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发布机构: 都斛镇人民政府 生成日期: 2020-06-19 17:01:40
都斛镇2019年财政决算和2020年财政预算报告

——2020513日在都斛镇第十六届人民代表大会

次会议上

都斛镇财政所负责人  刘永泉


各位代表:

  我受镇人民政府委托,向大会提交都斛镇2019年财政决算和2020年财政预算报告,请予审议。


  一、关于2019年财政一般预算收支执行情况

  2019年,在镇委、镇政府的正确领导下,镇财政部门紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”工作要求,认真贯彻落实中央、省、江门和台山市深化财税体制改革部署,贯彻落实新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,主动适应经济新常态,充分发挥财政职能作用,着力提高预算管理水平,全力防范政府债务风险和地方财政支付风险,顺利完成镇第十六届人民代表大会第七次会议确定的目标任务,全镇财政运行整体良好。

  (一)2019年财政一般预算收入执行情况

  2019年镇财政预算总收入4287.5万元,比2018年的2894.9万元增收1392.6万元,增幅48.11%。其中:

  1.财政一般预算收入906.9万元,比2018同期987.9万元降低8.21%。

  2.上级补助收入3375.7万元。

  3.2018年结余4.9万元。

  (二)2019年财政一般预算支出执行情况

  据2019年预决算快报统计,财政一般预算总支出4284万元,主要支出项目有:

  1.支援农业生产支出210万元。

  2.农、林、水部门事业费支出200万元,其中河长制工作经费支出12万元。

  3.教育事业费支出24万元。

  4.行政事业费支出1030万元。

  5.行政事业离退休费支出222万元。

  6.公、检、法、司部门事业费支出109万元。

  7.农村合作医疗及卫生事业费支出56万元。

  8.爱卫、公卫及计划生育费支出63万元。

  9.村委会干部报酬及养老保险支出287万元。

  10.社会救济抚恤支出593万元。

  11.人大经费60万元(其中省人大经费30万元,江门市人大经费15万元,台山市人大经费3万元,台山市人大代表建议专项经费10万元,镇人大经费2万元)。

  12.党员培训费5万元。

  13.基础设施及墟镇建设支出551万元。

  14.乡村振兴战略支出727万元。

  15.其他临时性、救灾复产性支出8万元。

  16.信访维稳工作经费30万(包括扫黑除恶专项经费)。

  17.安全生产专项经费支出5万。

  18.食品安全检查专项经费支出5万。

  19.专职消防队工作经费支出42万。

  20.纪委办公经费3万。

  21.打击走私工作经费3万。

  22.社会体育指导员服务站经费1万元。

  23.武装工作经费15万元。

  24.文化站经费20万元。

  25.党内规范性文件工作经费5万元。

  26.保密工作经费5万元。

  27.退役军人服务专项工作经费5万元。

  2019年镇财政一般预算收入、上级补助收入和2018年结余收入共计4287.5万元,与预算总支出4284万元收支相抵后,结余3.5万元。

  2019年镇财政在预算支出执行过程中增加的说明:

  1.随着改革开放的不断深入、农村经济社会的快速发展,脱贫攻坚工作的力度加大,对“三农”工作提出了新要求,我镇坚持以增加农民收入为核心,以农业增效为重点,以建设和谐农村为根本,2019年在对支援农业生产及农、林、水建设方面加大投入。

  2.因2019年人员刚性支出如养老保险、职业年金等补缴,行政事业费支出比去年有所增加。

  3.本年度村“两委”干部工资提高,支出比去年有所增加。

  4.随着国家计划生育政策调整,2019年度农村合作医疗及卫生事业费,爱卫、公卫及计划生育费支出有所减少。

  5.为确保社会大局稳定和发展,做好民生工程建设,关心社会弱势群体,落实扶贫救济,2019年社会救济抚恤支出保持增长。

  6.因2019年完善人大办公室办公设备配置,以及新增人大资金专项建设项目,人大经费支出有所增加。

  7.为配合实施乡村振兴战略,做好“三清三拆三整治”及美丽宜居乡村建设工作,推进“红色村”建设,我镇加大农村及圩镇基础设施投入力度,因此2019年基础设施及墟镇建设支出有所增加。

