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2018-08-24 08:42:00

2017年度台山市斗山镇人民政府决算公开

目录

第一部分斗山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分斗山镇人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分斗山镇人民政府2017年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分斗山镇人民政府概况

（一）部门主要职责

台山市斗山镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策、执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序、负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整、促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设、指导村（居）民委员会工作按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使市委、市政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入台山市斗山镇人民政府部门决算编报范围的单位包括台山市斗山镇人民政府及下属1个参公单位（财政所），4个事业单位（财政结算中心、农业综合服务中心、公共服务中心、社会事务综合服务中心）

第二部分斗山镇2017年部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：台山市斗山镇人民政府				单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,029.89	一、一般公共服务支出	30	1,472.46
其中：政府性基金预算财政拨款	2	92.20	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	206.39
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	10.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.02
	8		八、社会保障和就业支出	37	314.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	117.24
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	174.60
	12		十二、农林水支出	41	646.47
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	10.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	77.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,029.89	本年支出合计	51	3,029.89
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	15.52	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	15.52
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57
总计	29	3,045.41	总计	58	3,045.41
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
公开02表
部门：台山市斗山镇人民政府单位:万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	项目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3029.89	3029.89
201	一般公共服务支出	1,472.46	1,472.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.46	1,472.46
2010301	行政运行	726.39	726.39
2010350	事业运行	12.69	12.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.38	733.38
204	公共安全支出	206.39	206.39
20401	武装警察	4.80	4.80
2040103	消防	4.80	4.80
20402	公安	171.73	171.73
2040201	行政运行	2.62	2.62
2040204	治安管理	113.28	113.28
2040205	国内安全保卫	55.83	55.83
20406	司法	24.87	24.87
2040604	基层司法业务	24.87	24.87
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00
206	科学技术支出	10.00	10.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
207	文化体育与传媒支出	0.02	0.02
20701	文化	0.02	0.02
2070109	群众文化	0.02	0.02
208	社会保障和就业支出	314.92	314.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15
20805	行政事业单位离退休	229.76	229.76
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.70	229.70
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06
20815	自然灾害生活救助	68.00	68.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	68.00	68.00
20821	特困人员救助供养	15.22	15.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.22	15.22
20825	其他生活救助	0.29	0.29
2082501	其他城市生活救助	0.29	0.29
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13
210	医疗卫生与计划生育支出	117.24	117.24
21004	公共卫生	16.66	16.66
2100499	其他公共卫生支出	16.66	16.66
21007	计划生育事务	63.07	63.07
2100799	其他计划生育事务支出	63.07	63.07
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96
21013	医疗救助	0.80	0.80
2101399	其他医疗救助支出	0.80	0.80
21014	优抚对象医疗	0.25	0.25
2101401	优抚对象医疗补助	0.25	0.25
212	城乡社区支出	174.60	174.60
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.00	8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	58.20	58.20
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	58.20	58.20
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26.00	26.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.00	26.00
21299	其他城乡社区支出	17.40	17.40
2129999	其他城乡社区支出	17.40	17.40
213	农林水支出	646.47	646.47
21301	农业	256.17	256.17
2130104	事业运行	0.83	0.83
2130119	防灾救灾	207.00	207.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.41	25.41
2130199	其他农业支出	22.93	22.93
21305	扶贫	372.31	372.31
2130599	其他扶贫支出	372.31	372.31
21307	农村综合改革	17.98	17.98
2130799	其他农村综合改革支出	17.98	17.98
216	商业服务业等支出	10.00	10.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	10.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	10.00
221	住房保障支出	77.78	77.78
22102	住房改革支出	77.78	77.78
2210201	住房公积金	77.78	77.78
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：台山市斗山镇人民政府单位:万元					单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	项目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,029.89	2,517.85	512.04
201	一般公共服务支出	1,472.46	1,472.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.46	1,472.46	0.00
2010301	行政运行	726.39	726.39	0.00
2010350	事业运行	12.69	12.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.38	733.38	0.00
204	公共安全支出	206.39	206.39	0.00
20401	武装警察	4.80	4.80	0.00
2040103	消防	4.80	4.80	0.00
20402	公安	171.73	171.73	0.00
2040201	行政运行	2.62	2.62	0.00
2040204	治安管理	113.28	113.28	0.00
2040205	国内安全保卫	55.83	55.83	0.00
20406	司法	24.87	24.87	0.00
2040604	基层司法业务	24.87	24.87	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.02	0.02	0.00
20701	文化	0.02	0.02	0.00
2070109	群众文化	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	314.92	246.92	68.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.76	229.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.70	229.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
20815	自然灾害生活救助	68.00	0.00	68.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	68.00	0.00	68.00
20821	特困人员救助供养	15.22	15.22	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.22	15.22	0.00
20825	其他生活救助	0.29	0.29	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.29	0.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117.24	100.58	16.66
21004	公共卫生	16.66	0.00	16.66
2100499	其他公共卫生支出	16.66	0.00	16.66
21007	计划生育事务	63.07	63.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.07	63.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	0.00
21013	医疗救助	0.80	0.80	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.80	0.80	0.00
21014	优抚对象医疗	0.25	0.25	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.25	0.25	0.00
212	城乡社区支出	174.60	123.20	51.40
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8.00	0.00	8.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	58.20	58.20	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	58.20	58.20	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	26.00	0.00	26.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26.00	0.00	26.00
