——2024年3月14日在都斛镇第十七届人民代表大会第八次会议上

都斛镇人民政府

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会提交2023年预算执行和2024年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2023年财政预算收支执行情况

　　2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，不断优化支出结构，加强财政资源统筹，强化财政监督管理，我镇财政运行总体平稳，较好地完成了镇第十七届人民代表大会第七次会议确定的目标任务。

　　（一）2023年财政预算收入执行情况

　　2023年镇财政预算总收入7844万元，其中：

　　1.财政一般预算收入1025万元，比2022年的931万元增长10%。

　　2.上级补助收入5830万元。

　　3.政府基金性收入119万元。

　　4.2022年结余35万元。

　　5.预算外收入835万元。

　　（二）2023年财政预算支出执行情况

　　2023年财政预算总支出7789万元，主要支出项目有：

　　1.农林水事务支出375万元，其中：支援农业生产207万元；农田水利工程支出148万元；林业支出8万元；河长制支出12万元。

　　2.行政事业费支出4356万元，其中：在职人员工资福利支出3109万元；行政运行费支出1012万元；行政事业离退休费支出235万元。

　　3.公共安全支出214万元，其中：派出所工作支出72万元；司法工作支出3万元；综合行政执法支出18万元；禁毒支出24万元；信访维稳（含扫黑除恶）支出22万元；打击走私支出18万元；食品安全监督工作支出3万元；平安镇街建设工作（含三大委员会建设）支出54万元。

　　4.应急工作支出130万元，其中：安全生产支出21万元；消防工作（含森林防火）支出37万元；三防支出72万元。

　　5.社会保障工作支出189万元，其中：退役军人事务支出55万元；社会救济抚恤58万元；特困护理、临时救助、帮扶工作等支出76万元。

　　6.党建工作支出127万元，其中：党建及基层治理支出106万元；党员事务支出21万元。

　　7.村级干部费用支出270万元，其中：绩效支出79万元；岗位工资补贴支出65万元；社保费用支出126万元。

　　8.乡村振兴战略支出319万元。

　　9.基础设施及小城镇建设支出1442万元。

　　10.农村公路管理及养护费支出45万元。

　　11.教育文化体育事业支出31万元。

　　12.保密工作支出2万元。

　　13.档案管理及保护支出6万元。

　　14.纪检监察工作支出6万元（其中市财政下拨监察联络员经费3.6万元）。

　　15.人大工作支出51万元（其中省人大经费38万元，市人大经费9万元，履职费、交通费等4万元）。

　　16.征兵工作支出19万元。

　　17.民兵工作支出5万元。

　　18.卫生健康支出72万元。

　　19.红色教育基地阵地建设支出54万元。

　　20.创建国家县级文明城市支出51万元。

　　21.统计工作支出2万元。

　　22.宣传及意识形态支出23万元。

　　2023年镇财政一般预算收入、上级补助收入、政府性基金收入、预算外收入以及2022年结余收入共计7844万元，与预算总支出7789万元收支相抵后，结余55万元。

　　2023年镇财政在预算收入与支出执行与2023年度预算草案基本相符。目前各级财政均处于紧平衡态势，财政收入增长乏力，上级补助收入总体减少。另外我镇的债务空间越来越小，项目申债的成功率减少，我镇的政府性基金收入少于预算。受财政预算总收入减少的影响，我镇的总开支也相应的有所减少。

　　2023年镇财政在预算支出执行过程中增加的说明：

　　1.职工社保缴费基数上调，社保费用支出较上年有所增加。

　　2.为做好平安镇街建设工作，相关职能部门积极开展各项工作，维护我镇社会治安大局的稳定，平安镇街建设工作投入经费增加。

　　3.我镇积极提升消防安全工作水平，着力减少消防安全隐患，完善了敬老院的消防工程建设，推动消防栓等基础设施建设，消防工作投入经费增加。

　　4.为做好退役军人服务保障工作，通过支持退役军人服务站升级改造、春节和建军节等节日慰问、退役老兵生活补助差额调整等，退役军人保障工作经费增加。

　　5.2023年为加快推进养老服务综合发展，我镇通过依托颐养服务中心建立“长者饭堂”，解决特殊困难老年人“吃饭难”问题，同时稳步增加临时救助、低保残疾人等困难群体保障经费。

　　6.按上级要求将我镇1984-2013年形成的保存期限为永久和长期（30年）的政府文书进行档案数字化整理，并移交市档案馆保存，档案管理及保护经费增加。

　　7.作为台山市传统农业大镇，我镇坚持以增加农民收入为核心，以农业增效为重点，以建设和谐农村为根本，2023年在对农、林、水、乡村振兴方面稳定投入。

　　回顾2023年的财政工作，我们主要做到了：一是持续优化财源结构、增收节支；二是严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设；三是强化政府债务管理，防范化解政府债务风险；四是保障民生政策落实，维护社会大局和谐稳定。从总体来看，2023年镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作还存在不少困难和问题：一是收入来源少，除财政下拨经费外，其他可持续的收入来源匮乏；二是财政收支矛盾突出，财政总量小,满足不了人员刚性和民生事权支出日益增加；三是工业基础薄弱，税源缺乏。

