广海镇二○一二年财政决算和
二○一三年财政预算（草案）报告
——2013年1月31日在广海镇第十五届
人民代表大会第三次会议上
彭 雄 彬

各位代表：
     我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2012年财政决算和2013年财政预算（草案），请予审议。
一、2012年决算
（一）收入方面
1.税收情况
2012年我镇各项税总收入6295.26万元，比上年减收684.42万元，减少9.81%。其中：
⑴国税收入3964.19万元，比上年减收901.99万元，减少18.54%。
⑵地税收入2331.07万元，比上年增收217.57万元，增长10.29%。
2.镇级财政收入
2012年我镇镇级财政总收入6873.14万元，比上年增收1830.38万元，增长36.30%；为年度预算5547.5万元的123.90%。其中：
⑴一般预算收入2600.55万元，比上年增收98.23万元，增长3.93%；为年度预算2953万元的88.06%。其中：国税收入976.60万元，比上年减收220.56万元，减少18.42%；为年度预算1413万元的69.12%；地税收入1623.95万元，比上年增收318.79万元，增长24.43%；为年度预算1540万元的105.45%。
⑵上级补助收入4032.64万元，比上年增收1895.43万元，增长88.69%。其中：农村税费改革补助收入58万元；社会抚养费196.96万元；市级环保专项资金80万元；修筑道路补助311.43万元；征地和拆迁补偿资金1635.5万元；农村基础设施建设补助969.56万元；土地收益金185.1万元；农村贫困户住房改造补助21.81万元；生态公益林补偿补助57.05万元；购新增耕地补助39万元；其他补助收入478.23万元。
⑶镇自筹收入204.45万元，比上年减收133.55万元，减少39.51%；为年度预算330万元的61.95%。
⑷上年结余收入35.5万元。
（二）支出方面
2012年我镇财政总支出6547.66万元，为年度预算5490万元的119.27%，增支1057.66万元。本年结余325.48万元。其中：
1.一般公共服务支出1207.89万元，为年度预算1150万元的105.03%，增支57.89万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出986.23万元，为年度预算923万元的106.85%，增支63.23万元；人口和计划生育事务支出204.43万元，为年度预算199万元的102.73%，增支5.43万元；财政事务支出17.23万元，为年度预算28万元的61.53%，减支10.77万元。
2.公共安全支出181.56万元，为年度预算156万元的116.38%，增支25.56万元。其中：武装警察支出101.32万元，为年度预算80万元的126.65%，增支21.32万元；公安支出58.36万元，为年度预算55万元的106.11%，增支3.36万元；司法支出21.83万元，为年度预算21万元的103.95%，增支0.83万元。
3.教育事业支出18.35万元，为年度预算80万元的22.94%，减支61.65万元。
4.文化事业支出31.3万元。
5.社会保障和就业支出307.38万元，为年度预算302万元的101.78%，增支5.38万元。其中：行政事业单位离退休支出251.95万元，为年度预算215万元的117.19%，增支36.95万元；农村社会救济支出55.43万元，为年度预算55万元的100.78%，增支0.43万元。
6.医疗卫生支出219.06万元，为年度预算222万元的98.68%，减支2.94万元。其中：医疗保障支出13.25万元；公共卫生支出115.31万元；农村合作医疗补贴支出90.5万元。
7.农林水事务支出336.47万元，为年度预算295万元的114.06%，增支41.47万元。其中：农业事业费支出17.53万元；林业事业费支出24.23万元；水利事业费支出44.14万元；畜牧事业费支出30.21万元；对村民委员会的补助支出65.31万元；水利工程建设与维护支出155.05万元。
8.农技推广及科研支出35.6万元。
9.农村公路改建支出465.43万元。
10.镇村基础设施建设支出564.91万元。其中：边陂治理工程支出114万元；“三资”管理中心建设支出31.6万元；渔港维修工程支出20万元；园林绿化支出79.1万元；路灯维修支出15.6万元；其他基础设施建设支出304.61万元。
11.污水厂铺设管道工程支出80万元。
12.麻阳线改造工程支出53.2万元。
13.农村低保户住房改造补助支出15.81万元。
14.补充耕地项目支出39万元。
15.公共路灯电费支出43.36万元。
16.农村改厕补助支出10.26万元。
17.土地开发支出1466.94万元。
18.上解支出1471.14万元，为年度预算2047万元的71.87%，减支575.86万元。
