大江镇2020年预算执行情况和2021年预算

草案的报告

——2021年3月5日在大江镇第十七届人民代表大会

第十三次会议上

大江镇人民政府

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我镇财政克服疫情影响、减税降费和经济下行的困难，实现运行总体平稳、收支平衡。牢固树立科学发展观，适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策和各项减税降费政策的落地生根，依法组织收入，深化财政改革，以推进供给侧结构性改革为主线，调整优化支出结构，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，有效促进了镇域经济和社会各项事业全面健康发展。现将有关情况报告如下：

（一）2020年预算收支情况。

　　1. 收入执行情况。

2020年全镇一般公共预算收入完成12006.48万元，连续六年完成一般公共预算收入超亿元，是我市除台城街道办外唯一的“亿元镇”。按照台山市镇级财政管理体制，我镇的分成收入为9369.86万元，加上级补助收入2796.12万元、国有资本投资收益69.64万元、非税收入1060.47万元（其中：土地收益992.26万元、工会收入12.73万元、其他收入55.48万元）、上年结余234.02万元，2020年全镇一般公共预算总收入合计13530.11万元，比2019年的20180.42万元少6650.31万元，下降32.95%。

　　2. 支出执行情况。

2020年，我镇一般公共支出预算为15273万元，受疫情影响，今年我镇一般公共预算实际支出为13460.71万元（包含上级专款补助支出、专项拨补支出、上年结余等资金支出），土地收益和上级补助收入未能达到预期目标，公共预算支出仅完成年初预算88.13%，其中：

基本支出2656.18万元，完成全年预算88.54%；

党建支出268.54万元，完成全年预算89.51%；

共青团支出0.5万元，完成全年预算16.67%；

妇女儿童支出4.11万元，完成全年预算41.1%；

统计支出2万元，完成全年预算66.67%；

工会支出39.43万元，完成全年预算98.58%；

保密支出0.1万元，完成全年预算3.33%；

网络安全支出1.97万元，完成全年预算65.67%；

档案支出4.71万元，完成全年预算94.2%；

人大支出35.58万元，完成全年预算50.83%；

政协联络工作支出0元，完成全年预算0%；

纪检监察工作支出0.69元，完成全年预算23%；

安全生产支出7.71万元，完成全年预算77.1%；

消防支出18.82万元，完成全年预算62.73%；

食品安全监督支出4.32万元，完成全年预算144%；

科技和扶持行业、企业发展支出11.65元，完成全年预算11.65%；

综治维稳暨平安建设（含派出所、交警、防邪教、打私）支出47.24万元，完成全年预算23.62%；

司法支出2.18元，完成全年预算72.67%；

禁毒支出1.55万元，完成全年预算51.67%；

扫黑除恶支出1.05万元，完成全年预算35%；

环保支出94.41万元，完成全年预算122.61%；

小城镇建设支出2544.3万元，完成全年预算88.34%；

村级支出（含扶贫、高龄补贴等）支出188.76万元，完成全年预算31.46%；

农林水利事业支出244.33万元，其中河长制支出18.35万元，完成全年预算48.87%；

乡村振兴支出428.6万元，完成全年预算42.86%；

农村生活垃圾治理支出193.86万元，完成全年预算96.93%；

创文支出20.28万元，完成全年预算40.56%；

意识形态支出57.3万元，完成全年预算114.6%；

民政及社会救济支出184.33万元，完成全年预算92.17%；

城乡社会保障体系建设和就业支出138.73万元，完成全年预算92.49%；

计划生育事业支出33.66万元，完成全年预算67.32%；

教育事业支出4585.82万元，完成全年预算99.69%；

爱卫工作支出102.49万元，完成全年预算34.16%；

武装和民兵预备役支出29.14万元，完成全年预算97.13%；

退伍军人服务保障体系支出33.13万元，完成全年预算331.3%；

三公经费等支出62.67万元（其中：公务接待支出9.6万元，公务用车29.82万元，会议费14.25万元，培训费9万元，因公出国（境）费用0万元），完成全年预算77.37%

上解支出支出1223.19万元，完成全年预算244.64%；

其他工作支出187.38万元，完成全年预算93.69%。

3. 平衡情况。2020年全镇一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余69.4万元，全部转入2021年预算安排使用，实现了财政收支平衡，并有结余。

（二）2020年财政管理与改革情况。

2020年，受新冠肺炎疫情冲击，我镇企业前期停工停产导致税收锐减，尽管目前我镇企业已经全面复工，但全球疫情还未结束，市场需求不确定性依然较大，还处于发展过渡期，税收缺乏相应增长因。加上国家大规模施行减税降费政策，也导致税收缺口进一步扩大。我镇预算执行情况总体较好，财政支出结构不断优化、财政管理水平稳步提高。重点做了以下几方面工作：

