各位代表、同志们：

　　受端芬镇人民政府的委托，我向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请其他列席会议的同志提出意见。

　　一、2023年财政预算执行情况

　　2023年，我镇财政年度收入共3583万元，比上年3236万元增加347万元，同比增幅10.72%；税收收入1865万元，增幅13%。本年收支平衡，无节余。

　　（一）财政收入情况

　　总收入：3583万元。其中：

　　1.税收收入1865万元，增幅13%；

　　2.上级下拨镇级运作经费（含薄弱镇补助）：648万元；

　　3.体制资金：410万元；

　　4.上级下拨各项专款补贴：660万元；

　　（二）财政支出情况

　　总支出3583万元，其中：

　　1.人员支出（工资福利）1883万元；

　　2.事权支出（村两委干部报酬、村务监督委员岗位补贴、低保、五保等）200万元；

　　3.三公经费和会议费55万元；

　　4.征兵、民兵工作经费45万元：其中体检费18万元；政审费2万元；装备征储费3万元；应急抢险费10万元；民兵连部正规化建设费3万元；基层武装部正规化建设费3万元；退伍军人服务站6万元；

　　5.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）160万元；

　　6.民生基础设施建设费100万元；

　　7.教育、文化、体育工作经费55万元；

　　8.政策性奖励208万元；

　　9.河长制工作经费（含渔船管理）12万元；

　　10.农产品检测工作经费10万元；

　　11.三资管理经费20万元；

　　12.修缮费50万元；

　　13.综治信访维稳经费（含派出所经费）100万元；

　　14.打假、防非法集资工作经费10万元；

　　15.道路交通安全10万元；

　　16.森林防灭火30万元；

　　17.消防安全工作经费40万元；

　　18.全域旅游工作经费15万元；

　　19.安全生产、应急工作经费35万元；

　　20.食品药品安全工作经费20万元；

　　21.卫生健康经费20万元；

　　22.工青妇工作经费5万元；

　　23.人大工作经费48万元；

　　24.农村垃圾处理、农村公路养护、城市绿化经费180万元；

　　25.党建经费及“两新”党组织经费45万元；

　　26.小组长岗位补贴90万元；

　　27.工会经费22万元；

　　28.禁毒工作经费25万元；

　　29.宣传及创文工作经费（新时代文明实践站建设经费、精神文明宣传活动等）60万元；

　　30.综合行政执法办公经费30万元。

　　二、2023年财政工作开展情况

　　（一）努力挖潜增收，增强财政实力

　　1.积极培植税源夯实税源基础。认真做好落户企业的服务工作，加大对重点企业的服务力度，鼓励现有企业做大做强，把能够牵动全镇经济发展的骨干企业、利税大户，作为我镇经济发展、培植税源的突破口。同时全力做好招商引资工作，大招项目、招大项目，并促进新项目早开工、早建设、早产生效益，用最少的土地资源创最大的税收收入。

　　2.加大重点税源监控力度。我们根据年初制定的税收计划，进一步建立健全了税源动态监管机制，特别是对镇域内重点企业、重点建设项目、行业新增税源等重点税源进行了监督建立了详细的企业税源台账，每月分析排查，做到应收尽收。2023年税收收入1865万元，增幅13%。

　　（二）强化支出管理，保障民生支出

　　2023年我们优化财政支出结构，科学合理安排资金，在预算安排上，继续贯彻“突出重点，兼顾一般”的方针，加强了财政支出的管理。一是保证了行政事业单位工资支出和离退休人员“两费”支出；二是保证了综治、司法、派出所和安保经费开支，维护社会治安稳定；三是保证了基本民生支出；四是严格控制会议费、招待费、修理费、燃油费等费用；五是保证重点项目支出，根据各项工作任务、财力情况，做到有保有压，确保重点，统筹安排，从而把有限的财力更多地用于人民群众生产、生活急需的项目上，不断加大对农业及基础设施建设的投入力度，有效地促进全镇经济和社会事业协调发展。2023年保障基本民生支出，累计发放特困人员护理费66万元、发放高龄津贴72万元、退役士兵补助82万元。

　　（三）打造阳光财政，强化资金管理

　　今年我们严格按照“阳光预算”要求，各项支出都控制在年初预算范围内，使我镇财政支出更加透明。在政府网站公开政府预算决算，公众查阅和监督更便利。坚持客观、公正、公平、公开的原则，按照我镇财务管理制度及资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，做到专设账户、专款专用、收有据、支有凭，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。同时积极配合上级部门，做好各项资金审计工作，定时进行财务公开，强化对财政资金收付的约束，把有限的资金管好用好，堵塞一切开支漏洞，防止资产流失，为镇委镇政府在经济决策方面提供有力的依据。严格落实“阳光采购”制度，2023年，我镇线上采购涉及金额843万元，其中货物类采购81万元，主要为办公设备、办公家具等；服务类采购76万元，主要为安保服务、鉴证服务和印刷服务，工程类685万元；饭堂用扶贫产品采购1万元。

