2010年3月11日在端芬镇第十五届人民代表大会第六次会议上

各位代表：

    我受镇人民政府委托，向大会作2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告。

    一、关于2009年财政预算执行情况

    2009年，端芬镇人民政府在市委、市府和镇委的正确领导下，在镇人大的监督下，以及各部门单位的支持和配合，同心同德，艰苦奋斗，依法理财，坚持以邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻执行党的基本路线，坚持把发展作为党执政兴国的第一要务, 以经济建设为中心，结合本镇的实际做好财政工作，促进协调和谐发展。一年来，虽然经受金融风暴的影响，但我们认真贯彻落实中央和省市财政政策和规定，抓住国家宏观政策调整的机遇，培育税源，积极组织财政收入，其中税收收入取得了历史性的突破。严格依法理财，加强财政收支的管理和监督，对各项事业的支出，做到量力而行，勤俭节约，反对铺张浪费。通过各方面的努力，为我镇经济建设和社会各项事业的发展提供一定的财力保障。完成镇十五届五次会议通过的财政预算收支计划和工作任务，在经济困难的环境中，确保镇政府机关的正常运转。

    2009年，我镇财政总收入1122.9万元，比2008年财政总收入948.6万元增加174.3万元，增长18.37%。

    2009年财政收入主要项目完成情况是：

    1、税收(市库)收入503.3万元，同比增长15.21%；

    2、税费转移支付收入152万元；

    3、镇各部门收入和预算外收入467.6万元；

    2009年我镇财政总支出1101.7万元，比2008年916.4万元增加185.3万元，增加支出20.22%。

    2009年支出的主要项目是：

    1、行政经费支出608.5万元；

    2、教育文化体育事业费支出31万元；

    3、卫生事业费支出21.3万元；

    4、农业水利建设事业费支出77.8万元；

    5、抚恤、社会救济经费支出36.7万元；

    6、社会治安费用支出28万元；

    7、征兵和优抚费用支出37万元；

    8、计划生育费支出70万元；

    9、城镇建设费支出168.4万元。

    10、新型农村合作医疗经费支出23万；

    2009年财政收支相抵，结余21.2万元。

    各位代表，2009年我镇财政收支预算执行情况，总的来说是良好的。2009年，镇级财政是处在困难的环境，承受很大的压力运作。为完成本年度的重点工作任务，我们本着勤俭节约的原则，想办法安排资金投入工业开发区基础设施、城镇建设、计划生育、征兵、农业、教育、卫生和农村合作医疗等项目，为促进我镇经济发展创造了条件和环境。现时本镇的财政收入与经济增长的速度仍未能相适应，财政收入未能满足支出的需要。2010年我们将认真总结经验，加快经济发展，深化改革，依法理财，抓好培育新税源和创收节支，进一步提高资金使用效益。

    二、关于2010年财政预算草案

    2010年我市实施新的财政体制改革的第二年，困难与机遇并存,全球金融海啸的影响和国家有关税收政策的改变，对我镇的财税收入带来极大的影响，我们将深入贯彻党的十七大精神，结合我镇实际，根据上年的财政收支情况及各项事业的需要，制定2010年的财政预算。

    2010年我镇财政预算总收入1235.2万元，比2009年财政总收入1122.9万元增加112.3万元，增长10%。

    2010年财政收入主要项目的安排是：

    1、税收(市库)收入568.7万元，比2009年增长13%；

    2、税费转移支付收入152万元；

    3、镇各部门收入和预算外收入514.5万元。

    2010年我镇财政预算总支出1209.9万元，比2009年财政总支出1101.7万元增加108.2万元，增加支出9.8%。

    2010年财政支出主要项目的安排是：

    1、行政经费支出628.5万元；

    2、教育文化体育事业费支出32.8万元；

    3、卫生事业费支出24.2万元；

    4、农业水利建设事业费支出87.6万元；

    5、抚恤、社会救济经费支出46.7万元；

    6、社会治安(包括维稳)费用支出34万元；

    7、征兵和优抚费用支出38万元；

    8、计划生育费支出75万元；

    9、城镇建设费支出213.1万元；

    10、新型农村合作医疗(包括城镇居民合作医疗)经费支出30万。

    2010年财政收支预算相抵后，结余25.3万元，全年预算收支相抵略有结余。

    各位代表，2010年要全面贯彻落实党的十七大精神，推进建设小康社会，做好财政工作非常重要。在编制2010年预算时，我们结合本镇经济和各项事业的发展和需求的资金进行考虑分析，坚持“用有计划的钱，办有计划的事”的原则，基本上做到量力而行，量入为出。为实现2010年财政收支预算计划，我们必须共同配合抓好创收节支，严格财务制度，加强财务管理和监督，把好资金审批和合理使用，为顺利完成2010年预算任务而努力奋斗。

    以上报告，请予审议。