大江镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告及2022年镇财政预算

——2022年3月9日在大江镇第十八届人民代表大会第二次会议上

大江镇人民政府

　　各位代表：

　　受镇人民政府的委托，我向大会报告我镇2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年，我镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕镇委镇政府中心工作，积极履行财政职能，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，服务经济社会发展大局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，为我镇经济社会发展“十四五”良好开局提供了有力保障。现将有关情况报告如下：

　　（一）2021年预算收支情况。

　　1.收入执行情况。2021年，我镇一般公共预算收入13985.72万元，比2020年增收1979.24万元，同比增长16.48%。根据台山市2021-2023年镇级财政管理体制实施方案的规定，我镇税收分成收入为12730.64万元，加上上级补助收入2025.96万元、国有资本投资收益400.57万元、非税收入5684.95万元（其中土地收益5597.12万元、工会收入11万元、其他收入76.83万元）、上年滚存结余64.34万元，可支配收入为20906.46万元。

　　2.支出执行情况。2021年，我镇一般公共预算支出完成20839.65万元，完成全年预算98.15%。其中：

　　基本支出4187.07万元；

　　党建支出252.03万元；

　　共青团支出1.16万元；

　　妇女儿童支出6.12万元；

　　统计支出4.53万元；

　　工会支出43.27万元；

　　保密支出0.10万元；

　　网络安全支出0.5万元；

　　档案支出2.98万元；

　　人大支出53.73万元；

　　政协联络工作支出0万元；

　　纪检监察工作支出1.27万元；

　　安全生产支出5.95万元；

　　消防支出29.34万元；

　　科技和扶持行业、企业发展支出13.43万元；

　　综治维稳暨平安建设（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒）支出156.30万元；

　　司法支出4万元；

　　小城镇建设支出3487.97万元；

　　村级支出（含扶贫、高龄补贴等）支出261.70万元；

　　农林水利事业支出566.32万元，其中河长制支出38.51万元；

　　乡村振兴支出1109.44万元；

　　农村生活垃圾治理支出260.47万元；

　　文明创建支出23.49万元；

　　意识形态支出45.20万元；

　　民政及社会救济支出119.25万元；

　　城乡社会保障体系建设和就业支出149.63万元；

　　计划生育事业支出32.56万元；

　　教育事业支出6396.83万元；

　　爱卫工作支出203.94万元；

　　武装和民兵预备役支出41.70万元；

　　退伍军人服务保障体系支出111.24；

　　三公经费等支出41.46万元（其中：公务接待支出7.43万元，公务用车21.55万元，会议费10.45万元，培训费2.03万元，因公出国（境）费用0万元）；

　　上解支出1220.11万元；

　　征地开支1726.10万元；

　　其他工作支出280.46万元。

　　3.平衡情况。

　　2021年，全镇一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余66.81万元，全部转入2022年预算安排使用，基本实现了财政收支平衡。

　　（二）2021年财政管理情况。

　　1. 科学统筹预算支出。积极应对财政收支“紧平衡”新常态，不断优化支出结构，对非急需非刚性支出应压尽压、可压尽压，集中财力牢牢兜住“三保”支出底线，推动乡村振兴、基本农田保护、基层党建和基层治理等全面发展。

　　2. 稳步提升收入质量。坚决贯彻落实中央减税降费决策部署，大力优化营商环境，主动适应经济发展新常态，在组织财政收入持续稳定增长的基础上，促进收入质量进一步提高。

　　3. 大力推进中心工作。一是深入推进乡村振兴。以旅游节美食节为契机壮大特色农业产业，开发村集体用地招商运营壮大村集体经济，深入推进三大美丽宜居示范片区建设，投入131.8万元升级改造坑尾村村容村貌；二是紧扣民生办好实事，投入802万元完成麦巷路扩建、建新西路路面改造、X539双公线美化绿化、公益桥至新上海街新安装路灯、镇中心小学校门口路面升级改造等建设工程，投入72.7万元开展麦冲水库除险加固、修整水库进库路、新塘排洪河生态修复、麦冲、三仙、大塘和坪迳水库的堤围、山塘、水闸加固等水利工程，不断提升民生福祉。三是大力整治生态环保。以“五清”专项行动为抓手，投入118万整治大江中小河流“四乱”问题，实行鱼塘排水监管制度，开展畜牧行业饲料粉尘污染源排查整治，全面落实“林长制”，完成碧道建设70%，镇生态环境明显好转。

