各位代表、同志们：

　　我受端芬镇人民政府的委托，向本次大会作《端芬镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告》，请予审议，并请代表们提出宝贵意见。

　　一、2022年财政预算执行情况

　　2022年，我镇财政年度收入共3236万元，比上年3273万元减少37万元，同比下降1.13%；税收收入1724万元，与上年度1969万元减少245万元，同比下降20%。本年收支平衡，无节余。

　　（一）财政收入情况

　　总收入：3236万元。其中：

　　1.税收收入1724万元，同比下降20%；

　　2.上级下拨镇级运作经费（含薄弱镇补助）：385万元；

　　3.体制资金：420万；

　　4.上级下拨各项专款补贴:707万元；

　　（二）财政支出情况

　　总支出3236万元，其中：

　　1.人员支出（工资福利）1661万元；

　　2.事权支出（农村管区干部报酬、村务监督委员岗位补贴、低保、五保等）150万元；

　　3.三公经费和会议费58万元；

　　4.征兵及民兵训练、优抚、退役军人慰问等45万元；

　　5.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）100万元；

　　6.民生基础设施建设费150万元；

　　7.教育、文化、体育工作经费55万元；

　　8.政策性奖励220万元；

　　9.河长制工作经费（含渔船管理）12万元；

　　10.农产品检测工作经费5万元；

　　11.三资管理经费20万元；

　　12.修缮费50万元；

　　13.综治信访维稳经费（含派出所经费）100万元；

　　14.打假、防非法集资工作经费10万元；

　　15.道路交通安全5万元；

　　16.森林防灭火25万元；

　　17.消防安全工作经费25万元；

　　18.全域旅游工作经费15万元；

　　19.安全生产、应急工作经费10万元；

　　20.食品药品安全工作经费15万；

　　21.疫情防控经费70万；

　　22.卫生健康经费30万；

　　23.工青妇工作经费5万元；

　　24.人大工作经费48万元；

　　25.环卫、农村垃圾、城镇绿化经费180万元；

　　26.“两新”党组织经费及党建经费45万元；

　　27.小组长岗位补贴90万元；

　　28.工会经费32万；

　　29.其他开支5万元。

　　（三）2022年专项债券转贷收入收支情况

　　2022年专项债券收入7940万元，专项债券支出7940万元。

　　二、2022年财政工作开展情况

　　（一）增强财政持续保障能力，实施积极财政政策

　　科学研判财政形势，紧盯全年收入目标，推动财政收入持续增长，抓好财源税源培植，强化财政支撑保障作用，支持实施积极的财政政策。

　　1.多方联动培植财源。通过部门协同，开展重点领域税源专题分析，做好企业经营、税收跟踪及政策服务工作。2022年全年一般公共预算收入累计完成1724万元，同比下降20%。

　　2.积极有为壮大财力。主动对接上级财政部门，加强债券募投谋划，有力保障财政现金流持续稳定。重点投向“稳投资、补短板”项目，发挥债券优势稳固财力，2022年获得地方政府新增专项债券7940万元，同时加快专项债券资金使用进度，确保尽早形成实物工作量，促进基础设施建设，助力经济平稳运行。

　　（二）着力优化预算支出管理，持续服务民生福祉

　　主动对标全镇中心工作，坚持抓重点、守底线、优管理、防风险，积极发挥财政资金引领促进作用，为全镇发展大局管好财、理好财。

　　1.科学优化财政支出结构。落实党政机关过“紧日子”要求，在年初预算“三公”经费压减3%，对非刚性非急需的一般性支出和项目支出进一步压减和延缓安排。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，兜牢兜实“三保”底线。保障大事要事重点支出，重点工作任务领域的保障。

　　2.聚焦重点领域精准投入。坚持在发展中保障和改善民生，促进改革发展成果更多更公平惠及全体人民。保障基本民生累计发放特困人员护理费69.75万元、发放高龄津贴81.32万元、退役士兵老年补助66.9万元、困难群众慰问金57.07万元。筹35.92万元资金足额保障防疫物资、大规模核酸筛查等，构筑全民免疫屏障。对标乡村振兴发展建设，投入城乡统筹发展资金1.78亿元，助力提升全镇整体风貌。

　　3.着力加强经费审核管理。对经费支出类型进行逐项梳理归集，明确经费审核原则,对支出的必要性、合理性、可行性进行全面审核，按强化绩效理念，以问题、目标、效果为导向，坚持花钱必问效，充分考虑项目社会效益以及财政成本控制，充分考虑项目实施进度与财政支付时点是否相匹配，提高年度资金使用效益。

　　（三）深入推进预算管理改革，优化财政管理水平

　　以财政预算管理“放管服”改革为抓手，持续深化预算管理制度改革，立足财政实际，聚力改革创新，加快信息化、大数据等技术应用，推动提升政府治理效能。

　　1.确保“数字政府”系统综合管理。坚持全面统筹，通过派员参加实操培训、做好系统运维等方式，多措并举保障我镇总预算会计、财政集中支付系统、账务处理系统等平稳运行，确保我镇近20个用户顺利全年稳定运行，为提升预算管理数字化水平奠定基础。

