广海镇二○一七年财政决算和

二○一八年财政预算（草案）报告

彭雄彬

各位代表：

我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2017年财政决算和2018年财政预算（草案），请予审议。

一、2017年财政决算

（一）收入方面

2017年我镇镇级财政总收入9975.97万元，其中：

⑴一般预算收入4536.22万元，比上年增收647.48万元，同比增长16.65%；为年度预算4278万元的106.04%。其中：国税收入1593.59万元；地税收入2942.63万元，比上年增收713.42万元，增长32.00%。

⑵上级补助收入3770.94万元。其中：体制转移支付收入2440.18万元；政府性基金补助收入29.11万元；超额完成体制收入基数奖励财力174.20万元；组织财政收入专项补助35万元；基本农田保护经济补偿106.28万元；村级公益事业一事一议补助14.34万元；台风“天鸽”救灾复产经费118.70万元；渔港建设补助31.20万元；修筑道路补助105.13万元；垃圾处理补助92.90万元；水利工程建设补助150.06万元；基层公共服务平台建设补助46.75万元；村卫生站规范化建设补助12.64万元；其他农村基础设施建设补助110.87万元；创建省级卫生镇建设补助50万元；其他补助收入253.58万元。

⑶土地出让收入1440.71万元。

⑷镇自筹收入175.69万元。

⑸上年结余收入52.41万元。

（二）支出方面

2017年我镇财政总支出9544.37万元，为年度预算6095.82万元的156.60%，本年略有结余。其中：

1.一般公共服务支出1739.51万元，为年度预算1210.20万元的143.74%，增支529.31万元。其中：①政府办公室及相关机构事务支出1713.45万元，其中：人大工作经费25.61万元，纪检监察工作经费4.1万元，维稳工作经费65.31万元，禁毒工作经费13.8万元，安全生产工作经费18.71万元，消防工作经费16.55万元，统计工作经费4.27万元，普遍直接联系群众工作经费15.32万元；文化、侨务、食品安全和创文等工作经费11.2万元。②财政事务支出26.06万元。

2.公共安全支出136.06万元。其中：武装警察支出69.65万元；公安支出41.15万元；司法支出25.26万元。

3.教育事业支出3883.42万元。

4.文化事业支出53.18万元。

5.社会保障和就业支出581.54万元，为年度预算380.07万元的153.01%，增支201.47万元。其中：行政事业单位离退休支出261.13万元；农村社会救济支出77.37万元；城乡居民养老保险支出204.81万元；城乡最低生活保障支出38.23万元。

6.医疗卫生与计划生育支出484.30万元，为年度预算408.03万元的118.69%，增支76.27万元。其中：人口和计划生育事务支出321.05万元；行事单位医疗保障支出17.2万元；城乡合作医疗补贴支出115.47万元；村卫生站规范化建设支出30.58万元。

7.农林水事务支出643.75万元，为年度预算390.72万元的164.7%，增支253.03万元。其中：农业事业费支出24.75万元；林业事业费支出34.44万元；水利事业费支出44.62万元；畜牧事业费支出33.16万元；渔业事业费支出32.74万元；对村民委员会的补助支出256.52万元；扶贫支出47.21万元；水利工程建设与维护支出170.31万元。

8.农技推广及科研支出36.5万元。

9.城乡社区公共设施建设与维护支出505.77万元。其中：道路建设支出204.83万元；公共路灯电费支出39.12万元；渔港建设支出39.2万元；路灯安装维修支出14.23万元；其他设施建设与维护支出206.39万元。

10.城乡社区环境卫生支出263.14万元。其中：城乡街道清扫、垃圾清运与处理支出200万元；垃圾站建设支出26.00万元；城乡园林绿化支出3.6万元；改厕补助支出23.54万元；除“四害”支出10万元。

11.土地开发支出701.17万元。

12.基本农田保持补偿支出106.28万元。

13.台风“天鸽”救灾复产支出124.22万元。

14.体制性支出285.53万元。

2017年是新一轮镇级财政管理体制第一年，由于新体制扩大了镇财政支出范围，原由市财政支出的划给镇财政支出，如义务教育阶段教师工资福利、税务征收经费等，使我镇2017年财政总收支都比上年有较大增幅。

2017年，我镇坚持贯彻落实党的十八届七中全会精神，深刻领会党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级和镇委的正确领导下，结合本镇实际情况，采取强有力措施，切实加强对各项工作的领导，认真抓好财政税收管理和组织财政收入工作，克服各种困难，使我镇基本完成甚至超额完成各项财政指标任务，保证了我镇财政工作的正常运转。

