各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向本次大会作2023年上半年财政预算执行情况报告，请予审议。

2023年上半年财政预算执行情况

　　2023年上半年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在市财政局、镇人大的监督支持下，积极提升工作效能，扎实做好“六稳”“六保”工作，继续优化支出结构，全力压缩一般性、行政性及非生产性支出，切实加强财政管理，提高资金使用效率，预算执行情况总体良好。

　　2023年1-6月，我镇财政总收入为5871.99万元，总支出5747.24万元，收支对比结余124.75万元。

　　一、财政收入

　　(一)一般公共预算收入4300.93万元；

　　(二)政府物业管理收入149.17万元；

　　(三)圩镇卫生垃圾处理费收入37.23万元；

　　(四)上级专项资金补助收入447.88万元；

　　(五)转移支付收入277万元；

　　(六)其他收入67.64万元；

　　(七) 政府性基金收入296.14万元；

　　(八)上年结转收入296万元。

　　二、财政支出

　　(一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）583.75万元；

　　(二)退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出153.33万元，退役军人服务保障体系建设支出2.5万元，征兵民兵支出8.81万元，合计164.64万元；

　　(三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出149.63万元；

　　(四)社会治理支出169.04万元，其中禁毒工作支出8万元，扫黑除恶斗争支出10万元，信访工作支出1万元，平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出0.77万元，法治乡镇工作支出2万元，治安管理支出57.29万元，应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出62.58万元,综合行政执法支出11.4万元,扫黄打非工作支出1万元，公益创投项目支出15万元；

　　(五)教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出2593.94万元，其中体制内教师工资支出2526万元，食品安全工作支出1.5万元，侨务工作支出2.16万元，统战工作支出1万元，健康工作支出1万，新冠疫情防控支出50.12万元，文化体育支出6.64万元，创卫工作支出5.52万元；

　　(六)精神文明支出40.61万元，其中创文支出20.83万元，新时代文明实践活动支出10万元，意识形态支出9.78万元；

　　(七)城乡居民保险支出328.5万元，其中养老保险支出169万元，医疗保险支出159.5万元；　　

　　(八)人大工作经费支出48.68万元（其中专项经费支出31.01万元）；

　　(九)政协委员视察活动经费支出1.5万元，纪委工作经费支出0.9万元，合计2.4万元；

　　(十)村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出161.13万元；

　　(十一)党建、工会、共青团及妇女儿童、档案保密等支出21.09万元，其中党建工作支出6.44万元，共青团工作支出1.26万元，工会工作支出10万元，妇女儿童工作支出2.02万元，档案保密支出1.37万元；

　　(十二)农林水支出580.89万元，其中乡村振兴及厕所革命支出326.2万元，农村保洁员43.06万元，河长制支出20.96万，农田水利建设支出179.94万元，脱贫攻坚支出10.73万元；

　　(十三)城乡社区、交通运输支出457.44万元，其中城镇基础设施建设支出160.7万元，城乡社区环境卫生支出124.27万元，公路建设公路养护支出162.47万元，公交运行支出10万元；

　　(十四)退税更库和上解支出445.5万元，其中出口退税上解128万元，税务征收经费127.5万元，体制上解江门69万元，上解江门统筹发展基金121万元。

　　各位代表，过去半年，我镇财政部门严格控制一般性支出，集中财力保障重点项目、民生项目建设资金需求，助力全镇经济社会持续健康发展，各项惠民工作扎实推进，大力推进乡村振兴战略，加强农村人居环境整治，不断巩固河长制成效，持续优化提升圩镇环境，进一步提高镇村宜居水平。下半年水步镇将按照“量入为出、收支平衡”的原则，继续严格执行年初人民代表大会通过的2023年财政预算计划。