来源：都斛镇党政办

都斛镇2013年财政决算和

2014年财政预算草案报告

---2014年1月26日在都斛镇第十五届人民代表大会第四次会议上

财政所所长 刘永泉

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会提交都斛镇2013年财政预算决算和2014年财政预算草案报告，请予审议。

一、关于2013年财政一般预算收支执行情况

2013年镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，坚持中国特色社会主义理论重要思想为指导，认真落实科学发展观，按照镇第十五届人民代表大会第三次会议审议通过的财政预算，采取积极稳妥的财政政策，狠抓增收节支，圆满完成各项财政工作任务，实现了当年财政的收支平衡，并略有节余。

（一）2013年财政一般预算收入执行情况

2013年镇财政预算总收入1775万元，比上年的1988万减收213万元，减幅10.7%，其中：

1、财政一般预算收入是932.9万元，比上年879.1万元，增收53.8万元，增幅6.12%，其中：国税市库收入234.8万元，比去年的222.5万元，增收12.3万元，增幅5.5%；地税市库收入698.1万元，比去年656.5万元，增收41.6万元，增幅6.32%。

2、上级补助收入842.1万元。

3、上年结余9.1万元。

（二）2013年财政一般预算支出执行情况

据2013年预决算快报统计，财政一般预算总支出 1769.8万元，主要支出项目是：

1、支援农业生产支出120万元。

2、农、林、水部门事业费支出60万元。

3、教育事业费支出15万元。

4、农村合作医疗及卫生事业费支出80万元。

5、社会救济抚恤支出160万元。

6、基础设施及墟镇建设支出60万元。

7、其他临时性、救灾复产性支出55.4万元。

8、信访维稳工作经费30万。

9、安全生产专项经费支出5万。

10、食品安全检查专项经费支出5万。

2013年镇财政一般预算收入加上级补助收入，以及上年结余9.1万元收入共计总收入1784.1万元，与预算总支出1769.8万元，收支相抵后，结余是14.3万元。

2013年镇财政在预算收入执行过程中减少的说明：

2013年虽然镇财政一般预算收入有所增加，但是由于市总体资金存在缺口，导致我镇上级补助收入减少，再加上本镇今年没有预算外的土地交易收入，与往年相比缺口较大，造成实际执行中与预算相比，缺口200多万。因此，我镇在执行2013年财政预算支出过程中有些项目相应压缩支出，但是，有关民生、抗灾的支出确保稳定，具体如下：

1、因国家十七大对“三农”问题的关注及支持，今年在保持对支援农业生产及农、林、水建设的方面投入相应稳定。

2、为确保社会和谐与稳定，因应国家提出的社会保障及关心低收入人群生计问题，今年对离退休费支出及农村合作医疗及农村卫生事业费支出、社会救济抚恤支出、计划生育费支出都确保稳定。

2013年镇财政在预算执行过程中，我们主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形势,落实措施,大力组织财政收入

2013年刚开始,我们认真总结上年财政运行情况,并结合本镇工作实际,把握好全镇财政收入的方向,积极克服前进中的困难,及早安排,对市政府下达和镇人民代表大会通过的预算任务,逐层分解,逐项落实。同时积极与国税、地税等部门协调配合，调整工作思路，完善各项增收节支措施，强化行政事业单位预算外资金管理，凡是应纳入财政管理收入的，切实做到应收尽收，不留尾巴，各项税款依时足额入库，使全镇财政收支走上良性循环的轨道。

2、合理安排财政支出，统筹兼顾，确保重点

在财政工作过程中，我们以“适度从紧，量入为出，统筹安排，确保平衡”为财政工作指导思想，通过调整预算管理方式来增强财力分配的合理性，对预算收支平衡起到了积极作用，按时地完成了市级下达和镇人民代表大会通过预算任务。

一是厉行节约，艰苦奋斗。目前我镇的财力并不充裕，按照财政管理的有关规定，坚持勤俭节约为办事原则，控制好公务活动的费用，坚决制止各种铺张浪费行为，坚持做到严格控制各项开支和预算追加，对可支可不支的资金坚决不支，使有限的资金能合理运作。二是对新增财力主要是用于保障重点项目建设，保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。对全镇635户1015人低保户、五保户、军烈属、伤残军人，部分计划生育家庭的生活保障金的发放，确保发放资金及时、足额、到位，确保社会大局稳定。认真落实生态林补助、农民种粮直补和综合补助政策，把三项资金及时足额发放到户，调动农民务农种粮的积极性。三是重点抓好资金流转环节和资金使用效益，提高财政资金的规范性、有效性和安全性。 完善各项费用定额管理，严格控制和压缩非生产性支出，对每一笔资金支出使用情况进行跟踪调查，积极配合上级审计部门，加强对各项专项资金的监管，确保专款专用。

