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大江镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告及2022年镇财政预算

大江镇2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告及2022年镇财政预算

——2022年3月9日在大江镇第十八届人民代表大会第二次会议上

大江镇人民政府


  各位代表:

  受镇人民政府的委托,我向大会报告我镇2021年预算执行情况和2022年预算草案,请予审议。

  一、2021年预算执行情况

  2021年,我镇财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,紧紧围绕镇委镇政府中心工作,积极履行财政职能,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,服务经济社会发展大局,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,为我镇经济社会发展“十四五”良好开局提供了有力保障。现将有关情况报告如下:

  (一)2021年预算收支情况。

  1.收入执行情况。2021年,我镇一般公共预算收入13985.72万元,比2020年增收1979.24万元,同比增长16.48%。根据台山市2021-2023年镇级财政管理体制实施方案的规定,我镇税收分成收入为12730.64万元,加上上级补助收入2025.96万元、国有资本投资收益400.57万元、非税收入5684.95万元(其中土地收益5597.12万元、工会收入11万元、其他收入76.83万元)、上年滚存结余64.34万元,可支配收入为20906.46万元。

  2.支出执行情况。2021年,我镇一般公共预算支出完成20839.65万元,完成全年预算98.15%。其中:

  基本支出4187.07万元;

  党建支出252.03万元;

  共青团支出1.16万元;

  妇女儿童支出6.12万元;

  统计支出4.53万元;

  工会支出43.27万元;

  保密支出0.10万元;

  网络安全支出0.5万元;

  档案支出2.98万元;

  人大支出53.73万元;

  政协联络工作支出0万元;

  纪检监察工作支出1.27万元;

  安全生产支出5.95万元;

  消防支出29.34万元;

  科技和扶持行业、企业发展支出13.43万元;

  综治维稳暨平安建设(含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒)支出156.30万元;

  司法支出4万元;

  小城镇建设支出3487.97万元;

  村级支出(含扶贫、高龄补贴等)支出261.70万元;

  农林水利事业支出566.32万元,其中河长制支出38.51万元;

  乡村振兴支出1109.44万元;

  农村生活垃圾治理支出260.47万元;

  文明创建支出23.49万元;

  意识形态支出45.20万元;

  民政及社会救济支出119.25万元;

  城乡社会保障体系建设和就业支出149.63万元;

  计划生育事业支出32.56万元;

  教育事业支出6396.83万元;

  爱卫工作支出203.94万元;

  武装和民兵预备役支出41.70万元;

  退伍军人服务保障体系支出111.24;

  三公经费等支出41.46万元(其中:公务接待支出7.43万元,公务用车21.55万元,会议费10.45万元,培训费2.03万元,因公出国(境)费用0万元);

  上解支出1220.11万元;

  征地开支1726.10万元;

  其他工作支出280.46万元。

  3.平衡情况。

  2021年,全镇一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余66.81万元,全部转入2022年预算安排使用,基本实现了财政收支平衡。

  (二)2021年财政管理情况。

  1. 科学统筹预算支出。积极应对财政收支“紧平衡”新常态,不断优化支出结构,对非急需非刚性支出应压尽压、可压尽压,集中财力牢牢兜住“三保”支出底线,推动乡村振兴、基本农田保护、基层党建和基层治理等全面发展。

  2. 稳步提升收入质量坚决贯彻落实中央减税降费决策部署,大力优化营商环境,主动适应经济发展新常态,在组织财政收入持续稳定增长的基础上,促进收入质量进一步提高。

  3. 大力推进中心工作。一是深入推进乡村振兴。以旅游节美食节为契机壮大特色农业产业,开发村集体用地招商运营壮大村集体经济,深入推进三大美丽宜居示范片区建设,投入131.8万元升级改造坑尾村村容村貌;二是紧扣民生办好实事,投入802万元完成麦巷路扩建、建新西路路面改造、X539双公线美化绿化、公益桥至新上海街新安装路灯、镇中心小学校门口路面升级改造等建设工程,投入72.7万元开展麦冲水库除险加固、修整水库进库路、新塘排洪河生态修复、麦冲、三仙、大塘和坪迳水库的堤围、山塘、水闸加固等水利工程,不断提升民生福祉。三是大力整治生态环保。以“五清”专项行动为抓手,投入118万整治大江中小河流“四乱”问题,实行鱼塘排水监管制度,开展畜牧行业饲料粉尘污染源排查整治,全面落实“林长制”,完成碧道建设70%,镇生态环境明显好转。