　　三、2024年财政预算草案

　　2024年，我镇财政总收入预计为3600万元，增长0.47%，财政总支出预算为3600万元。具体收支计划为：

　　（一）总收入预计：3600万元。其中：

　　1.税收收入1958万元，增长5%；

　　2.上级下拨镇级运作经费（含薄弱镇补助）：450万元；

　　3.体制资金：450万元；

　　4.上级下拨各项专款补贴：742万元；

　　（二） 财政预算计划支出：3600万元。其中：

　　1. 人员支出（工资福利）1550万元；

　　2.事权支出（村两委干部报酬、村务监督委员岗位补贴、低保、五保等）140万元；

　　3.三公经费和会议费52万元；

　　4.征兵、民兵工作经费45万元：其中体检费18万元；政审费2万元；装备征储费3万元；应急抢险费10万元；民兵连部正规化建设费3万元；基层武装部正规化建设费3万元；退伍军人服务站6万元；

　　5.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）90万元；

　　6.政策性奖励200万元；

　　7.河长制工作经费（含渔船管理）80万元；

　　8.撂荒地工作经费30万元；

　　9.卫生保洁服务费210万元；

　　10.污水设备改造项目30万元；

　　11.三资管理工作经费15万元；

　　12.农产品检测工作经费10万元；

　　13.打假、防非法集资工作经费10万元；

　　14.全域旅游工作经费20万元；

　　15.工会经费20万元；

　　16.综治信访维稳经费（含派出所经费）100万元；

　　17.禁毒工作经费36万元；

　　18.森林防灭火25万元；

　　19.消防安全工作经费25万元；

　　20.安全生产、应急工作经费25万元；

　　21.食品药品安全工作经费20万元；

　　22.病媒生物防制支出15万元；

　　23.卫生健康经费30万元；

　　24.工青妇工作经费5万元；

　　25.人大工作经费30万元；

　　26.党建经费、“两新”党组织经费及星级化考核经费50万元；

　　27.镇级村（居）民小组长补贴、居务监督58万元；

　　28.长者饭堂、敬老院经费20万元；

　　29.根治欠薪保障经费20万元；

　　30.宣传及创文工作经费（新时代文明实践站建设经费、精神文明宣传活动等）60万元；

　　31.综合行政执法办公经费30万元；

　　32.民生基础设施建设费140万元；

　　33.教育、文化、体育工作经费49万元；

　　34.修缮费(含卫生站修缮)50万元；

　　35.道路交通安全10万元；

　　36.农村垃圾处理、农村公路养护、城市绿化经费250万元；

　　37.技术服务50万元。

　　四、2024年工作计划

　　2024年，我们将紧紧围绕本次大会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新篇章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

　　(一)提升收入征管，努力扩大收入规模

　　新的一年，我们将继续把组织收入作为重中之重，统筹谋划、全力推进，有效提升收入征管工作的水平与实效。加强部门之间协调联动，全面掌握收入动态，抓好收入走势分析，把握收入规律，增强组织收入的前瞻预判能力和有效组织水平。加强涉税信息的分析与对比，深入开展重点纳税企业服务保障工作，紧盯重点税源。强化对零星税源的征缴力度，切实做到“大税不放，小税不忘”。立足我镇实际，积极引进符合自身产业优势的经济项目，切实加大综合治税力度，深入推进非税收入征管工作，丰富征管手段、创新征管措施，确保应征尽征、应收尽收，促进全镇财政收入可持续增长。

　　(二)优化支出结构，提高资金使用效益

　　新的一年，我们将继续优化支出结构，持续压减一般性支出，切实把“过紧日子”落到实处。严控项目支出。根据“量力而行，尽力而为”的原则安排项目，强化财政可承受能力评估。压缩“三公”经费。推动实现全镇“三公”经费预算和决算只减不增，厉行勤俭节约，反对铺张浪费。进一步提高财政资金的支出精准度，坚决执行财政纪律和报账程序，切实把好支出审核关。

　　(三)加强财政监督，创新财政管理机制

　　一是强化“收支两条线”管理。认真清理行政事业性收费项目，实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标。二是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到项目，专款专用。

　　(四)争取上级资金，加快镇域经济发展

　　一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济。另一方面要积极向上级反映汇报困难情况，树立向上争取项目和资金补助也是发展生产力的思想观念，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇政策倾斜照顾，给予更大的项目和资金支持，以促进我镇经济社会的全面发展，尽快改变镇财政的困难局面。

　　2024年，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，力争圆满实现全年财政工作目标，为保障端芬镇经济社会高质量发展贡献财政力量！