　　2.促进绩效预算管理一体融合。健全预算绩效目标分类审核标准，提高审核质量和效率。全面实施预算单位绩效自评，项目开展绩效自评复核，提高单位预算绩效自我管理水平。推动绩效管理主动对接、主动融合、主动服务预算管理。

　　（四）提升财政服务管理水平,提升财政治理效能

　　立足财政服务管理职能，多方位实现多领域突破，坚持内外兼修，优化内部运转效率，提升财政服务水平。

　　1.高效履行财政治理职能。贯彻落实采购制度改革精神，依托广东省智慧云平台实现采购计划和合同备案“秒备”，进一步提升政府采购效率。加强国库及支付业务管理，提高财政资金运行效率。组织年度会计人员网络继续教育。

　　2.优化内部管理与运行机制。适应审计常态化、动态化全覆盖新形势，健全配合审计工作管理机制，进一步明确办理时限、落实整改措施、压实层级责任。修订采购、财务管理等内部管理制度，深入推进财政社会信用建设工作，加大对镇属企业财务人员配置专项检查，优化财务人员配置。

　　3.加强工作规范性管理。依时依规办理信息公开，严格执行各项保密、档案工作管理制度。强化股室联动，按时按质做好人大代表建议及政协提案答复。学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步健全依法行政长效机制，持续完善依法行政各项规章制度。加强组织落实，有序开展年度普法宣传和学法教育。

　　三、2023年财政预算草案

　　2023年，我镇财政总收入预计为3300万元，增长0.82%，财政总支出预算为3300万元。具体收支计划为：

　　（一）总收入预计：3300万元。其中：

　　1.税收收入1830万元；

　　2.上级下拨镇级运作经费（含薄弱镇补助）：400万元；

　　3.体制资金：410万；

　　4.上级下拨各项专款补贴：660万元；

　　（二）财政预算计划支出：3300万元。其中：

　　1.人员支出（工资福利）1600万元；

　　2.事权支出（农村管区干部报酬、村务监督委员岗位补贴、低保、五保等）150万元；

　　3.三公经费和会议费55万元；

　　4.征兵、民兵工作经费45万：其中体检费18万；政审费2万；装备征储费3万；应急抢险费10万；民兵连部正规化建设费3万；基层武装部正规化建设费3万；退伍军人服务站6万；

　　5.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）160万元；

　　6.民生基础设施建设费100万元；

　　7.教育、文化、体育工作经费55万元；

　　8.政策性奖励208万元；

　　9.河长制工作经费（含渔船管理）12万元；

　　10.农产品检测工作经费10万元；

　　11.三资管理经费20万元；

　　12.修缮费50万元；

　　13.综治信访维稳经费（含派出所经费）100万元；

　　14.打假、防非法集资工作经费10万元；

　　15.道路交通安全10万元；

　　16.森林防灭火30万元；

　　17.消防安全工作经费40万元；

　　18.全域旅游工作经费15万元；

　　19.安全生产、应急工作经费35万元；

　　20.食品药品安全工作经费20万；

　　21.疫情防控经费50万；

　　22.卫生健康经费20万；

　　23.工青妇工作经费5万元；

　　24.人大工作经费48万元；

　　25.农村垃圾处理、农村公路养护、城市绿化经费180万元；

　　26.党建经费及“两新”党组织经费45万元；

　　27.小组长岗位补贴90万元；

　　28.工会经费22万；

　　29.禁毒工作经费25万元；

　　30.宣传及创文工作经费（精神文明实践所、实践站建设经费、精神文明宣传活动等）60万；

　　31.综合行政执法办公经费30万。

　　四、2023年工作计划

　　接下来我们将紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作，2023年，将坚持“以政领财，以财辅政”，坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策，强化财政资源统筹，大力推进开源节流，推动端芬实现高质量发展提供坚实的财政支撑。

　　（一）严格执行预算，积极平衡财政收支

　　2023年，将按照市财政局的要求，深化预算管理制度改革，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力，坚持向改革要动力、向管理要效能，从管财理财关键环节入手，切实发挥财政管理改革在提升资源配置效率、提高发展质量和效益、调动各方面积极性等方面的重要作用。

　　（二）积极培植税源，主动增加财政收入

　　在财政压力加大的情况下，坚持收支两端共同发力，不断增强财政服务保障的政治性、协同性，支撑服务经济社会发展大局。拓宽渠道开源挖潜，立足当家产业，培育税收增长点，抓好重点税种、重点领域税收促收，加大力度盘活各类资金资产资源。

　　（三）加强资金管理，协助推进城镇建设

　　坚持统筹发展和安全，筑牢风险防范制度机制，着力提升“数字财政”系统赋能运用水平，加强系统风险识别和预警能力的支撑作用，推动财政管理现代化、谋划决策科学化，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。我镇将严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性，有效促进全镇重点建项目顺利推进。

　　（四）积极争取支持，持续增强全镇财力

　　在保障日常工作正常运转的前提下，我们还要寻求新的发展，继续加强与上级部门的密切联系，力求上级部门的支持和政策倾斜，多方筹措资金，不断增加可支配收入，为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

　　2023年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，坚定信心、同心同德，踔厉奋发、勇毅前行，努力完成全年目标任务，助推端芬银信小镇经济社会高质量发展。