  在看到成绩的同时,我们还存在镇财政收入增长乏力、刚性支出持续增长、收支平衡压力较大、部分村(居)委会运作困难、财政资金使用效益仍需提高、预算绩效管理推进步伐需进一步加快、财政资金监管力度需进一步加大等问题。

  二、2022年预算草案

  2021年我镇财政预算执行情况平稳,但在疫情的影响下,我镇经济下行压力持续加大,大规模减税降费带来的减收效应持续释放,财政收入增收动力不足,财政支出增长刚性较强,财政收支矛盾突出。对此,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格执行党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求,持续调整和优化支出结构,保障和改善民生,切实把有限的资金用在刀刃上。2022年我镇财政预算安排如下: 

  (一)收入预算草案。

  预计我镇2022年税收收入达14684万元,按照2021年台山市镇级财政管理体制的精神,我镇可得税收分成收入为13215.6万元,加上上级补助3700万元,国有资本投资收益70万元、非税收入4960万元(其中土地收益4900万元,工会收入10万元,其他收入50万元)、地方政府新增债券收入3675万元、上年结余66.81 万元,我镇2022年可支配收入为25687.41万元。

  (二)支出预算草案。

  根据上述一般公共预算总收入计划,按照收支平衡的原则,2022年全镇一般公共预算总支出相应安排25591万元,具体如下:

  基本支出安排3000万元;

  党建安排900万元;

  共青团安排2万元;

  妇女儿童安排5万元;

  统计安排3万元;

  工会安排80万元;

  保密安排5万元;

  网络安全安排3万元;

  档案安排5万元;

  人大安排68万元(其中上级补助48万元,本级安排20万元);

  政协联络工作安排1万元;

  纪检监察工作安排2万元;

  安全生产安排50万元;

  消防安排50万元;

  科技和扶持行业、企业发展安排20万元;

  综治维稳暨平安建设(含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资)安排350万元;

  司法安排3万元;

  小城镇建设安排3000万元;

  乡村振兴(含农林水利、农村生活垃圾治理、村级支出)安排3500万元,其中河长制安排75万元、农检站安排10万元;

  环保支出安排30万元;

  文明创建安排50万元;

  宣传思想(含意识形态)安排50万元;

  民政及社会救济(含扶贫、高龄补贴等)安排400万元;

  城乡社会保障体系建设和就业安排150万元;

  教育事业安排6000万元;

  卫生健康及计划生育工作(含疫情防控)安排500万元;

  武装和民兵预备役安排50万元;

  退伍军人服务保障体系安排150万元;

  三公经费等安排39万元(其中:公务接待支出7万元,公务用车20万元,会议费10万元,培训费2万元,因公出国(境)费用0万元);

  征地开支1800万元;

  上解支出1300万元;

  地方政府新增债券支出3675万元;

  其他工作支出350万元。

  平衡情况

  可用财力25687.41万元,预算安排25591万元,结余96.41万元。实现了收支平衡,并有略结余。

  三、2022年财政工作重点

  加强收支管理密切关注经济财政指标变动情况,科学预判财政收支形势,坚持未雨绸缪,切实增强收支管理工作的精准性、主动性。积极组织收入强化涉税信息共享、涉税部门联动,紧盯重点税种、税源,深入挖掘税收增长潜力,努力实现税收应收尽收和均衡入库。用好上级补助中可统筹使用资金,用足专项债券支持政策,梳理盘活各类资源资产。严格支出管理按照预算合理安排和使用资金。全力做好保基本民生、保工资、保运转等“三保”工作,大力压减一般性支出和“三公经费”,贯彻落实“以收定支”原则,努力降低行政成本。强化预算执行监督,加强政府性投资项目的审核和推进,除应急救灾外,大幅度调减其他项目支出,确保财政运行的稳定性。

  保障重点投入。认真贯彻落实市委、市政府工作部署,按照镇委工作思路,统筹安排财政资金,保障基础设施建设、乡村振兴、生态环境整治、重点民生工程、公共服务、基层治理等重点工作的投入,着力推动全镇经济社会民生事业的高质量发展。

  加强财政监管。积极履行财会监督职责,针对重点领域财政资金,加大监督力度,严肃财经纪律,推动管财用财更加规范。加强专项资金管理,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。按照上级部署深化预算绩效管理,加强预算绩效管理宣传培训,完善绩效监控和绩效评价,树牢绩效理念、强化绩效导向,切实把财政资金花在“刀刃”上。统筹发展和安全,准确把握促发展与防风险的关系,抓紧完善地方政府债券项目储备机制,合理把握申债规模。

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