2011年1月18日在端芬镇第十五届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

    我受端芬镇人民政府委托，向大会作2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告，请予审议。

    一、关于2010年财政预算执行情况

    2010年，我镇财政工作在上级有关部门和镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，以及各部门单位的支持和配合，同心同德，艰苦奋斗，坚持以邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻执行党的基本路线，坚持把发展作为党执政兴国的第一要务, 以经济建设为中心，结合本镇的实际做好财政工作，促进协调和谐发展。一年来，我们推行稳健的财政政策，大力培育税源，强化财税征管力度，充分挖掘收入潜力，积极组织财政收入，2010年财税收入又取得了历史性的突破。加强预算约束和监管，严格依法理财，科学调度资金，有力地促进我镇经济和社会各项事业全面健康发展，全镇各项财政预算收支任务得到圆满完成，在经济困难的环境中，确保全镇各项事业健康发展。

    （一）2010年财政收入情况

    2010年，我镇财政总收入1247.5万元，比2009年财政总收入1122.9万元增加124.6万元，增长11.1%。

    2010年财政收入主要项目完成情况是：

    1、税收(市库)收入560万元，同比增长11.26%；

    2、税费转移支付收入152万元；

    3、镇各部门收入和其他收入535.5万元；

    (二)2010年财政支出情况

    2010年我镇财政总支出1228.5万元，比2009年1122.9万元增加105.6万元，增加支出9.4%。

    2010年支出的主要项目是：

    1、行政经费支出612.3万元；

    2、教育文化体育事业费支出42万元；

    3、卫生事业费支出25万元；

    4、农业水利建设事业费支出88.7万元；

    5、抚恤、社会救济经费支出48万元；

    6、社会治安、维稳费用支出35万元；

    7、征兵和优抚费用支出38万元；

    8、计划生育费支出75万元；

    9、城镇建设费支出231。5万元。

    10、新型农村合作医疗、城镇居民合作医疗经费支出33万；

    2010年财政收支相抵，结余19万元。

    各位代表，2010年我镇财政收支预算执行情况，总的来说是良好的。2010年，镇级财政是处在困难的环境，承受很大的压力运作。为完成本年度的重点工作任务，我们本着勤俭节约的原则，想办法安排资金投入工业开发区基础设施、城镇建设、计划生育、征兵、农业、教育、卫生、社会维稳和农村合作医疗等项目，为促进我镇经济发展创造了条件和环境。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，虽然2010年我镇财政收入实现了增长，但财政工作仍存在一些问题和困难，财税收入总量还不大，收入结构不合理，刚性支出增长过快，收支矛盾仍然很突出，镇财政负债过重，财税收入与经济增长的良性互动机制还未很好地建立起来，这些问题和困难在一定程度上影响了我镇的快速发展，需要我们高度重视，在今后的工作中采取有效措施，认真加以克服和解决。

    二、关于2011年财政预算草案

    2011年财政收支预算安排的指导思想：始终坚持科学发展观，按照构建和谐社会的总体要求，紧紧围绕我镇的规划目标任务，贯彻落实稳健的财政政策，坚持“以收定支、量入为出、收支平衡”的原则，积极培育税源，确保收入稳定增长，加强财政监督，规范财政收支行为，确保经济又好又快发展。

    (一)2011年财政收入预算

    2011年我镇财政预算总收入1384.7万元，比2010年财政总收入1247.5万元增加137.2万元，增长11%。

    2011年财政收入主要项目的安排是：

    1、税收(市库)收入627.2万元，比2010年增长12%；

    2、税费转移支付收入152万元；

    3、镇各部门收入和其他外收入605.5万元。

    (二)2011年财政支出预算

    2011年我镇财政预算总支出1362.7万元，比2010年财政总支出1228.5万元增加134.2万元，增加支出10.92%。

    2011年财政支出主要项目的安排是：

    1、行政经费支出628.5万元；

    2、教育文化体育事业费支出50万元；

    3、卫生事业费支出26万元；

    4、农业水利建设事业费支出112.6万元；

    5、抚恤、社会救济经费支出52万元；

    6、社会治安(包括维稳)费用支出40万元；

    7、征兵和优抚费用支出38万元；

    8、计划生育费支出75万元；

    9、城镇建设费支出306.6万元；

    10、新型农村合作医疗(包括城镇居民合作医疗)经费支出34万。

    2011年财政收支预算相抵后，结余22万元，全年预算收支相抵略有结余。

    各位代表，在编制2011年预算时，我们结合本镇经济和各项事业的发展和需求的资金进行考虑分析，坚持“用有计划的钱，办有计划的事”的原则，基本上做到量力而行，量入为出。但要完成2011年财政预算任务非常艰巨，我们一定要在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的监督帮助下，积极争取各部门的大力配合，坚持以科学发展观统领经济发展，培育税源，调整优化支出结构，确保重点，求真务实，开拓进取，真抓实干，在全镇人民和各部门的共同努力下，相信2011年财政预算任务一定能圆满完成。

    以上报告，请予审议。