──2020年5月12日在斗山镇第十七届

人民代表大会第十次会议上

各位代表：

　　受斗山镇人民政府委托，向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的有力监督下，镇财政工作部门认真贯彻落实党的各项方针政策及各级财政工作会议精神，积极构建公共财政体系，落实高质量发展要求，深化财政改革，优化发展环境，狠抓收支管理，优化财政支出结构，坚持厉行节约，促使财政资金调控运用合理，各项财政工作任务圆满完成，重点支出项目得以有效保障，促进了我镇经济社会各项事业的持续发展。

　　2019年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1244.7万元，与去年对比-6.12%。

　　2、镇级运作391万元。

　　3、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用298万元。

　　4、事业人员工资补助272.38万元。

　　5、财政运作困难补助15万元。

　　6、其他收入350万元。

　　7、小城镇建设奖励资金150万元。

　　8、农村干部上半年报酬补助154万元。

　　9、基本农田保护专项资金433.41万元。

　　10、斗海线连接Y367线爱国亭至糖厂工程专项资金49.6万元。

　　11、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费298万元。

　　12、圩镇环卫处及垃圾处理费收入58万元。

　　13、农田水费收入89万元。

　　14、圩镇用户污水处理费77万元。

　　15、斗山污水处理厂运营补助专项资金75万元。

　　16、一事一议奖补项目专项资金23万元。

　　17、垃圾治理配套专项资金100万元。

　　18、辅警报酬补助55.8万元。

　　19、灾后复产修复及复垦专项资金53万元。

　　20、五清行动及河道清障资金15万元。

　　21、农田水利设施专项资金40万元。

　　22、村居公共服务平台、站日常性工作经费补助41万元。

　　23、农村籍退役士兵老年生活补助资金33.98万元。

　　24、乡村道路及农村公路硬底化建设专项资金332万元。

　　25、城乡精准扶贫贫困户帮扶及村级均等化专项资金92.59万元。

　　26、特困人员、抚恤和社会救济事业费补助418万元。

　　27、镇行政事干、临聘人员、村委干部个人部分社保医保及年金268.7万元。

　　28、文化、体育设施及教育专项资金24万元。

　　29、村居民小组长岗位补贴资金 22.69万元。

　　30、人大工作经费52.50万元。

　　31、农村改厕建设补助资金117.60万元。

　　32、聚龙工业园基础设施配套建设900万元。

　　33、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村专项资金1562万元。

　　34、猪瘟防控期间应急设卡防控专项经费60.50万元。

　　35、农村一二三产业融合发展项目专项资金345万元。

　　36、美丽乡村建设专项资金150万元。

　　37、创建卫生镇专项资金补助50万元。

　　2019财政支出的主要项目：

　　1、农林水事业费支出50万元。

　　2、农田水费上解53.68万元。

　　3、特困人员、抚恤和社会救济事业费支出418万元。

　　4、一般公共服务支出705万元。

　　5、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出315.5万元。

　　6、事业人员（含离退休人员）工资补助支出136万元。

　　7、农村干部上半年报酬支出154万元。

　　8、基本农田保护专项资金支出433.41万元。

　　9、斗海线连接工程Y367线爱国亭至糖厂工程支出62.73万元。

　　10、小城镇建设及镇村基础设施配套维护支出1250万元。

　　11、圩镇环卫及垃圾处理费支出78万元。

　　12、垃圾治理配套专项资金支出100万元。

　　13、农田水利设施专项支出40万元。

　　14、城市公用事业附加费支出35万元。

　　15、辅警报酬、治安办案经费支出76万元。

　　16、镇行政事干、临聘人员、村委干部社保医保年金支出 530万元。

　　17、灾后复产修复及复垦专项资金支出54万元。

　　18、斗山污水处理厂营运及配套管道支出110万元。

　　19、城乡社区公共服务平台日常性工作经费支出41万元。

　　20、乡村道路及农村公路硬底化建设资金支出385万元。

　　21、城乡精准扶贫贫困户帮扶及村级均等化资金支出54万元。

　　22、义务服兵役、征兵经费及双拥经费支出56万元。

　　23、美丽乡村建设专项及镇级配套资金支出350万元。

　　24、安全生产、消防队及消防设施配套支出32万元。

　　25、村居民小组长岗位补贴支出34万元。

　　26、文化、体育设施及教育资金支出49万元。 

　　27、治安视频监控支出14.7万元。

　　28、人大工作和建设经费支出35万元，其中专项经费支出30万元。

　　29、普法专项经费支出8万元。

　　30、食品安全专项经费支出4.5万元。

　　31、禁毒、扫黑除恶及维稳经费支出60万元。

　　32、统计专项经费支出2万元。

　　33、农村改厕建设资金支出117.60万元。

　　34、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费支出298万元。

　　35、五清行动及河道清障资金支出61万元。

　　36、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村资金支出1254万元。

　　37、莲洲聚龙及周边基础设施配套建设支出437.26万元。

　　38、统战侨务支出7万元。

　　39、一事一议财政奖补项目资金支出23万元。

　　40、创建卫生城镇资金支出182万元。

　　41、七强八改九提升建设工程镇级配套资金支出142万元。

　　42、猪瘟防控期间应急设卡防控经费支出87.43万元。

　　43、农村一二三产业融合发展项目资金支出345万元。

　　44、其他支出30万元。

　　各位代表，总体来看2019年我镇预算执行情况较好，但在财税收入任务预期方面仍存在一定困难：一是财政收入低于预期，未能有效保障民生项目需求，同时财政支出刚性加大，收支矛盾愈显突出；二是一些事业发展过于依赖财政资金，市场运作程度较低，影响公共财政体系的建立；三是税收模式单一，增长乏力,仍需加大力度挖潜税源新的增长点。

