---2019年2月27日在都斛镇第十六届人民代表大会第七次会议上

财政所法定代表人吴雯瑜

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会提交都斛镇2018年财政决算和2019年财政预算报告，请予审议。

一、关于2018年财政一般预算收支执行情况

2018年，在镇委、镇政府的正确领导下，我镇财政部门紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”的工作要求，认真贯彻落实中央、省、江门、台山市深化财税体制改革部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，主动适应经济新常态，充分发挥财政职能作用，着力提高预算管理水平，全力防范政府债务风险和地方财政支付风险，顺利完成镇第十六届人民代表大会第五次会议确定的目标任务，财政运行整体良好。

（一）2018年财政一般预算收入执行情况

2018年镇财政预算总收入2894.9万元，比2017年的2394.5万元，增收500.4万元，增幅20.9%，其中：

1、财政一般预算收入是987.9万元，比2017同期（按营改增可比口径1016.6万）降低2.83%。其中：国税市库收入385.1万元，地税市库收入602.8万元。

2、上级补助收入1901.5万元。

3、2017年结余5.5万元。

（二）2018年财政一般预算支出执行情况

据2018年预决算快报统计，财政一般预算总支出2890万元，主要支出项目是：

1、支援农业生产支出208万元。

2、农、林、水部门事业费支出198万元，其中河长制工作经费支出12万元。

3、教育事业费支出23万元。

4、行政事业费支出982万元。

5、行政事业离退休费支出220万元。

6、公、检、法、司部门事业费支出107万元。

7、农村合作医疗及卫生事业费支出105万元。

8、计划生育费支出115万元。

9、村委会干部报酬及养老保险支出242万元。

10、社会救济抚恤支出225万元。

11、镇人大经费45万元。

12、党员培训费5万元。

13、基础设施及墟镇建设支出260万元。

14、其他临时性、救灾复产性支出60万元。

15、信访维稳工作经费14万。

16、安全生产专项经费支出5万。

17、食品安全检查专项经费支出5万。

18、消防工作经费65万（其中：消防工作支出5万，专职消防队建设支出60万）。

19、纪委办公经费3万。

20、打击走私工作经费3万。

2018年镇财政一般预算收入加上级补助收入，以及2017结余5.5万元收入共计总收入2894.9万元，与预算总支出2890万元，收支相抵后，结余是4.9万元。

2018年镇财政在预算支出执行过程中增加的说明：

1、随着改革开放的不断深入和农村经济社会的快速发展，对“三农”工作提出了新的要求，我镇坚持以增加农民收入为核心，以农业增效为重点，以建设和谐农村为根本，同时，随着脱贫攻坚工作的程度深入，力度加大，今年在对支援农业生产及农、林、水建设的方面加大投入。

2、因今年人员刚性支出如养老保险、职业年金等增加，所以行政事业费支出和村干部报酬支出相比上年有所增加。

3、为确保社会大局稳定和发展，我镇继续做好民生工程建设，关心社会弱势群体，努力做好扶贫救济工作，所以今年社会救济抚恤支出和农村合作医疗及卫生事业支出都保持增长。

4、因今年建设人大会议室，完善人大办公室办公设备配置，所以对镇人大经费支出有所增加。

5、为配合落实乡村振兴战略，做好“三清三拆”及宜居乡村工作，我镇对于农村基础设施投入力度加大，所以今年基础设施及墟镇建设支出有所增加。

6、因今年受台风“山竹”影响，我镇受灾情况严重，所以其他临时性、救灾复产性支出有所增加。

7、随着二孩政策开放的逐步深入，计划生育政策的放宽，我镇在计划生育经费支出有所减少。

2018年镇财政在预算执行过程中，我们主要抓住以下三方面的工作：

1、分析形势,落实措施,完成市下达任务

2018年刚开始，我们认真总结2017年财政运行情况,并结合本镇工作实际,把握好全镇财政收入的方向,克服困难,分解任务，落实责任，积极与税务部门协调配合，转变工作思路，完善各项增收节支措施，凡是应纳入财政管理收入的，切实做到应收尽收，不留尾巴，各项税款依时足额入库，使我镇顺利完成市下达财政增长任务。

2、合理安排财政支出，统筹兼顾，确保重点

在财政工作过程中，我们以“适度从紧，量入为出，统筹安排，确保平衡”为财政工作指导思想，通过调整预算管理方式来增强财力分配的合理性，对预算收支平衡起到了积极作用，按时地完成了市级下达和镇人民代表大会通过预算任务。

一是厉行节约，艰苦奋斗。目前我镇的财力并不充裕，按照财政管理的有关规定，坚持勤俭节约为办事原则，控制好公务活动的费用，坚决制止各种铺张浪费行为，坚持做到严格控制各项开支和预算追加，对可支可不支的资金坚决不支，使有限的资金能合理运作。二是对新增财力主要是用于保障重点项目建设，保障社会稳定和解决困难群众生产生活问题。对全镇低保户、特困户、军烈属、伤残军人，部分计划生育家庭的生活保障金的发放，确保发放资金及时、足额、到位，确保社会大局稳定。认真落实生态林补助、耕地地力保护补贴和综合补助政策，把三项资金及时足额发放到户，调动农民务农种粮的积极性。三是重点抓好资金流转环节和资金使用效益，提高财政资金的规范性、有效性和安全性。完善各项费用定额管理，严格控制和压缩非生产性支出，对每一笔资金支出使用情况进行跟踪调查，积极配合上级审计部门，加强对各项专项资金的监管，确保专款专用。