21299	其他城乡社区支出	17.40	0.00	17.40
2129999	其他城乡社区支出	17.40	0.00	17.40
213	农林水支出	646.47	280.49	365.98
21301	农业	256.17	34.17	222.00
2130104	事业运行	0.83	0.83	0.00
2130119	防灾救灾	207.00	0.00	207.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.41	25.41	0.00
2130199	其他农业支出	22.93	7.93	15.00
21305	扶贫	372.31	246.31	126.00
2130599	其他扶贫支出	372.31	246.31	126.00
21307	农村综合改革	17.98	0.00	17.98
2130799	其他农村综合改革支出	17.98	0.00	17.98
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	77.78	77.78	0.00
22102	住房改革支出	77.78	77.78	0.00
2210201	住房公积金	77.78	77.78	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：台山市斗山镇人民政府							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,937.69	一、一般公共服务支出	28	1,472.46	1,472.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.20	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	206.39	206.39	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	10.00	10.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.02	0.02	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	314.92	314.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	117.24	117.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	174.60	82.40	92.20
	12		十二、农林水支出	39	646.47	646.47	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	10.00	10.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77.78	77.78	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,029.89	本年支出合计	49	3,029.89	2,937.69	92.20
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	3,029.89	总计	54	3,029.89	2,937.69	92.20
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：台山市斗山镇人民政府			单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,937.69	2,459.65	478.04
201	一般公共服务支出	1,472.46	1,472.46	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,472.46	1,472.46	0.00
2010301	行政运行	726.39	726.39	0.00
2010350	事业运行	12.69	12.69	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	733.38	733.38	0.00
204	公共安全支出	206.39	206.39	0.00
20401	武装警察	4.80	4.80	0.00
2040103	消防	4.80	4.80	0.00
20402	公安	171.73	171.73	0.00
2040201	行政运行	2.62	2.62	0.00
2040204	治安管理	113.28	113.28	0.00
2040205	国内安全保卫	55.83	55.83	0.00
20406	司法	24.87	24.87	0.00
2040604	基层司法业务	24.87	24.87	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.02	0.02	0.00
20701	文化	0.02	0.02	0.00
2070109	群众文化	0.02	0.02	0.00
208	社会保障和就业支出	314.92	246.92	68.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.15	0.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	229.76	229.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	229.70	229.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
20815	自然灾害生活救助	68.00	0.00	68.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	68.00	0.00	68.00
20821	特困人员救助供养	15.22	15.22	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	15.22	15.22	0.00
20825	其他生活救助	0.29	0.29	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.29	0.29	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.13	1.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	117.24	100.58	16.66
21004	公共卫生	16.66	0.00	16.66
2100499	其他公共卫生支出	16.66	0.00	16.66
21007	计划生育事务	63.07	63.07	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.07	63.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	0.00
2101101	行政单位医疗	22.50	22.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	0.00
21013	医疗救助	0.80	0.80	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.80	0.80	0.00
21014	优抚对象医疗	0.25	0.25	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	0.25	0.25	0.00
212	城乡社区支出	82.40	65.00	17.40
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	17.40	0.00	17.40
2129999	其他城乡社区支出	17.40	0.00	17.40
213	农林水支出	646.47	280.49	365.98
21301	农业	256.17	34.17	222.00
2130104	事业运行	0.83	0.83	0.00
2130119	防灾救灾	207.00	0.00	207.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	25.41	25.41	0.00
2130199	其他农业支出	22.93	7.93	15.00
21305	扶贫	372.31	246.31	126.00
2130599	其他扶贫支出	372.31	246.31	126.00
21307	农村综合改革	17.98	0.00	17.98
2130799	其他农村综合改革支出	17.98	0.00	17.98
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	77.78	77.78	0.00
22102	住房改革支出	77.78	77.78	0.00
2210201	住房公积金	77.78	77.78	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门:台山市斗山镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,252.37	302	商品和服务支出	346.20
30101	基本工资	348.54	30201	办公费	3.31
30102	津贴补贴	447.76	30202	印刷费	7.80
30103	奖金	99.99	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.95	30204	手续费	10.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.42
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	30207	邮电费	6.54
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	290.24	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	850.21	30211	差旅费	3.38
30301	离休费	5.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	389.05	30213	维修(护)费	29.25
30303	退职（役）费	5.36	30214	租赁费	15.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	15.01
30305	生活补助	246.31	30216	培训费	13.50
30306	救济费	15.22	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.05	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	63.07	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	95.11	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	45.30
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	52.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	29.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.91
			310	其他资本性支出	10.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.86
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		2,102.58	公用经费合计		357.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
部门：台山市斗山镇人民政府									单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	0	31	0	31	0	29.5	0	0	0	29.5	0
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：台山市斗山镇人民政府						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	92.20	92.20	58.20	34.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	92.20	92.20	58.20	34.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	0.00	58.20	58.20	58.20	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分台山市斗山镇人民政府2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市斗山镇人民政府2017年度总收入 3029.89 万元，其中本年收入3029.89 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3029.89 万元，比上年决算数增加816.44万元，增长37%。主要原因：经费增加。

