水步镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案报告

──2020年1月21日在水步镇第十六届

人民代表大会第十二次会议上

水步镇镇委委员、副镇长  蒋宏昆

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向本次大会作2019年财政决算和2020年财政预算草案报告，请予审议。

2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政税收部门在镇委镇政府的领导下，在上级主管部门的指导与支持下，认真围绕财政收入目标，强化税收征管，依法治税，广辟财源，集中力量组织财税收入，确保政府增收。同时，积极推行各项财政体制改革，加强和完善镇级财政管理和监督制度，优化财政支出结构，厉行勤俭节约，促进财政资金有序整合，调控运用合理，保证政府全年在促发展、保增长、保民生、保稳定等方面财力的要求。全镇社会经济和政府财税同步增长。财政收入的稳定增长，有力地促进我镇经济和社会各项事业又好又快发展。2019年，我镇财政较好地完成了水步镇第十六届人民代表大会第十一次会议通过的财政预算收支计划调整方案和任务，实现收支平衡，略有节余。

2019年，我镇财政总收入为10568万元，总支出10540万元，收支比对结余28万元。

一、财政收入执行情况

(一)地方财政一般预算收入8532万元，比2018年7733万元增长10.33%；

(二)政府物业管理收入123万元；

(三)圩镇卫生垃圾处理费收入77万元；

(四)上级专项资金建设补助收入1306万元；

(五)其他收入500万元（其中工业新城负责环卫服务费187万元）；

(六)上年结转收入30万元。

二、财政支出执行情况

(一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）2515万元；

(二) 退伍军人服务保障体系建设、退役军人和其他优抚对象、抚恤、社会福利、救济救灾、特困户补助、残疾人补助和征兵等支出493万元（其中精准扶贫31万元）；

(三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出 420万元；

(四)社会治理支出270万元（其中：维稳综合治理创建平安台山支出65万元，社区戒毒康复工作支出 50万元，严重精神障碍患者监护人补助支出25万元，治安管理支出80万元，安监和消防支出22万元）；

(五)教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出3363万元（其中体制内教师工资支出3200万元，教育经费58万，食品安全工作支出15万元，侨务工作支出8万元，文化体育支出10万元）;

(六)精神文明支出40万元（其中创文支出15万元，新时代文明实践活动支出25万元）；

(七)卫生与人口计划生育支出97万元；

(八)人大工作和建设经费支出38万元（其中专项经费支出30万元）,纪委工作经费1万元，合计39万元；

(九)村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬和社区办公经费支出150万元；

(十)党建、工会、青年团员、妇女儿童和档案保密等工作支出30万元（其中女妇女儿童8万元、档案保密工作支出3万元）；

(十一)农业水利建设支出450万元；

(十二)水环境治理支出242 万元；

(十三)环卫市场化运营管理服务、居家养老助残、机关维稳安保和镇内公交服务等购买服务支出493万元（其中环卫服务374万元、绿化管理37万元，镇内公交32万、居家养老助残50万）；

(十四) 市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出1938万元（其中国家新型城镇化标准化建设支出300万元、小城镇建设支出150万、乡村振兴300万元）。

总体来看，2019年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入可持续增长乏力，支撑财政一般预算收入的建筑房地产业税收和土地使用税因财税政策调整影响较大；二是财政收支矛盾更加突出，我镇作为副中心城区，城市建设、重点工程、社会治安、社区管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分单位预算管理意识有待提升，财政监督力度仍需加强，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

2020年财政预算安排草案

根据市政府新一轮镇级财政管理体制实施方案，确保地方公共财政一般预算收入每年递增的目标要求，按照财权与事权相匹配的原则，以“保存量、拓增量”为基本思路。2020年，我们要认真贯彻十九大精神和中共台山市委十三届十次全会精神，解放思想，大胆拓宽财政管理视野，以“压一般、保运转、保重点、保民生、保维稳、保平安”为工作目标，要大力组织财政收入，强化税收征管，积极扶持项目快上马，快产出，培植拓展新税源，保持和扩大经济发展的良好势头，确保实现经济有效增长，圆满完成收入预算任务。要在增收节支的基础上加强调整优化财政支出结构，着重向经济社会发展薄弱环节倾斜，重点加大对社会公共服务和民生工程的支持力度，保证财政工作更好服务于政府和民生。要严格政府投资监管，加强项目资金安排的审核，努力实现勤俭节约，增收节支，确保财政收支平衡。