1. 积极响应国家减税降费政策。如工业制造业增值税率由16%降至13%，个体工商企业免税额由3万元/月提高到10万元/月等，全年累计减税降费超1亿元。

2. 加强预算管理。全面树立预算的权威性和严肃性，坚持先有预算，后有支出，硬化预算约束，规范预算执行。一是着力优化支出结构，将有限财力用于新增重点支出和改善民生。二是以“六稳”、“六保”为出发点，统筹安排社会事业发展资金，保证农林、科教、文化、卫生、水利事业的协同发展。

3. 助推乡村振兴工作。统筹有限资金，重点支持中小河流治理、水库除险加固、生活污水处理、美丽乡村等工作，经过一年的努力，我镇农村面貌焕然一新，得到上级的肯定与支持。

在看到成绩和积极变化的同时，我们也清醒地看到，我镇财政收入增长乏力，新增支出因素多，收支平衡压力较大，部分村（居）委会运作困难；财政资金使用效益仍需提高，预算绩效管理推进步伐需进一步加快；财政资金监管力度需进一步加大，等等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施加以解决。

二、2021年预算草案

虽然2020全镇财政预算执行情况平稳，并略有结余，但全球疫情尚未结束，对经济的影响还在持续，随着经济下行压力加大和减税降费效应进一步显现，2021年财税收入增速将进一步回落，财政收支矛盾更加尖锐，预算平衡压力很大。为此，我们要积极担当，负起责任，通过有效的举措，切实做好2021的财政预算执行工作。

（一）收入计划

预计我镇2021年税收收入达12606.8万元，按照2020年台山市镇级财政管理体制的精神，我镇可得税收分成收入为9838.35万元，加上上级补助2500万元，国有资本投资收益70万元、非税收入9040万元（其中土地收益9000万元，工会收入10万元,其他收入30万元）、上年结余69.4万元，我镇2021年可支配收入为21517.75万元。

（二）支出安排

根据上述一般公共预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2021年全镇一般公共预算总支出相应安排21233万元，具体如下：

基本支出安排3000万元；

党建安排300万元；

共青团安排2万元；

妇女儿童安排5万元；

统计安排3万元；

工会安排40万元；

保密安排1万元；

网络安全安排3万元；

档案安排5万元；

人大安排68万元（其中上级补助48万元，本级安排20万元）；

政协联络工作安排1万元；

纪检监察工作安排2万元；

安全生产安排10万元；

消防安排30万元；

科技和扶持行业、企业发展安排50万元；

综治维稳暨平安建设（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒）安排150万元；

司法安排3万元；

小城镇建设安排3000万元；

村级支出安排200万元；

农林水利事业安排400万元，其中河长制安排100万元、农检站安排100万元；

乡村振兴安排1000万元；

农村生活垃圾治理安排250万元；

创文安排30万元；

意识形态安排50万元；

民政及社会救济（含扶贫、高龄补贴等）安排300万元；

城乡社会保障体系建设和就业安排150万元；

计划生育事业安排50万元；

教育事业安排4600万元；

爱卫环保工作安排300万元；

武装和民兵预备役安排30万元；

退伍军人服务保障体系安排30万元；

三公经费等安排70万元（其中：公务接待支出15万元，公务用车30万元，会议费15万元，培训费10万元，因公出国（境）费用0万元）;

偿还征地借款及利息5500万元；

上解支出支出1300万元；

其他工作支出300万元。

（三）平衡情况

可用财力21517.75万元，预算安排21233万元，结余284.75万元。实现了收支平衡，并有略结余。

三、2021年财政工作重点

（一）加强培育税源。税源建设是财政增收的关键。2021年，我们继续加强继续加强与税务部门和各相关部门联系，做好对重点企业、重要税源的对接服务工作，加强收入分析、预测和管理，进一步做好税源的精细化管理，壮大好、培植好税源，促进税源可持续发展。千方百计增加财政收入，认真落实好帮扶企业政策，有力推动企业良性发展，创造税源的前景更加广阔。进一步加大税收征管力度，让依法纳税、依规纳税、依策纳税成为常态化、标准化、规范化。

（二）加强专项资金管理。始终坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇保障民生项目、乡村振兴战略、小城镇建设、创文创卫等工作的投入，为全面落实好“六保”和“六稳”工作奠定坚实的基础。

（三）严格执行年初预算。 细化预算编制，全面推进预算公开。进一步完善预算的编制，预算支出细化到项，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。同时强化支出管理，严格按照年初的预算合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。 

各位代表，2021年将是不平凡的一年，我们面对着比以往更大的挑战，但相信在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们必然能够坚定信心，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政部门的职能，全面落实我镇的各项财政工作任务，为促进我镇经济与社会事业的全面发展做出新的贡献。