通过这些强有力的措施，把有限的资金用在实处，从而优化了支出结构，确保了社会各项事业的顺利发展。

3、强化财政职能作用，积极服务于地方经济

为进一步适应社会主义市场经济发展的新形势，充分发挥财政职能作用，我们把积极培植财源，大力发展地方经济作为工作的出发点，我们积极主动与部门单位密切配合，在管理、信息、政策方面加强服务，明确把“扶持、服务、监督”作为重点，服务于招商引资和农业产业结构调整，充分挖掘我镇的财源和税源潜力。

二、2014年财政预算草案

2014年我镇财政在执行新体制过程中，作出精神思想指导，2014年预算收支安排的指导思想是：以十八大的重要思想为指导，坚持以人为本，以经济建设为中心，认真贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府提出财政工作目标任务，继续树立勤俭节约，开源节流，积极筹集资金，提升整体财政实力，做到收入支出两手抓，以确保筹集到我镇经济发展及社会各项建设事业所需的资金，同时今年要使我镇财政一般预算收入再上一个台阶，再次完成市下达的财税任务。为此，2014年我镇财政收支计划是：

(一)2014年预算内总收入1785万元，比上年1775万元，增收10万元，增幅0.5%。

1、财政一般预算收入980万元，比上年的932.9万元增收47.1万元，增幅5%，其中：国税收入280万元，比上年  234.8万元，增收45.2万元，增幅19%；地税收入700万元，比上年698.1万元，增收1.9万元，增幅0.2%。

2、上级补助收入805万元。

3、上年结余14.3万元。

(二)2014年财政预算总支出是1788万元，比上年1769.8万元，增支18.2万元，增幅1%。

2014年镇财政预算总支出按照以收定支，保重点，安排有序，量入而出，收支平衡，略有节余，不列赤字的原则，对各项资金进行合理安排。

1、对“三农”问题的继续关注及支持。

2、今年预算对离退休费支出及农村合作医疗、计划生育费支出都相应加大。

3、因应目前国内外环境要求，在环保方面增加投入。

4、因应市要求，加装公安监视网，社会治安硬件建设投入加大。具体计划安排如下：

1、支援农业生产支出122万元。

2、农、林、水部门事业费支出60万元。

3、教育事业费支出15万元。

4、农村合作医疗及卫生事业费支出85万元。

5、社会救济抚恤支出160万元。

6、基础设施及墟镇建设支出60万元。

7、其他临时性、救灾复产性支出56万元。

8、信访维稳工作经费30万。

9、安全生产专项经费支出5万。

10、食品安全检查专项经费支出5万。

2014年镇财政一般预算收入加上级补助收入，以及上年结余14.3万元收入共计总收入1799.3万元，与预算总支出1788万元，收支相抵后，结余是11.3万元。

为确保2014年财政预算任务的顺利完成，除认真分析形势，落实措施，大力组织财政收入;合理安排财政支出，统筹兼备，确保重点;强化财政职能作用，积极服务于地方经济外，还要加大财政管理和改革力度，实施新的财政管理体制和财务管理规定，做到生财有道，聚财有方，用财有规，最大限度地发挥财政管理效能。

各位代表，同志们，过去的一年，我镇财政工作取得较好的成绩，是全镇人民共同努力奋斗的成果。但我们应该看到，当前我镇财政还面临很多矛盾和问题，主要表现在：工业基础薄弱，税源缺乏,财政收入结构不合理，经济增长对财税的贡献率不够明显;财政总量小,收支矛盾突出,财政增长满足不了刚性支出增长。新的一年，我们决心在市委、市府和镇委、镇政府的正确带领下，充满信心，振奋精神，树立和落实科学发展观，团结务实，采取切实可行的措施，克服困难，不辜负代表们的重托，不辜负全镇人民的期望，坚决为完成我镇2014年财政预算任务而努力奋斗！