收入11000万元;

  (二)政府物业管理收入200万元;

  (三)圩镇卫生垃圾处理费收入76万元;

  (四)上级专项资金补助收入2500万元;

  (五)转移支付收入551万元;

  (六)其他收入4000万元;

  (七) 政府性基金收入200万元;

  (八)上年结转收入203万元。

  二、财政支出安排

  (一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出(含退休人员)3500万元;

  (二)社会保障和就业支出975万元,其中城乡居民养老保险支出320万元,医疗保险支出330万元,退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出325万元;

  (三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出420万元;

  (四)公共安全支出(包含禁毒、扫黑除恶、安全生产等)450万元;

  (五)教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出5205万元,其中体制内教师工资支出5061万元, 慢性病防治工作经费30万元;

  (六)精神文明支出100万元;

  (七)人大事务支出65万元(其中专项经费支出50万元);

  (八)政协事务支出3万元;

  (九)征兵民兵支出22万元;

  (十)村(社区)“两委”干部、村小组长及村(居)务监督员支出400万元;

  (十一)农林水支出2000万元;

  (十二)城乡社区、交通运输支出4092万元,其中城镇基础设施建设支出2094万元,城乡社区环境卫生支出466万元,公路建设公路养护支出1500万元,公交运行支出32万元;

  (十三)上解支出1125万元,其中出口退税上解400万元,税务征收经费350万元,体制上解江门200万元,上解江门统筹发展基金175万元;

  (十四) 其他支出160万元,其中党建工作支出86万元,工会工作支出55万元,共青团工作支出7万元,妇女儿童工作支出8万元,纪委工作支出4万元。

  三、2024年财政工作重点

  为实现本届人民代表大会确定的财政预算目标,2024年财政工作将重点抓好以下几方面:

  (一)聚焦组织收入,确保财政运行平稳

  围绕我镇收入预期目标,聚焦组织收入保证我镇财政平稳运行。一是会同税务部门强化税收征管,深入挖掘税源潜力,对重点税源进行动态监测和管理,狠抓收入任务的序时完成。二是坚持执收和盘活并举,通过处置存量资产、清收往来等方式,切实盘活财政存量资金。三是紧抓政策机遇,加大力度争取省、市、县等上级资金支持。

  (二)优化支出结构,保障重点项目建设

  要持续严控一般性支出,确保在年初预算安排上“只减不增”,要厉行节约,严格控制机关运维费用、差旅费、公车租赁费、会议费、委托业务费等支出,财政部门严把审核关,有效降低全镇一般性经费支出,绷紧政府过紧日子这根弦,优化财政支出结构,保障重点项目建设,让有限的财政资金发挥最大效益,为我镇实现高质量发展保驾护航。

  (三)加强预算管理,促进财政效能提升

  按深化财政管理改革要求,持续完善我镇财政管理体制,提高我镇财政保障能力和水平。一是以预算管理一体化改革为突破口,整合完善预算管理流程和规则,实现业务管理与信息系统紧密结合,提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目标前、标后管理,严格执行工程预算及竣工决算审计规定,完善资金管理和拨付程序,加强项目预算绩效管理,提高财政资金使用效率。三是继续从严控制“三公”经费等行政运行支出,加强财务人员培训教育,进一步严肃财经纪律,规范财经秩序。

  各位代表,2024年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将紧紧围绕镇党委、政府决策部署,自觉接受镇人大的监督,创新思路、开源节流、扎实工作,在服务经济社会高质量发展大局上下狠功夫,为完满实现2024年财政预算目标而努力奋斗,为实现水步镇高质量发展提供更加坚实的财政保障!


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