我镇2017年预算执行情况，总体来说是比较好的，做到量入而出，实现收支平衡，略有结余。

二、2018年财政预算（草案）

2018年我镇财政预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕镇委、镇政府的部署要求，贯彻“保工资、保运转、保民生”的方针。在资金安排上做到量入而出，收支平衡，略有节余。

按照上述原则，根据2017年我镇财政收支实绩及2018年市财政对我镇的要求，结合我镇实际情况，按一般预算收入增长8%，对我镇2018年财政收支计划作如下安排：

（一）收入方面

2018年我镇财政预算总收入约10066万元。其中：

1.一般预算收入4890万元。其中：国税收入1720万元；地税收入3170万元。

2.上级补助收入3733万元。其中：体制转移支付收入2640万元；超额完成体制收入基数奖励财力150万元；政府性基金补助收入30万元；基本农田保护经济补偿107万元；修筑道路补助201万元；垃圾处理补助70万元；农村基础设施建设补助205万元；水利工程建设补助65万元；其他补助收入265万元。

3.土地出让收入1250万元。

4.镇自筹收入193万元。

（二）支出方面

2018年我镇财政预算总支出约9989万元，做到收支平衡，略有结余。各项支出计划安排是：

1.一般公共服务支出1791万元。其中：①政府办公室及相关机构事务支出1765万元，其中：人大工作经费26万元，纪检监察工作经费4万元，维稳工作经费55万元，禁毒工作经费14万元，安全生产工作经费16万元，消防工作经费15万元，统计工作经费4万元，文化、侨务、食品安全和创文等工作经费15万元，普遍直接联系群众工作经费15万元；②财政事务支出26万元。

2.公共安全支出138万元。其中：武装警察支出70万元；公安支出42万元；司法支出26万元。

3.教育事业支出3883万元。

4.文化事业支出56万元。

5.社会保障和就业支出583万元。其中：行政事业单位离退休支出262万元；农村社会救济支出77万元；农村居民养老保险支出205万元；城乡最低生活保障支出39万元。

6.医疗卫生与计划生育支出421万元。其中：人口和计划生育事务支出320万元；行事单位医疗保障支出18万元；城乡居民医疗保险支出83万元。

7.农林水事务支出649万元。其中：农业事业费支出25万元；林业事业费支出35万元；水利事业费支出45万元；畜牧事业费支出34万元；渔业事业费支出35万元；对村民委员会的补助支出260万元；扶贫支出45万元；水利工程建设与维护支出170万元。

8. 农技推广及科研支出36万元。

9. 城乡社区公共设施建设与维护支出903万元。其中：道路建设支出310万元；公共路灯电费支出43万元；渔港建设支出40万元；路灯安装维修支出25万元；其他设施建设与维护支出485万元。

10. 城乡社区环境卫生支出288元。其中：城乡街道清扫、垃圾清运与处理支出200万元；垃圾处理设施建设支出35万元；城乡园林绿化支出27万元；改厕补助支出16万元；除“四害”支出10万元。

11. 土地开发支出849万元。

12. 基本农田保持补偿支出107万元。

13. 体制性支出285万元。

三、努力完成2018年财政预算任务的措施

2018年是我镇实施台山市新的镇级财政管理体制的第二年，也是我镇与时俱进、开拓创新，积极推动产业结构优化升级，促进经济平稳较快发展，努力构建和谐社会的重要一年。2018年的财政预算收支计划安排较紧，各项任务十分艰巨，我们要依照上级和镇委关于财税工作的指示精神，抢抓机遇，奋发图强，优化产业结构，加大招商引资力度，扎扎实实做好以下工作：

一是大力发展经济，加大招商引资力度，优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势，营造良好的投资环境，继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展，做大做强优势产业。推进农业产业化，加快现代农业建设步伐，积极引进龙头企业，大力发展种养业，增加农民收入。

二是加强收入征管，确保完成收入任务。加强组织收入力度，做到应征尽收；依法治税，营造良好的纳税环境，加强税收法律、法规的宣传，提高纳税人的法律意识，严厉打击抗税、偷税行为。

三是严格控制支出。坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，严格压缩一般性支出，坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。

四深化财政管理改革，提高绩效管理水平。一是切实加强预算支出执行管理，完善预算执行监督约束机制，配合人大实时监督。二是严格财政监督，开展重点项目和重大专项资金使用情况的联动检查。三是积极稳妥推进财政预决算公开，扩大部门预算公开范围，主动接受人大、政协和社会监督。

各位代表，让我们在镇委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，抢抓机遇，奋发有为，扎实工作，努力完成全年财政收支任务，为实现我镇经济又好又快发展而努力奋斗！