广海镇二O一O年财政预算执行情况和
二O一一年财政预算（草案）报告

——2011年1月28日广海镇十四届人民代表大会第七次会议上
彭  雄  彬

各位代表：
     我受广海镇人民政府的委托，向大会报告广海镇2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议。
一、2010年预算执行情况
  ㈠收入方面
1、税收情况
2009年我镇各项税总收入6092.95万元，比上年增收1893.99万元，增长45.11%。其中：
⑴国税收入4348.64万元，比上年增收1526.12万元，增长54.07%。
⑵地税收入1744.31万元，比上年增收367.87万元，增长26.73%。
镇级财政收入
2010年我镇镇级财政总收入4696.60万元，比上年增收850.28万元，增长22.11%；为年度预算4238.60万元的110.81%。其中：
⑴一般预算收入2219.59万元，比上年增收533.01万元，增长31.60%；为年度预算2024万元的109.66%。其中：国税收入1085.85万元，比上年增收380.18万元，增长53.88%；为年度预算847万元的128.20%；地税收入1133.74万元，比上年增收152.83万元，增长15.58%；为年度预算1177万元的96.32%。
⑵上级补助收入1895.61万元，比上年增收191.48万元，增长11.24%。其中：税收超收分成收入883.54万元，比上年增收319.81万元，增长56.73%；农村税费改革补助收入58万元；社会抚养费105.58万元；污染防治补助152.45万元；修筑道路补助286.48万元；农村饮水饮水安全补助40万元；修建候车亭补助1.4万元；农村改厕补助2.16万元；其他补助收入366万元。
⑶镇自筹收入506.00万元，比上年增收98.99万元，增长24.32%；为年度预算400万元的126.50%。
⑷上年结余收入75.40万元。
㈡支出方面
2010年我镇财政总支出4613.37万元，为年度预算4178.4万元的110.41%，增支434.97万元。本年结余65.23万元。其中：
⑴一般公共服务支出931.84万元，为年度预算895万元的104.12%，增支36.84万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出756.23万元，为年度预算760万元的99.50%，减支3.77万元；人口与计划生育事务支出151.09万元，为年度预算112万元的134.90%，增支39.09万元；财政事务支出24.52万元，为年度预算23万元的106.61%，增支1.52万元。
⑵公共安全支出148.76万元，为年度预算148万元的100.51%，增支0.76万元。其中：武装警察支出77.33万元，为年度预算75万元的103.11%，增支2.33万元；公安支出53.61万元，为年度预算52万元的103.10%，增支1.61万元；司法支出17.62万元，为年度预算21万元的83.90%，减支3.38万元。
⑶教育事业费支出140.53万元，为年度预算41万元的342.76%，增支99.53万元。
⑷文化事业费支出4.26万元。
⑸社会保障和就业支出408.60万元，为年度预算394万元的103.71%，增支14.6万元。其中：行政事业单位离退休支出209.95万元，为年度预算191万元的109.92%，增支18.95万元；抚恤支出94.15万元，为年度预算96万元的98.07%，减支1.85万元；农村社会救济支出31.29万元，为年度预算32万元的97.78%，减支0.71万元；农村最低生活保障支出73.21万元，为年度预算75万元的97.61%，减支1.79万元。
⑹医疗卫生支出158.31万元，为年度预算82万元的193.06%，增支76.31万元。其中：医疗保障支出8.35万元；公共卫生支出104.94万元；农村合作医疗补贴支出45.02万元。
⑺农林水事务支出205.57万元，为年度预算140.10万元的146.73%，增支65.47万元。其中：农业事业费支出16.35万元；林业事业费支出0.24万元；水利事业费支出0.24万元；畜牧事业费支出14.33万元；对村民委员会的补助支出75.81万元；水利工程建设与维护支出98.60万元。
⑻农技推广及科研支出30万元。
⑼道路建设支出311.98万元。
⑽农村基础设施建设支出50.1万元。
⑾污水厂工程支出152.45万元。
⑿农村饮水安全工程支出40万元。
⒀泥砖房改造补助支出1.8万元。
⒁土地开发支出150万元。
⒂修建候车亭支出5.74万元。
⒃公共路灯电费支出44.16万元。
⒄农村改厕补助支出2.16万元。
⒅其他支出20.3万元。
⒆上解支出1824.81万元，为年度预算1674万元的109.01%，增支150.81万元。
    2010年，我镇以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻党的十七届五中全会精神，认真贯彻落实镇级财政管理体制，在镇党委和镇政府的领导下，结合本镇的实际情况，实事求是，放开手脚，采取强有力的措施，切实加强对各项工作的领导，认真抓好财政税收的管理和组织财政收入工作，克服各种困难，使我镇各项财政指标能基本完成任务，甚至超额完成任务，从而保证了我镇财政工作的正常运转。