　　二、2024年财政收支预算草案

　　2024年我镇将按照中央关于积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求狠抓落实，全面保障落实省委“1310”具体部署，为促进高质量发展提供坚实财力保障。为此，2024年都斛镇财政收支计划如下：

　　（一）2024年财政预算收入7963万元

　　1.财政一般预算收入1108万元，比2023年的1025万元增长8%。

　　2.上级补助收入6000万元。

　　3.2023年结余55万元。

　　4.预算外收入800万元。

　　债券资金是我镇建设发展的重要资金来源，因我镇的债务空间越来越小，无收益的基础设施建设项目申债的成功率减少，因此2024年没有列政府性基金收入。

　　（二）2024年财政预算支出7916万元

　　1.农林水事务支出677万元，其中：优化农业生产208万元；农田水利建设支出149万元；林业支出8万元；河长制支出12万元；乡村振兴支出300万元。

　　2.行政事业费支出4365万元，其中：行政运行费支出1010万元（含三公经费35万元）；在职人员工资福利支出3120万元；行政事业离退休费支出235万元。

　　3.公共安全支出355万元，其中：司法支出5万元；综合行政执法支出20万元；消防支出30万元；三防支出75万元；安全生产支出20万元；食品安全监督支出5万元；平安镇街建设支出200万元（含禁毒25万元，信访维稳25万元，治安管理80万元，打击走私20万元，公益创投50万元）。

　　4.社会保障支出189万元，其中：退役军人事务支出55万元；临时救助、帮扶、抚恤40万元；高龄老人津贴58万元；特困人员救助供养36万元。

　　5.村级干部费用支出273万元，其中：绩效支出80万元；岗位工资补贴支出65万元；社保费用支出128万元。

　　6.城乡社区事务支出1620万元，其中：城镇基础设施建设1360万元；城乡社区环境卫生260万元。

　　7.党建支出130万元。

　　8.工会支出10万元。

　　9.共青团支出2万元。

　　10.妇联支出5万元。

　　11.纪检监察支出6万元（其中市财政下拨监察联络员经费4.75万元）。

　　12.人大工作支出45万元（其中省人大经费30万元，市人大经费7万元，履职费、交通费等8万元）。

　　13.武装（含征兵和民兵工作）支出30万元。

　　14.农村公路管理及养护费支出45万元。

　　15.教育文化体育科技支出30万元。

　　16.保密支出2万元。

　　17.档案管理及保护支出5万元。

　　18.卫生健康支出70万元。

　　19.创文创卫支出30万元。

　　20.统计支出2万元。

　　21.宣传及意识形态支出25万元。

　　2024年镇财政一般预算收入、上级补助收入、预算外收入以及2023年结余收入共计7963万元，与预算总支出7916万元收支相抵后，结余47万元。2024年镇财政预算总支出按照“以收定支，保重点，量入而出，收支平衡，不列赤字”的原则，对各项资金进行合理安排。

　　2024年镇财政预算支出项目调整的说明：

　　1.增加三公经费、高龄老人津贴、特困人员救助供养、工会、共青团、妇联支出公示。

　　2.基础设施及小城镇建设支出改为城乡社区事务支出，并分为城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生两个项目。

　　3.创建国家县级文明城市支出改为创文创卫支出，同时减少预算，因2024年镇垃圾清运公司更换，服务内容增加，服务费相应增加，故创文创卫时保洁服务的预算开支减少。

　　4.高标准农田建设支出并入农田水利建设支出；征兵工作和民兵工作并入武装支出；派出所工作、禁毒经费、信访维稳（含扫黑除恶）、打击走私支出并入平安镇街建设支出；应急工作支出并入公共安全支出；村级公共服务平台人员经费并入村级干部费用；红色教育基地阵地建设支出并入党建支出。

　　三、2024年财政工作重点

　　2024年我们将按照中央关于积极的财政政策要适度加力、提质增效的要求狠抓落实，全面保障落实省委“1310”具体部署，为促进高质量发展提供坚实财力保障。

　　（一）适度加力添动能。加力保障“百千万工程”，统筹更多财力向农林水倾斜，促进城乡区域协调发展，扎实推进绿美广东生态建设，确保重点支出保障到位。

　　（二）提质增效激活力。以政府过紧日子换老百姓过好日子，用心办好垃圾处理、污水治理、特困救助等民生实事，稳步提高困难群众基本生活保障水平，不断把为人民造福事业推向前，全力为都斛镇在推进中国式现代化建设中走在前列，作出新的更大贡献。

　　各位代表，同志们，潮起珠江再出发，奋楫扬帆正当时。2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2023年财政工作取得一定的成绩，是全镇人民共同努力奋斗的成果，我镇发展韧性强、活力足、潜力大，面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。2024年我们决心在市委、市政府和镇委、镇政府的正确带领下，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，在推进中国式现代化的都斛实践中展现新作为、创造新业绩，以优异成绩迎接中华人民共和国成立75周年，为强国建设、民族复兴作出都斛新的更大贡献！