  8.2019年都斛镇无强天灾情况影响,其他临时性、救灾复产性支出相对减少。

  9.本年度新增乡村振兴战略支出、社会体育指导员服务站经费、武装工作经费、文化站经费、党内规范性文件工作经费、保密工作经费、复退军人服务专项工作经费等7项。

  2019年镇财政在预算执行过程中,我们主要抓好以下三方面工作:

  1.分析形势,落实措施,完成市下达任务。

  2019年初,认真总结2018年财政运行情况,并结合本镇工作实际,把握好全镇财政收入方向,克服困难,分解任务,落实责任,积极与税务部门协调配合,转变工作思路,完善各项增收节支措施。凡是应纳入财政管理收入的,切实做到应收尽收,不留尾巴,各项税款依时足额入库,顺利完成市下达财政增长任务。

  2.合理安排财政支出,统筹兼顾,突出重点。

  在财政工作过程中,以“适度从紧,量入为出,统筹安排,确保平衡”为指导思想,通过调整预算管理方式增强财力分配合理性,对预算收支平衡起积极作用,按时完成市级下达和镇人民代表大会通过的预算任务。

  一是厉行节约,艰苦奋斗。目前都斛镇财力并不充裕,按照财政管理有关规定,坚持勤俭节约为办事原则,控制好公务活动的费用,坚决杜绝各种铺张浪费行为,坚持做到严格控制各项开支和预算追加,对可支可不支的资金坚决不支出,使有限的资金能合理运作。二是将新增财力主要用于保障重点项目建设,保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。确保全镇低保户、特困户、军烈属、伤残军人,部分计划生育家庭生活保障金发放及时、足额、到位,维持社会大局稳定。认真落实生态林补助、耕地地力保护补贴和综合补助政策,将三项资金及时足额发放到户,调动农民务农种粮的积极性。三是重点抓好资金流转环节和使用效益,提高财政资金的规范性、有效性和安全性。完善各项费用定额管理,严格控制和压缩非生产性支出,跟踪调查每笔资金支出使用情况,积极配合上级审计部门,加强对各项专项资金的监管,确保专款专用。

  通过以上强有力措施,将有限资金用到实处,优化支出结构,确保社会各项事业顺利发展。

  3.强化财政职能作用,积极服务地方经济。

  为进一步适应社会主义市场经济发展新形势,充分发挥财政职能作用,镇财政所把积极培植财源、大力发展地方经济作为工作出发点,积极主动与有关部门单位密切配合,在管理、信息、政策方面加强服务,明确把“扶持、服务、监督”作为重点,服务于招商引资和农业产业结构调整,充分挖掘本镇财源和税源潜力。


  二、2020年财政预算草案

  2020年我镇财政预算收支安排指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,坚持以人为本,以经济建设为中心,认真贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府提出的财政工作目标任务,继续坚持勤俭节约、开源节流,积极筹集资金,提升整体财政实力,做到收入支出两手抓,以确保筹集到我镇经济发展及社会各项建设事业所需的资金,同时今年要使我镇财政一般预算收入努力上一个台阶,完成市下达的财税任务。为此,2020年都斛镇财政收支计划如下:

  (一)2020年预算内总收入4373万元,比20194287.5万元增收85.5万元,1.99%。

  1.财政一般预算收入800万元,比2019年的906.9万元减收106.9万元,减幅11.79%。

  2.上级补助收入3569.5万元。

  3.2019年结余3.5万元。

  (二)2020年财政预算总支出是4363万元,比20194284万元增加支出79万元,1.84%。

  2020年镇财政预算总支出按照“以收定支,保重点,安排有序,量入而出,收支平衡,略有节余,不列赤字”的原则,对各项资金进行合理安排。

  1.加大对“三农”建设和扶贫工作的投入。

  2.对离退休费支出及农村合作医疗、民生投入、社会抚恤和镇人大经费支出要保证稳定。

  3.抓好在岗安全员安全知识和技能培训,规范安监队伍建设,保证培训经费投入。

  4.预留一定的抗灾复产及应急资金。

  5.加强财政预算管理力度,严格执行财政集中支付。

  6.预留一定的资金用于开展计划生育工作、消防专职消防队建设支出。

  7.按照上级指示,全面实施乡村振兴战略,做好“三清三拆三整治”、“七强八改九提升”工作,保障乡村振兴战略经费支出。

  8.提升社会管理水平,配合上级部门切实做好扫黑除恶工作,加大信访维稳工作经费支出。

  9.新增森林防火经费支出5万元、第七次全国人口普查工作经费2万元以及基层党建经费30万元。

  10.村“两委”干部报酬从2019年7月起由市委组织部统一发放,镇仅保留社保部分支出,村委会干部报酬及养老保险支出有所减少。

  11.清理旧欠社保本金66万元。

  具体计划安排如下:

  1.支援农业生产支出212万元。

  2.农、林、水部门事业费支出202万元,其中河长制工作经费支出12万元。

  3.教育事业费支出25万元。

  4.行政事业费支出1050万元。

  5.行政事业离退休费支出230万元。

  6.公、检、法、司部门事业费支出110万元。

  7.农村合作医疗及卫生事业费支出58万元。

  8.爱卫、公卫及计划生育费支出65万元。

  9.村委会干部报酬及养老保险支出93万元。

  10.社会救济抚恤支出595万元。

  11.人大经费50万元(其中省人大经费30万元,江门市人大经费15万元,台山市人大经费3万元,镇人大经费2万元)。

  12.党员培训费5万元。

  13.基础设施及墟镇人居环境提升支出606万元。

  14.乡村振兴战略支出750万元。

  15.其他临时性、救灾复产性支出10万元。

  16.信访维稳工作经费32万(包括扫黑除恶专项经费)。

  17.安全生产专项经费支出5万。

  18.食品安全检查专项经费支出5万。

  19.消防重点镇整治工作经费支出100万。

  20.纪委办公经费3万。

  21.打击走私工作经费3万。

  22.社会体育指导员服务站经费1万元。

  23.武装工作经费15万元。

  24.文化站经费20万元。

  25.党内规范性文件工作经费5万元。

  26.保密工作经费5万元。

  27.退役军人服务专项工作经费5万元。

  28.森林防火经费5万元。

  29.第七次全国人口普查工作经费2万元。

  30.清理旧欠社保本金66万元。

  31.基层党建经费30万元。

  2020年镇财政一般预算收入、上级补助收入和2019年结余收入共计4373万元,与预算总支出4363万元收支相抵后,结余10万元。

  为确保2020年财政预算任务的顺利完成,要认真分析形势,落实措施,大力组织财政收入;合理安排财政支出,统筹兼备,确保重点;强化财政职能作用,积极服务于地方经济,还要加大财政管理和改革力度,实施新的财政管理体制和财务管理规定,做到生财有道,聚财有方,用财有规,最大限度地发挥财政管理效能。

  各位代表,同志们,过去的一年,我镇财政工作取得一定的成绩,是全镇人民共同努力奋斗的成果。但应该同时看到,镇财政还面临很多矛盾和问题,主要表现在:工业基础薄弱,缺乏大项目,税源缺乏;财政总量小,满足不了人员刚性和民生事权支出日益增加。

  新的一年,我们决心在市委、市府和镇委、镇政府的正确领导下,以高度的事业心、责任感,不畏艰辛,克服重重困难,努力协助开发新经济增长点,努力增加税收,争取完成市制定的财政增长目标,不辜负代表们的重托,不辜负全镇人民的期望,坚决为完成都斛镇2020年财政任务而努力奋斗!



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