（二）年度支出总体情况

台山市斗山镇人民政府2017年度总支出3029.89 万元，其中本年支出3029.89万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1472.46 万元，主要用于行政运行及其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增加626.79万元，增长74%，主要原因是人员经费增加。

2.公共安全支出206.39万元，主要用于武装警察、公安及司法支出，比上年决算数增加80.51万元，增长63.9%，主要原因是加大对治安管理、国内安全保卫及维稳经费的投入。

3、科学技术支出10万元，主要用于其他科学技术支出，比上年决算数减少109.5万元，下降91.6%，主要原因是2017年度减少该类别经费投入。

4、文化体育与传媒支出0.02万元，主要用于群众文化支出，比上年决算数减少6.16万元下降99.67%，主要原因是减少了体育场馆及文化站运行经费。

5、社会保障和就业支出314.92万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费和自然灾害灾后重建补助。比上年决算数减少107.58万元，下降25%，主要原因是减少了在该类别列支特困人员救助供养。

6、医疗卫生与计划生育支出117.24万元，主要用于农村卫厕和计划生育事务支出。比上年决算数减少2.63万元，下降2%，主要原因是减少计划生育事务支出。

7、城乡社区支出174.6万元，主要用于城乡社区环境卫生、城市公共设施电费和基础设施建设支出。比上年决算数增加79.8万元，增长84%，主要原因是增加基础设施建设。