2020年我镇财政预算总收入为10582万元，总支出10549万元，收支比对结余33万元。

一、财政收入安排

(一)地方财政一般预算收入9214万元，比2019年8532万元增长8%；

(二)政府物业管理收入150万元；

(三)圩镇卫生垃圾处理费收入77万元；

(四)上级专项资金建设补助收入500万元；

(五)其他收入613万元（其中工业新城负责环卫服务费187万元）；

(六)上年结转收入28万元。

二、财政支出安排

(一)行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）2810万元；

(二) 退伍军人服务保障体系建设、退役军人和其他优抚对象抚恤、征兵、社会福利、救济救灾、特困户补助和残疾人补助等支出325万元（退役军人服务保障体系5万元、征兵工作35万元、民兵整组5万元）；

(三)政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出395万元；

(四)社会治理支出290万元（其中：扫黑除恶专项斗争15万元，禁毒10万元，农村监控视频80万元，普法法治乡镇工作经费6万元，综合治理包括信访、维稳、打私、反邪等12万元，治安管理72万元，安全生产和消防监管支出45万元、公益创投项目50万）。

(五)教育、科技、文化、卫生、体育设施事业费支出3361万元（其中体制内教师工资支出3200万元，教育经费90万，食品安全工作支出25万元，侨务工作支出10万元，文化体育支出30万元，扫黄打非工作支出3万元，宗教工作支出3万元）;

(六)精神文明支出45万元（其中创文支出30万元，新时代文明实践活动支出15万元）；

(七)卫生与人口计划生育支出405万元（其中爱卫工作60万元，公卫经费200万元，健康工作10万元）；

(八)人大工作和建设经费支出65万元(其中人大专项工作经费支出48万元),政协委员视察活动经费2万元，纪委工作经费2万元，合计69万元；

(九)村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员报酬和社区办公经费支出140万元；

(十) 党建、工会、青年团员、妇女儿童、档案保密等工作支出30万元（其中妇女儿童工作支出5万元、档案保密工作支出3万元）；

(十一)农业水利建设支出426万元；

(十二)水环境治理支出228万元（其中河长制支出120万元）；

(十三)环卫市场化运营管理服务、绿化管理服务等购买服务支出415万元（其中环卫服务374万元、绿化管理37万元、聘请常年法律顾问4万元）；

(十四)市政、城乡基础设施建设和市政交通建设支出1610万元（其中国家新型城镇化标准化建设支出50万元、小城镇建设支出150万、草坪里和侨汇里文旅项目300万元）。

三、围绕目标，狠抓落实，努力完成全年财政预算任务。

2020年财政工作将紧紧围绕本次人代会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新文章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

(一)坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫。

始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。一是不断提高收入征管水平。继续强化财税部门收入征管协调机制，积极应对财税政策调整不利影响，加强非税收入征管，真正做到应收尽收；继续深化和推进协税护税工作，重点强化护税，维护良好税收环境，努力完成全年财政收入任务。二是充分利用政策，支持转型升级。落实各项财税扶持政策，加大对技改投入和财税增收企业的重点扶持，培育经济和财政收入新增长点，促进我镇经济平稳增长。

(二)坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫。

围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入，认真落实精准扶贫脱贫配套资金、居家养老助残、重残救助等各项政策，继续完善社会保障体系，促进社会和谐。三是积极筹措资金，在促发展、保稳定、保运转、保民生的同时，确保2020年政府民生实事工程的投入，支持我镇重点项目的顺利实施。

(三)坚持财税体制改革，在财政管理精细化上下功夫。

加快建立科学高效的现代财政管理制度，健全公共财政体系，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。二是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按中央八项规定，从严控制“三公”经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

各位代表，回顾过去，我们拼搏奋进，成效显著。展望未来，我们任重道远，仍须努力。我们将在镇党委、政府的领导下，虚心听取各方的意见和建议，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2020年财政预算任务、实现水步镇经济社会全面发展而努力奋斗！