我镇2010年预算执行情况，总的来说是比较好的，做到量入而出，实现收支平衡，略有结余。
二、2011年财政预算草案
    2011年我镇的财政预算的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，贯彻党的十七届五中全会、中央经济工作会议精神，进一步解放思想、开拓创新、真抓实干，努力当好推动科学发展、促进社会和谐的排头兵，紧紧围绕发展与和谐两大主题，继续实施稳健的财政政策，健全公共财政体制。2011年我镇的财政预算原则是：积极构建和谐社会，着力建设社会主义新农村，大力发展经济，积极培植税源，增加财政收入，厉行增收节支，提高经济效益，加强税收征管工作，坚持依法治税，确保财政预算收入完成。在预算支出安排方面，实事求是，讲究经济效益和社会效益，在资金投向方面，保重点需要，严格控制非生产性支出，在资金安排上做到量入而出，确保收支平衡，略有节余的目标。
按照上述原则，根据2010年我镇财政收支的实绩及2011年市财政对我镇要求，结合我镇实际情况，按2011年财政收入增长11%的要求，对我镇2011年财政收支计划作如下安排：
㈠收入方面
2011年我镇财政预算总收入5213.23万元。其中：
⑴一般预算收入2663万元。其中：国税收入1303万元；地税收入1360万元。
⑵上级补助收入2080万元。其中：税收超收分成收入1099万元；农村税费改革补助收入58万元；社会抚养费收入105万元；污染防治补助150万元；道路建设费380万元；其他补助收入288万元。
⑶镇自筹收入405万元。
⑷上年结余收入65.23万元。
㈡支出方面
2011年我镇财政预算总支出5155.58万元，结余57.65万元。做到收支平衡，略有结余。各项支出计划安排是：
⑴一般公共服务支出1005万元。其中：政府办公室及相关机构事务支出815万元；人口与计划生育事务支出166万元；财政事务支出24万元。
⑵公共安全支出152万元。其中：武装警察支出78万元；公安支出55万元；司法支出19万元。
⑶教育事业费支出80万元。
⑷文化事业费支出4.5万元。
⑸社会保障和就业支出409万元。其中：行政事业单位离退休支出210万元；抚恤支出94万元；农村社会救济支出32万元；城市居民最低生活保障支出73万元。
⑹医疗卫生支出161.6万元。其中：医疗保障支出16.6万元；公共卫生支出90万元；农村合作医疗补贴支出55万元。
⑺农林水事务支出218.48万元。其中：农业事业费支出17万元；林业事业费支出0.24万元；水利事业费支出0.24万元；畜牧事业费支出11万元；对村民委员会的补助支出80万元；水利工程建设与维护支出110万元。
⑻农技推广及科研支出30万元。
⑼污染防治支出230万元
⑽道路建设支出380万元。
⑾土地开发支出95万元。
⑿农村基础设施建设支出75万元。
⒀公共路灯电费支出48万元。
⒁上解支出2267万元。
三、努力完成2011年财政预算任务的措施
    2011年，是我镇实施台山市新的镇级财政管理体制的第一年，也是我镇与时俱进，开拓创新，积极构建和谐社会，促进产业结构优化升级和经济平稳较快发展的重要一年。我们面临各项任务是十分艰巨的，2011年财政预算收支计划安排较紧，完成各项预算任务面临一定困难和压力，我们要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的十七届五中全会和省委十届七次全会精神，紧密围绕加快转变经济发展方式、以世界眼光谋划科学发展，以思想解放推动科学发展，奋发图强，抓住机遇，加大招商引资力度，优化产业结构，认真贯彻落实镇党委关于财税工作的指示精神，扎扎实实地着重做好以下几件工作。
    ㈠大力发展经济，加大招商引资力度，优化产业结构。充分发挥我镇地理、人缘和资源优势，营造良好投资环境，继续大力招商引资。大力支持环保工业园区发展，加快项目建设。多渠道、多形式大力发展民营经济。大力推进农业产业化，加快建设现代农业步伐，积极引进龙头企业，大力发展种养业，增加农民收入。
    ㈡挖掘增收潜力，确保收入任务的完成。加强组织收入力度，做到应征尽收；依法治税，营造良好的纳税环境，加强税收法律、法规的宣传，提高纳税人的法律意识，严厉打击抗税、偷税行为。
    ㈢严格控制支出。坚持量入而出，适度从紧的原则；坚持开支审批“一支笔”和较大的开支要经党委集体讨论的制度。对镇属各部门单位、各组办，实行收支两条线，账务、资金集中统一由财政所管理。
    ㈣更有效地优化财政支出结构。在支出安排上做到有保有压。一是要认真落实上级出台的各项公共财政政策，突出“保工资、保运转、保民生”，合理安排预算，构建基本财力保障机制。二是要严格控制、压缩一般性支出，降低行政成本。三是要积极支持重点工程建设，加快我镇经济社会事业全面发展。
各位代表，让我们在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督指导下，坚定信心，抢抓机遇，奋发有为，扎实工作，努力完成全年财政收支任务，为实现我镇经济又好又快发展而努力奋斗！