斗山镇2009年财政决算和2010年财政预算草案的报告
──2010年2月2日在斗山镇第十五届人民代表大会第五次会议上

赵伟雄

各位代表：
    我受镇人民政府委托，向大会作2009年财政决算和2010年财政预算草案报告，请予审议。
    一、2009年财政预算执行情况
    2009年，我镇财政、税务部门在镇委、镇政府的领导和上级业务部门的指导，及镇人大监督支持下，认真落实科学发展观，克服金融海啸对财税工作的影响,按照镇第十五届人大第四次会议通过的预算，坚持适度从紧的财政政策，积极推进财政体制改革，强化税收征管，大力组织收入，优化财政支出结构，提高资金使用效益，较好地促进了我镇经济建设和各项事业的发展，完成了镇第十五届人民代表大会第四次会议通过的各项财政计划和工作任务，实现了镇委、镇政府提出的奋斗目标。
    2009年我镇财政总收入5295.2万元，总支出5062.8万元。完成财政总收入与完成财政总支出相抵后，年终结余232.4万元(其中：专项资金结余210.3万元、财政结余22.1万元)。
    2009年财政收入的主要项目完成情况是：
    1、财政一般预算收入1186万元,增长1.88％。
    2、行政事业性收费及罚没收入8.4万元.
    3、其他收入150万元。
    4、预算调拨入320万元。
    5、上级补助104万元。
    6、农田水费收入94万元。
    7、种粮直补,综合直补、良种补及能繁母猪补贴专项资金692.1万元。
    8、农田水利设施专项资金610万元。
    9、莲洲河桥改建工程专项资金206万元。
    10、农电排建设专项资金589.7万元。
    11、污水处理厂建设专项资金1163万元。
    12、收污水处理费23.5万元。
    13、家电下乡、汽车补贴66.7万元。
    14、生态公益林专项补贴23.3万元。
    15、上年结余58.5万元。
    2009财政支出的主要项目完成情况是：
    1、农林水事业费支出112万元。
    2、抚恤和社会救济事业及涉战人员费支出235万元。
    3、行政管理、两休费支出470万元。
    4、农村干部报酬补助支出90万元。
    5、农村合作医疗及居民医保补助支出41万元。
    6、社会保障支出150万元。
    7、投入计划生育经费36万元。
    8、城镇交通建设配套资金支出130万元。
    9、禁毒及消防队伍专项经费支出30万元。
    10、其他支出25万元。
    11、上解市支出672万元。
    12、种粮直补,综合直补、良种补、能繁母猪补贴专项资金支出692.1万元。
    13、莲洲河桥改建工程专项资金205.9万元。
    14、农田水利设施专项资金支出460万元。
    15、农电排建设专项资金526.6万元。
    16、污水处理厂建设专项支出1097.2万元。
    17、家电下乡、汽车补贴66.7万元。
    18、生态公益林专项补贴23.3万元。
    各位代表，2009年我镇的财政收支预算执行情况，总的来说是良好的，实现收支平衡，略有结余，财政收入与经济发展状况基本相适应。既保障了政府机关正常运行所必须的经费，又较好地支持地方经济和各项事业的发展。但也看到了财政改革和发展依然面临的困难和挑战，一是财政发展的后劲与确保财政可持续发展的要求相比还存在差距；二是随着和谐社会建设和促进社会主义新农村的建设不断推进，各项工作对地方财政配套资金的支出改革提出了更高要求，财政面临的支出压力加大；三是财政管理仍然有许多薄弱环节，财政资金管理和使用效益还有待进一步提高。对这些问题我们必须高度重视，并在今后工作中努力加以研究解决。
    二、2010年财政预算草案
    根据市委常委会会议精神，结合我镇财政工作实际，按照市委市府下达我镇财政税收任务，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财源，强化税收征管，确保财政收入的稳定增长，坚持量入而出的原则、强化预算约束，优化支出结构，提高资金的使用效益，确保财政收支平衡。
    2010年财政收入的主要项目的安排
    1、财政一般预算收入1326万元，比上年增长11.8％。
    2、行政事业性收费及罚没收入8.5万元。
    3、其他收入160万元。
    4、预算调拨入300万元。
    5、农田水费94万元。
    6、种粮直补,综合直补、良种补、能繁母猪补贴专项资金支出692.1万元。
    7、农田水利设施专项资金1490万元。
    8、上级补助104万元。
    9、家电下乡、汽车补贴66.7万元。
    10、生态公益林专项补贴23.3万元。
    11、收污水处理费63万元。
    12、年终结余232.4万元(其中：专项资金结余210.3万元、财政结余22.1万元)
    2010年财政支出的主要项目安排
    1、农林水事业费支出123万元。
    2、抚恤、社会救济事业和涉战人员费支出310万元。
    3、行政管理、两休费支出495万元。
    5、农村干部报酬补助支出106万元。
    6、社会保障支出190万元。
    7、投入计划生育经费40万元。
    8、其他支出30万元。
    9、上解市支出621万元。
    10、公路建设配套支出166万元。
    11、禁毒及消防队伍专项支出35万元。
    12、农村合作医疗及居民医保补助支出83万元。
    13、种粮直补,综合直补、良种补、能繁母猪补贴专项资金支出692.1万元。
    14、农田水利设施专项资金支出1490万元。
    15、污水处理厂专项支出60万元。
    17、机动财力支出80万元。
    三、深入贯彻落实科学发展观，与时俱进，开拓创新，努力完成2010年财政预算任务
    各位代表，为逐步完善镇级财政管理体制，努力增加收入，节减一切可节减的开支，确保预算任务的完成。为此，2009年要着重抓好以下几方面的工作。
    1、加强收入征管，严格控制支出，确保财政收支平衡
    根据市委常委会会议提出的财政工作任务和要求，努力拓展地方税源空间，积极配合税务部门抓好各项税收的征管，切实履行对地方税收执行的监督职责，保证财政的正常供给，同时还要抓好预算外资金收入、行政事业性收费及罚没收入，逐步把其它应纳入财政管理的各种基金管理起来，进一步增加财政的调控能力。严格执行《预算法》，根据本镇可支配的财力，实行开源节流，把适度从紧的财政政策落实到每项支出的安排使用上，制订完善的管理措施，强化镇级财政预算约束，扩大理财范围。
    2、加大基础设施建设力度，优化投资环境
    进一步加大改善投资环境的力度，为开拓税源创造有利条件，要充分利用我镇交通便利的条件，加大招商引资力度，让外商有利可图，同时促进本地经济发展。加强对现有纳税大户的支持、帮助，解决实际问题，使企业不断发展和壮大，增加税源。
    3、加强财政监督管理，强化财税职能。
    我们要在总结去年工作经验的基础上，制订适合我镇实际情况的可行方案，促进我镇财政健康发展，认真落实收支两条线财政管理规定，逐步实行预算内外资金统管的财政综合预算管理办法。编制综合财政预算，提高财政收支的透明度，规范政府性资金收支管理，促进部门切实转变职能、改进作风、防治腐败、提高资金使用效益。要加强对会计工作的管理和指导，定时对财政人员及会计人员进行业务培训和职业道德教育，提高会计工作水平和法制观念，维护财政法规的严肃性。
    各位代表，今年的财政工作任务十分艰巨和繁重，我们要贯彻十七届四中全会精神、落实科学发展观和加强执政能力建设，认真学习和深入贯彻《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等财政法规，切实增强法制观念，全面掌握新形势下理财之方、聚财之法、生财之道、用财之规，努力提高理财水平，以更加求真务实的工作理念和理财举措，为开创我镇经济社会发展新局面，为建设和谐社会作出贡献。