目 录 第一部分 台山市都斛镇人民政府概况 一、
部门职责 二、
机构设置 第二部分 台山市都斛镇人民政府2018年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 台山市都斛镇人民政府2018年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 台山市都斛镇人民政府概况
（一）部门主要职责
台山市都斛镇人民政府是主管并协调全镇全面工作的职能部门。主要职责：
1.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
2.按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
3.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展，基础设施和各项公益事业建设。
4.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。
6.指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。
7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。
8.推进基层民主发展建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。
9.编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10.行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入台山市都斛镇人民政府2018年部门决算编报范围的单位共12个，包括台山市都斛镇人民政府本级、下属12个预算单位（党政办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、人大办公室、农业和农村工作办公室、经济促进局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、人口和计划生育服务中心、财政结算中心）。
第二部分 台山市都斛镇人民政府2018年部门决算表 收入支出决算总表 | | | | | | 公开01表 | 部门：台山市都斛镇人民政府 | | | | | 单位：万元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 2,889.42 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,450.98 | 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59.97 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 107.20 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 21.09 | 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 266.94 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 55.73 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 32.83 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 79.33 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 612.89 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 200.80 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 61.63 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 本年收入合计 | 22 | 2,889.42 | 本年支出合计 | 51 | 2,889.42 | 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 | 年初结转和结余 | 24 | 3.50 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 | 其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 | | 26 | | 年末结转和结余 | 55 | 3.50 | | 27 | | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | | 28 | | | 57 | | 总计 | 29 | 2,892.92 | 总计 | 58 | 2,892.92 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 收入决算表 | | | | | | | | | | 公开02表 | 部门：台山市都斛镇人民政府 | | | | | | 单位：万元 | 项
目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 2,889.42 | 2,889.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 1,450.98 | 1,450.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20101 | 人大事务 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,400.37 | 1,400.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010301 | 行政运行 | 412.50 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010350 | 事业运行 | 305.06 | 305.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 682.81 | 682.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20132 | 组织事务 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013201 | 行政运行 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204 | 公共安全支出 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20402 | 公安 | 86.93 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040201 | 行政运行 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040204 | 治安管理 | 56.48 | 56.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040205 | 国内安全保卫 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20406 | 司法 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040604 | 基层司法业务 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206 | 科学技术支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20699 | 其他科学技术支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 266.94 | 266.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 258.10 | 258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 187.22 | 187.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20808 | 抚恤 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080899 | 其他优抚支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20815 | 自然灾害生活救助 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.73 | 55.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21007 | 计划生育事务 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.97 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211 | 节能环保支出 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21103 | 污染防治 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212 | 城乡社区支出 | 79.33 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 19.36 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120803 | 城市建设支出 | 59.97 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213 | 农林水支出 | 612.89 | 612.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21301 | 农业 | 126.63 | 126.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130199 | 其他农业支出 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21305 | 扶贫 | 468.35 | 468.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130599 | 其他扶贫支出 | 468.35 | 468.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21307 | 农村综合改革 | 17.91 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.91 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220 | 国土海洋气象等支出 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22001 | 国土资源事务 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03表 部门：台山市都斛镇人民政府 单位：万元 项