2012年，我镇以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻落实党的十八大精神，进一步完善镇级财政管理体制，在镇委、镇政府的正确领导下，结合本镇实际情况，实事求是，放开手脚，采取强有力措施，切实加强对各项工作的领导，认真抓好财政税收管理和组织财政收入工作，克服各种困难，使我镇基本完成甚至超额完成各项财政指标任务，保证了我镇财政工作的正常运转。
我镇2012年预算执行情况，总体来说是比较好的，做到量入而出，实现收支平衡，略有结余。
二、2013年财政预算草案
2013年我镇财政预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕发展与和谐两大主题，开拓创新，真抓实干，继续实施积极的财政政策，健全公共财政体制，着力加强财源建设，确保财政预算收入任务完成；着力保障和改善民生，增进民生福祉，提高人民幸福感；着力推进财政改革，提高财政管理水平。在资金安排上做到量入而出，确保收支平衡，略有节余的目标。
按照上述原则，根据2012年我镇财政收支实绩及2013年市财政对我镇的要求，结合我镇实际情况，按2013年财政收入增长10%、一般预算收入增长18%的要求，对我镇2013年财政收支计划作如下安排：
（一）收入方面
2013年我镇财政预算总收入7570.48万元。其中：
1.一般预算收入3069万元。其中：国税收入1201万元；地税收入1868万元。
2.上级补助收入3894万元。其中：农村税费改革补助收入58万元；社会抚养费收入135万元；污染防治补助200万元；道路建设补助收入320万元；土地收益金155万元；征地和拆迁补偿资金1410万元；镇村基础设施建设补助收入850万元；其他补助收入766万元。
3.镇自筹收入282万元。
4.上年结余收入325.48万元。
（二）支出方面
2013年我镇财政预算总支出7509.9万元，结余60.58万元。做到收支平衡，略有结余。各项支出计划安排是：
1.一般公共服务支出1348.8万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出1085.2万元；人口和计划生育事务支出245.3万元；财政事务支出18.3万元。
2.公共安全支出199.6万元。其中：武装警察支出111.3万元；公安支出64.2万元；司法支出24.1万元。
3.教育事业支出20万元。
4.文化事业支出33.2万元。
5.社会保障和就业支出338.5万元。其中：行政事业单位离退休支出277.2万元；农村社会救济支出61.3万元。
6.医疗卫生支出256.7万元。其中：医疗保障支出14.2万元；公共卫生支出138.4万元；农村合作医疗补贴支出104.1万元。
7.农林水事务支出432.1万元。其中：农业事业费支出19.3万元；林业事业费支出25.2万元；水利事业费支出46.3万元；畜牧事业费支出31.2万元；对村民委员会的补助支出92万元；水利工程建设与维护支出218.1万元。
8.农技推广及科研支出35万元。
9.污染防治支出235万元
10.道路建设支出460万元。
11.土地开发支出1315万元。
12.农村基础设施建设支出1055万元。
13.公共路灯电费支出45万元。
14.上解支出1736万元。
三、努力完成2013年财政预算任务的措施
2013年是我镇实施台山市新的镇级财政管理体制的第三年，也是我镇与时俱进、开拓创新，积极推动产业结构优化升级，促进经济平稳较快发展，努力构建和谐社会的重要一年。2013年的财政预算收支计划安排较紧，各项任务十分艰巨，我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大精神，依照镇委、镇政府关于财税工作的指示精神，抢抓机遇，奋发图强，优化产业结构，加大招商引资力度，扎扎实实做好以下工作：
一是大力发展经济，加大招商引资力度，优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势，营造良好的投资环境，继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展，做大做强优势产业。多渠道、多形式发展民营经济。推进农业产业化，加快现代农业建设步伐，积极引进龙头企业，大力发展种养业，增加农民收入。
二是挖掘增收潜力，确保完成收入任务。加强组织收入力度，做到应征尽收；依法治税，营造良好的纳税环境，加强税收法律、法规的宣传，提高纳税人的法律意识，严厉打击抗税、偷税行为。
三是严格控制支出。坚持量入而出、适度从紧的原则；坚持开支审批“一支笔”及较大开支要经党委集体讨论的制度。
四是优化财政支出结构。在支出安排上做到有保有压。认真落实上级出台的各项公共财政政策，突出“保工资、保运转、保民生”，合理安排预算，构建基本财力保障机制。严格控制、压缩一般性支出，降低行政成本。积极支持重点工程建设，加快我镇经济社会事业全面发展。
各位代表，让我们在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心，抢抓机遇，奋发有为，扎实工作，努力完成全年财政收支任务，为实现我镇经济又好又快发展而努力奋斗！