　　二、2020年财政预算草案

　　按照构建和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署，以小城镇建设为抓手，以强化制度执行为要求，以增收节支为重点，坚持适度从紧的财政政策，拓宽财政来源，强化税收征管，提高资金的使用效益，全力组织财政收入，坚持量入而出的原则，不断优化支出结构，确保全年财政收支平衡，切实保障和改善民生。

　　2020年财政收入的主要项目：

　　1、公共财政预算收入1359万元,与去年同期对比增长9.16％。

　　2、农田水费收入90万元。

　　3、特困人员、抚恤和社会救济事业费420万元。

　　4、人大工作经费48万元。

　　5、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用300万元。

　　6、事业人员工资补助140万元。

　　7、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费298万元。

　　8、圩镇环卫及垃圾处理费60万元。

　　9、污水处理厂营运73万元。

　　10、辅警报酬补助56万元。

　　11、城乡社区公共服务平台日常性工作经费补助41万元。

　　12、垃圾治理配套专项资金100万元。

　　13、镇行政事干、临聘人员、村委干部个人部分社保医保及年金270万元。

　　14、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金75万元。

　　15、村居民小组长岗位补贴23万元。

　　16、小城镇建设奖励资金350万元。

　　17、人口普查及统计经费6万元。

　　18、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村专项资金982万元。

　　19、其他收入375万元。

　　2020年财政支出的主要项目：

　　1、农林水事业费支出45万元。

　　2、特困人员、抚恤和社会救济事业费支出420万元。

　　3、一般公共服务支出710万元。

　　4、车改、乡镇岗位补贴、房屋维修等费用支出325万元。

　　5、事业人员工资补助支出140万元。

　　6、创建卫生镇及城乡基础设施配套维护支出270万元。

　　7、圩镇环卫及垃圾处理费支出75万元。

　　8、垃圾治理配套专项资金支出100万元。

　　9、农田水利设施专项支出50万元。

　　10、辅警报酬、治安办案经费支出87.6万元。

　　11、镇行政事干、临聘人员、村委干部社保医保年金支出 550万元。

　　12、污水处理厂营运支出80万元。

　　13、城乡社区公共服务平台、站日常性工作经费支出41万元。

　　14、禁毒、扫黑除恶及维稳经费支出65万元。

　　15、征兵经费及双拥经费支出42万元。

　　16、小城镇建设支出350万元。

　　17、文化、体育、教育事业支出35万元。

　　18、精准扶贫与村级公共服务均等化专项资金支出75万元。

　　19、安全生产、消防队及消防设施配套支出35万元。

　　20、人口普查经费支出10万元。

　　21、村居民小组长岗位补贴支出46万元。

　　22、普法专项经费支出8万元。

　　23、食品安全专项经费支出5万元。

　　24、统计专项经费支出5万元。

　　25、人大工作和建设经费支出48万元，其中专项经费支出43万元。

　　26、河道清理水浮莲及养护资金支出60万元。

　　27、村组织办公经费及党组织服务群众专项补助经费支出 298万元。

　　28、三清三拆三整治及生态美丽宜居乡村专项资金982万元。

　　29、统战外事侨务支出8万元。

　　30、新冠肺炎防控经费支出50万元。

　　31、机动财力70万元。

　　各位代表，为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，2020年要着重抓好以下几方面的工作。

　　一是抓收入，提质量，着力打造活力财政。大力加强税源培植，积极招商引资，激活本地企业，充分发挥我镇地理、政策和资源优势，加快现代农业建设步伐，全力支持台山全域旅游建设，配合税务部门做好税收征管工作，不断强化征管措施，做到应收尽收，推动经济保质保量发展。

　　二是稳支出，优结构，着力打造公共财政。在保证日常开支的基础上，突出重点。按照量入为出原则，以实事求是、积极稳妥的态度合理安排财政收支，严控新增支出事项、新增专项资金和“三公”经费，优先保运转、保民生。全力支持中央、省和市重大发展战略和重点领域改革，实施预算动态调整机制，进一步研究完善统筹机制，确保全镇重点项目资金支出及时到位，保证惠民工程及时落实到位。

　　三是防风险，筑底线，着力打造阳光财政。加强预算执行监督，提高财政收支的透明度，强化事前、事中、事后全流程监控和约束，对内进一步健全管理体制，实行依法理财，加强日常监督管理，对外加大监管力度，强化政府投资工程建设、精准扶贫、社会保障等重点领域的审计监督。切实兜牢“三保”底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，强化底线思维，确保财政持续健康稳定运行。

　　各位代表，2020年财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战与机遇并存，困难与希望同在。我镇在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下一定能够坚定信心，迎难而上，攻坚克难，为圆满完成2020年财政目标任务而努力奋斗！