目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,889.42 | 1,770.45 | 1,118.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,450.98 | 1,256.62 | 194.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,400.37 | 1,246.22 | 154.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 412.50 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 305.06 | 305.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 682.81 | 528.66 | 154.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 20.60 | 10.40 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 10.20 | 0.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 86.93 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 56.48 | 56.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 25.43 | 25.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 20.27 | 20.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.94 | 264.10 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 258.10 | 258.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 187.22 | 187.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.73 | 31.76 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23.97 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.97 | 0.00 | 23.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 79.33 | 0.00 | 79.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.36 | 0.00 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 19.36 | 0.00 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 59.97 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 612.89 | 49.13 | 563.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 126.63 | 48.63 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 35.63 | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 41.01 | 13.01 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 468.35 | 0.50 | 467.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 468.35 | 0.50 | 467.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 17.91 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.91 | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 国土资源事务 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：台山市都斛镇人民政府 单位：万元 收入 | 支出 | 项
目 | 行次 | 金额 | 项
目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 栏
次 | | 1 | 栏
次 | | 2 | 3 | 4 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,829.45 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,450.98 | 1,450.98 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 59.97 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 107.20 | 107.20 | 0.00 | | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 266.94 | 266.94 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 55.73 | 55.73 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 79.33 | 19.36 | 59.97 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 612.89 | 612.89 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 61.63 | 61.63 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 22 | 2,889.42 | 本年支出合计 | 49 | 2,889.42 | 2,829.45 | 59.97 | 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | | 51 | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | | | 26 | | | 53 | | | | 总计 | 27 | 2,889.42 | 总计 | 54 | 2,889.42 | 2,829.45 | 59.97 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| | | | | | 公开05表 |
| 部门：台山市都斛镇人民政府 | | | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出
| 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,829.45 | 1,770.45 | 1,059.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,450.98 | 1,256.62 | 194.36 |
| 20101 | 人大事务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,400.37 | 1,246.22 | 154.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 412.50 | 412.50 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 305.06 | 305.06 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 682.81 | 528.66 | 154.16 |
| 20132 | 组织事务 | 20.60 | 10.40 | 10.20 |
| 2013201 | 行政运行 | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 10.40 | 10.40 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 107.20 | 107.20 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 86.93 | 86.93 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 5.02 | 5.02 | 0.00 |
| 2040204 | 治安管理 | 56.48 | 56.48 | 0.00 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 25.43 | 25.43 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 20.27 | 20.27 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 21.09 | 0.00 | 21.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 266.94 | 264.10 | 2.83 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 258.10 | 258.10 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 187.22 | 187.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.79 | 65.79 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 55.73 | 31.76 | 23.97 |
| 21007 | 计划生育事务 | 23.97 | 0.00 | 23.97 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 23.97 | 0.00 | 23.97 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.76 | 31.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.96 | 11.96 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 32.83 | 0.00 | 32.83 |
| 21103 | 污染防治 | 32.83 | 0.00 | 32.83 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 32.83 | 0.00 | 32.83 |
| 212 | 城乡社区支出 | 19.36 | 0.00 | 19.36 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19.36 | 0.00 | 19.36 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 19.36 | 0.00 | 19.36 |
| 213 | 农林水支出 | 612.89 | 49.13 | 563.76 |
| 21301 | 农业 | 126.63 | 48.63 | 78.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 35.63 | 35.63 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 41.01 | 13.01 | 28.00 |
| 21305 | 扶贫 | 468.35 | 0.50 | 467.85 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 468.35 | 0.50 | 467.85 |
| 21307 | 农村综合改革 | 17.91 | 0.00 | 17.91 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 17.91 | 0.00 | 17.91 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 |
| 22001 | 国土资源事务 | 200.80 | 0.00 | 200.80 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 200.80 | 0.00 | 200.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.63 | 61.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.63 | 61.63 | 0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：台山市都斛镇人民政府 单位：万元 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,298.45 | 302 | 商品和服务支出 | 211.63 |