通过这些强有力的措施，把有限的资金用在实处，从而优化了支出结构，确保了社会各项事业的顺利发展。

3、强化财政职能作用，积极服务于地方经济

为进一步适应社会主义市场经济发展的新形势，充分发挥财政职能作用，我们把积极培植财源，大力发展地方经济作为工作的出发点，我们积极主动与部门单位密切配合，在管理、信息、政策方面加强服务，明确把“扶持、服务、监督”作为重点，服务于招商引资和农业产业结构调整，充分挖掘我镇的财源和税源潜力。

二、2019年财政预算草案

2019年我镇财政在执行新体制过程中，作出思想指导，2019年预算收支安排的指导思想是：以党的十九大的重要思想为指导，坚持以人为本，以经济建设为中心，认真贯彻落实市委、市政府和镇委、镇政府提出财政工作目标任务，继续树立勤俭节约，开源节流，积极筹集资金，提升整体财政实力，做到收入支出两手抓，以确保筹集到我镇经济发展及社会各项建设事业所需的资金，同时今年要使我镇财政一般预算收入努力上一个台阶，再次完成市下达的财税任务。为此，2019年我镇财政收支计划是：

(一)2019年预算内总收入3613万元，比2018年2894.9万元，增收718.1万元，增幅24.81%。

1、财政一般预算收入1047万元，比2018年的987.9万元，增收59.1万元，增幅6%，其中：国税收入408万元，比2018年385.1万元，增收22.9万元，增幅6%；地税收入639万元，比2018年602.8万元，增收36.2万元，增幅6%。

2、上级补助收入2561.1万元。

3、2018年结余4.9万元。

(二)2019年财政预算总支出是3609.5万元，比2018年2890万元，增支719.5万元，增幅24.90%。

2019年镇财政预算总支出按照以收定支，保重点，安排有序，量入而出，收支平衡，略有节余，不列赤字的原则，对各项资金进行合理安排。

1、加大对“三农”建设和扶贫工作的投入。

2、今年预算对离退休费支出及农村合作医疗、民生投入、社会抚恤和镇人大经费支出要保证稳定。

3、抓好在岗安全员安全知识和技能培训，规范安监队伍建设，保证培训经费投入。

4、预留一定的抗灾复产及应急资金。

5、加强财政预算管理力度，严格执行财政集中支付。

6、预留一定的资金用于开展计划生育工作、消防专职消防队建设支出。

7、按照上级指示，全面实施乡村振兴战略，做好“三清三拆三整治”、“七强八改九提升”工作，加大基础设施及墟镇建设支出。

8、提升社会管理水平，配合上级部门切实做好扫黑除恶工作，加大信访维稳工作经费支出。

9、新增社会体育指导员服务站经费、武装工作经费、文化站经费、党内规范性文件工作经费、保密工作经费五项支出。

具体计划安排如下：

1、支援农业生产支出210万元。

2、农、林、水部门事业费支出200万元，其中河长制工作经费支出12万元。

3、教育事业费支出25万元。

4、行政事业费支出987万元。

5、行政事业离退休费支出222万元。

6、公、检、法、司部门事业费支出109万元。

7、农村合作医疗及卫生事业费支出107万元。

8、爱卫、公卫及计划生育费支出116万元。

9、村委会干部报酬及养老保险支出252万元。

10、社会救济抚恤支出230万元。

11、镇人大经费50万元。

12、党员培训费5万元。

13、基础设施及墟镇建设支出935万元。

14、其他临时性、救灾复产性支出30万元。

15、综治信访维稳工作经费30万（包含扫黑除恶工作支出）。

16、安全生产专项经费支出5万。

17、食品安全检查专项经费支出5.5万。

18、消防工作经费50万（包含消防工作支出及专职消防队建设支出）。

19、纪委办公经费3万。

20、打击走私工作经费3万。

21、社会体育指导员服务站经费1万。

22、武装工作经费14万。

23、文化站经费10万。

24、党内规范性文件工作经费4万。

25、保密工作经费4万。

26、党委理论学习中心组学习专项工作经费2万元。

2019年镇财政一般预算收入加上级补助收入，以及2018年结余4.9万元收入共计总收入3613万元，与预算总支出3609.5万元，收支相抵后，结余是3.5万元。

为确保2019年财政预算任务的顺利完成，除认真分析形势，落实措施，大力组织财政收入;合理安排财政支出，统筹兼备，确保重点;强化财政职能作用，积极服务于地方经济外，还要加大财政管理和改革力度，实施新的财政管理体制和财务管理规定，做到生财有道，聚财有方，用财有规，最大限度地发挥财政管理效能。

各位代表，同志们，过去的一年，我镇财政工作取得一定的成绩，是全镇人民共同努力奋斗的成果。但我们应该看到，我镇财政还面临很多矛盾和问题，主要表现在：工业基础薄弱，缺乏大项目，税源缺乏;财政总量小,满足不了人员刚性和民生事权支出日益增加。

新的一年，我们决心在市委、市府和镇委、镇政府的正确带领下，以高度的事业心、责任感，不畏艰辛，克服重重困难，努力协助开发新经济增长点，努力增加税收，争取完成市制定的财政增长目标，不辜负代表们的重托，不辜负全镇人民的期望，坚决为完成我镇2019年财政任务而努力奋斗！