　　在看到成绩的同时，我们还存在镇财政收入增长乏力、刚性支出持续增长、收支平衡压力较大、部分村（居）委会运作困难、财政资金使用效益仍需提高、预算绩效管理推进步伐需进一步加快、财政资金监管力度需进一步加大等问题。

　　二、2022年预算草案

　　2021年我镇财政预算执行情况平稳，但在疫情的影响下，我镇经济下行压力持续加大，大规模减税降费带来的减收效应持续释放，财政收入增收动力不足，财政支出增长刚性较强，财政收支矛盾突出。对此，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，持续调整和优化支出结构，保障和改善民生，切实把有限的资金用在刀刃上。2022年我镇财政预算安排如下： 

　　（一）收入预算草案。

　　预计我镇2022年税收收入达14684万元，按照2021年台山市镇级财政管理体制的精神，我镇可得税收分成收入为13215.6万元，加上上级补助3700万元，国有资本投资收益70万元、非税收入4960万元（其中土地收益4900万元，工会收入10万元，其他收入50万元）、地方政府新增债券收入3675万元、上年结余66.81 万元，我镇2022年可支配收入为25687.41万元。

　　（二）支出预算草案。

　　根据上述一般公共预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2022年全镇一般公共预算总支出相应安排25591万元，具体如下：

　　基本支出安排3000万元；

　　党建安排900万元；

　　共青团安排2万元；

　　妇女儿童安排5万元；

　　统计安排3万元；

　　工会安排80万元；

　　保密安排5万元；

　　网络安全安排3万元；

　　档案安排5万元；

　　人大安排68万元（其中上级补助48万元，本级安排20万元）；

　　政协联络工作安排1万元；

　　纪检监察工作安排2万元；

　　安全生产安排50万元；

　　消防安排50万元；

　　科技和扶持行业、企业发展安排20万元；

　　综治维稳暨平安建设（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资）安排350万元；

　　司法安排3万元；

　　小城镇建设安排3000万元；

　　乡村振兴（含农林水利、农村生活垃圾治理、村级支出）安排3500万元，其中河长制安排75万元、农检站安排10万元；

　　环保支出安排30万元；

　　文明创建安排50万元；

　　宣传思想（含意识形态）安排50万元；

　　民政及社会救济（含扶贫、高龄补贴等）安排400万元；

　　城乡社会保障体系建设和就业安排150万元；

　　教育事业安排6000万元；

　　卫生健康及计划生育工作（含疫情防控）安排500万元；

　　武装和民兵预备役安排50万元；

　　退伍军人服务保障体系安排150万元；

　　三公经费等安排39万元（其中：公务接待支出7万元，公务用车20万元，会议费10万元，培训费2万元，因公出国（境）费用0万元）;

　　征地开支1800万元；

　　上解支出1300万元；

　　地方政府新增债券支出3675万元；

　　其他工作支出350万元。

　　（三）平衡情况。

　　可用财力25687.41万元，预算安排25591万元，结余96.41万元。实现了收支平衡，并有略结余。

　　三、2022年财政工作重点

　　（一）加强收支管理。密切关注经济财政指标变动情况，科学预判财政收支形势，坚持未雨绸缪，切实增强收支管理工作的精准性、主动性。积极组织收入。强化涉税信息共享、涉税部门联动，紧盯重点税种、税源，深入挖掘税收增长潜力，努力实现税收应收尽收和均衡入库。用好上级补助中可统筹使用资金，用足专项债券支持政策，梳理盘活各类资源资产。严格支出管理。按照预算合理安排和使用资金。全力做好保基本民生、保工资、保运转等“三保”工作，大力压减一般性支出和“三公经费”，贯彻落实“以收定支”原则，努力降低行政成本。强化预算执行监督，加强政府性投资项目的审核和推进，除应急救灾外，大幅度调减其他项目支出，确保财政运行的稳定性。

　　（二）保障重点投入。认真贯彻落实市委、市政府工作部署，按照镇委工作思路，统筹安排财政资金，保障基础设施建设、乡村振兴、生态环境整治、重点民生工程、公共服务、基层治理等重点工作的投入，着力推动全镇经济社会民生事业的高质量发展。

　　（三）加强财政监管。积极履行财会监督职责，针对重点领域财政资金，加大监督力度，严肃财经纪律，推动管财用财更加规范。加强专项资金管理，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。按照上级部署深化预算绩效管理，加强预算绩效管理宣传培训，完善绩效监控和绩效评价，树牢绩效理念、强化绩效导向，切实把财政资金花在“刀刃”上。统筹发展和安全，准确把握促发展与防风险的关系，抓紧完善地方政府债券项目储备机制，合理把握申债规模。