| 30101 | 基本工资 | 523.26 | 30201 | 办公费 | 76.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 414.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 138.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.85 | 30206 | 电费 | 16.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.09 | 30207 | 邮电费 | 6.07 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.96 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.95 |
| 30113 | 住房公积金 | 61.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.30 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.49 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 260.36 | 30215 | 会议费 | 11.82 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 26.60 |
| 30302 | 退休费 | 102.22 | 30217 | 公务接待费 | 31.14 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.05 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 152.99 | 30225 | 专用燃料费 | 0.98 |
| 30306 | 救济费 | 5.16 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.12 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 1,558.82 | 公用经费合计 | 211.63 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：台山市都斛镇人民政府 单位：万元 | | | | | | | | 2018年度预算数 | 2018年度决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | | | | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 64.50 | 3.50 | 29.5 | 0.00 | 29.50 | 31.50 | 63.56 | 3.30 | 29.12 | 0.00 | 29.12 | 31.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开08表 |
| 部门： | | | | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 37.72 | 37.72 | 0.00 | 37.72 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | | | | | |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况 第三部分 台山都斛镇人民政府2018年部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况说明 （一）年度收入总体情况 台山市都斛镇人民政府2018年度总收入2892.92万元，其中本年收入2889.42万元。具体情况如下：财政拨款收入2889.42万元，比上年决算数减少7.54万元，减少0.26%。主要原因是新体制改革及科目调整。 （二）年度支出总体情况 台山都斛镇人民政府2018年度总支出2889.42万元，其中本年支出2889.42万元。具体情况如下： 1. 一般公共服务支出1450.98万元，主要用于人员经费、人大事务、侨务、三资管理及统计事务等，比上年决算数减少297.84万元，减少17.03%，主要原因是人员工资项目调整及科目调整。 2. 公共安全支出107.2万元，主要用于消防、安全生产、食品安全、维稳及禁毒打私，比上年决算数增加2.1万元，增长2.0%，主要原因是专职消防队建设及扫黑除恶工作开展。 3. 科学技术支出21.09万元，主要用于科普宣传，路灯节能，比上年决算数增加13.99万元，增加197.04%，主要原因是科目调整。 4. 社会保障与就业支出266.94万元，主要用于离退休人员工资和低保人员、优抚对象、复员军人及高龄津贴等经费。比上年决算数增加3.31万元，增加1.26%，主要原因是增加了低保人员、优抚对象的相关支出。 5. 医疗卫生与计划生育支出55.73万元，主要用于农村卫生站建设及计生四术节育费。比上年决算数减少48.2万元，减少46.38%，主要原因是计生工作支出的减少。 6. 节能环保支出32.83万元，主要用于农村垃圾站建设及垃圾清运工作，比上年增加32.83万元，主要原因是本年度加大了农村垃圾收集点的建设。 7. 城乡社区支出79.33万元，主要用于圩镇道路设施、公共设施建设。比上年决算数减少44.79万元，减少36.09%，主要原因是公共设施配置也基本完成，本年度相应较少了支出。 8. 农林水支出612.89万元，主要用于水利建设、水毁水闸修复等。比上年决算数增加132.1万元，增加27.48%，主要原因是“山竹”的救灾复产工作、水利建设工程及水毁水闸修复工程等。 9. 国土海洋气象等支出200.8万元，主要用于国土、海洋、气象等相关工程支出，比上年决算数增加200.8万元，主要原因是科目调整。 9. 住房保障支出61.63万元，主要用于缴纳住房公积金，比上年决算数减少1.82万元，减少2.89%，主要原因是人员退休。 二、2018年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2018年度财政拨款收入说明 台山市都斛镇人民政府2018年度财政拨款收入合计2889.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2829.45万元，与年初预算数相比，增减幅度不大；政府性基金预算财政拨款收入59.97万元，与年初预算数相比，增减幅度不大。 （二）2018年度财政拨款支出说明 台山市都斛镇人民政府2018年度财政拨款支出合计2889.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2929.45万元，与年初预算数相比，增减幅度不大；政府性基金预算财政拨款支出59.97万元，与年初预算数相比，增减幅度不大。 分功能科目看： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务1450.98万元，主要用于人大事务、办公经费、工资福利支出、基础设施建设等。 2.公共安全支出107.2万元，主要用于消防、公安、临时维稳人员工资福利支出、治安管理支出及国内安全保卫等；其中公共安全（类）公安支出86.93万元，主要用于日常开支、工资福利支出、治安管理支出及维稳、禁毒支出等；公共安全（类）司法支出20.27万元，主要用于日常开支、基层司法业务及维稳工作等经费。 3.科学技术（类）其他科学技术支出21.09万元，主要用于购买技术设备等。 4.社会保障和就业支出266.94万元，其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出258.1万元，主要用于离退休干部工资福利支出；社会保障和就业（类）自然灾害生活救助支出2.83万元，主要用于自然灾害灾后重建补助；社会保障和就业（类）其他优抚支出4.66万元，主要用于对个人和家庭的困难补助；其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出1.34万元，主要用于职工、村干部等人员工伤及生育保险。 5.医疗卫生与计划生育（类）支其他计划生育事务支出23.97万元，主要用于卫生站建设、政策宣传及开展活动等；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗支出31.76万元，主要用于单位医疗保险。 6.节能环保（类）污染防治支出32.83万元，主要用于乡村垃圾站、垃圾收集点的建设，以及垃圾清运的费用。 7.城乡社区（类）城乡社区公共设施支出19.36万元，主要用于小城镇基础设施建设，城市建设支出59.97万元，主要用于圩镇配套设施建设。 8.农林水（类）农业支出612.89万元，主要用于办公经费、防灾救灾、对高校毕业生到基层任职的补助等；其中用于农业支出126.63万元；农林水（类）扶贫支出468.35万元，主要用于村级办公费本级配套资金、困难老党员生活补助、江门市扶贫与村级公共服务均等化市级补助资金、农村基层组织工作经费保障省级、市级补助资金；农林水（类）农村综合改革支出17.91万元，主要用于镇村服务平台工作经费。 9.国土海洋气象等支出200.8万元，主要用于国土、海洋、气象等相关工程支出 10.住房保障（类）住房改革支出61.63万元，主要用于住房公积金。 三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 台山市都斛镇人民政府2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.56万元，完成预算64.5万元的98.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.3万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.12万元，完成预算29.5万元的98.71%；公务接待费支出决算为31.14万元，完成预算31.5万元的98.86%。 与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.36万元，减少5.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加3.3万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少26.08万元，减少47.25%；公务接待费支出决算增加19.42万元，增长165.70%。公务接待费支出增加的主要原因是2018年乡村振兴、扫黑除恶、创建全国文明城市工作迎检以及各级单位来调研参观农业公园建设情况，考察我镇的农田种植情况。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费3.3万元，占5.19%；公务用车购置及运行维护费支出29.12万元，占45.81%；公务接待费支出31.14万元，占49.00%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出29.12万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出29.12万元，2018年台山市都斛镇人民政府机关及下属7个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务接待、公务出差、会议等出行。
2.公务接待费支出31.14万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，发生接待共497次，接待人数共4889人。主要包括上级单位检查、相关单位工作交流等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年本单位机关运行经费支出为412.5万元，比上年增加34.95万元，增加9.26%。主要原因是：新财政体制管理。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额89.38万元，其中：政府采购货物支出89.38万元，占政府采购支出总额的89.38%，中小微企业采购金额89.38万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车1辆，其他用车主要是消防救灾抢险；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 2018年度本部门无开展预算绩效管理工作。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | 
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