8、农林水支出646.47万元，主要用于农业和扶贫项目支出。比上年决算数增加225.96万元，增长53.7%，主要原因是扶贫投入增加。

9、商品和服务业等支出10万元，主要用于旅游业管理和服务支出。比上年增加10万元，主要原因是2016年没有该项支出。

10、住房保障支出77.78万元，主要用于缴纳住房公积金，比上年决算数增加19.22万元，增长32.8%。主要原因是计算住房公积金的工资基数提高。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

台山市斗山镇人民政府2017年度财政拨款收入合计3029.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2937.69 万元，与年初预算数基本一致；政府性基金预算财政拨款收入92.2 万元，与年初预算数基本一致。

（二）2017年度财政拨款支出说明

台山市斗山镇人民政府2017年度财政拨款支出合计 3029.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2937.69万元，与年初预算数基本一致；政府性基金预算财政拨款支出92.2万元，与年初预算数基本一致。

分功能科目看

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1472.46万元，主要用于人员经费工资、商品和服务支出、基本项目支出等。

2、公共安全支出（类）武装警察（款）4.8万元，主要用于专职消防队人员经费、办公经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）171.73万元，主要用于公安人员工资福利支出及罚没返回资金。

4、公共安全支出（类）司法（款）24.87万元，主要用于司法人员工资福利。

5、公安安全支出（类）其他公共安全（款）5万元，主要用于维稳安保支出。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）10万元，主要用于公共服务平台的建设支出。

7、文化体育与传媒支出（类）文化（款）0.02万元，主要用于文化站人员经费。

8、社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）0.15万元，主要用于劳保所工资补贴。

9、社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）229.76万元，主要用于离退休人员津补贴。

10、社会保障与就业支出（类）自然灾害生活保障（款）68万元，主要用于灾后基础设施建设。

11、社会保障与就业支出（类）特困人员救助供养（款）15.22万元，主要用于特困人员供养。

12、社会保障与就业支出（类）其他生活救助（款）0.29万元，主要用于精退职工救济补助。

13、社会保障与就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）1.49万元，主要用于工伤及生育保险支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生支出（款）16.66万元，主要用于农村卫厕建设补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）63.07万元，主要用于计划生育事务支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）36.46万元，主要用于人员基本医疗及医疗补助支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）0.8万元，主要用于特殊人群医保退费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）0.25万元，主要用于优抚对象医疗补助费。

19、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）15万元，主要用于浮石村党支部活动场所建设补助。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）50万元，主要用于城乡社区环境卫生投入。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）8万，主要用于机耕路及涵洞修建。

22、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）58.2万，主要用于电费支出。

23、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）26万，主要用于路灯安装工程支出。

24、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）17.4万，主要用于中礼门楼工程捐赠款。

25、农林水支出（类）农业（款）256.17万元，主要用于台风后清淤清障，建设支出和高校生到村任职、村长助理人员工资福利支出。

26、农林水支出（类）扶贫（款）372.31万元，主要用于村委会干部报酬和村组织办公经费。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）17.98万元，主要用于公共服务平台运行经费。

28、商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）10万元，主要用于旅游业务支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）77.78万元，主要用于住房公积金支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

斗山镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.5万元，完成预算31 万元的95 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为29.5万元，完成预算31万元的95%；公务接待费支出决算为0万元。

与上年相比，2017年度“三公”经费支出决算比上年决算数有所减少，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出29.5 万元，占100 %；公务接待费支出0 万元。具体情况如下：

公务用车运行及维护支出29.5万元，2017年本镇公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务出差、公务接待、参加会议、学习培训等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出357.06万元，比上年增加51.75万元，增长16.9%。主要原因是：新增村级办公经费和镇村生活垃圾治理及其他费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额38.93万元，其中：政府采购货物支出38.93万元、占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车6辆，其他用车主要是2辆定向保障岗位用车、3辆环卫专用车辆和1辆消防车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017年度本部门无开展绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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