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端芬镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案报告

各位代表、同志们:

  我受端芬镇人民政府的委托,向本次大会作《端芬镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告》,请予审议,并请代表们提出宝贵意见。

  一、2022年财政预算执行情况

  2022年,我镇财政年度收入共3236万元,比上年3273万元减少37万元,同比下降1.13%;税收收入1724万元,与上年度1969万元减少245万元,同比下降20%。本年收支平衡,无节余。

  (一)财政收入情况

  总收入:3236万元。其中:

  1.税收收入1724万元,同比下降20%;

  2.上级下拨镇级运作经费(含薄弱镇补助):385万元;

  3.体制资金:420万;

  4.上级下拨各项专款补贴:707万元;

  (二)财政支出情况

  总支出3236万元,其中:

  1.人员支出(工资福利)1661万元;

  2.事权支出(农村管区干部报酬、村务监督委员岗位补贴、低保、五保等)150万元;

  3.三公经费和会议费58万元;

  4.征兵及民兵训练、优抚、退役军人慰问等45万元;

  5.政府办公费(邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等)100万元;

  6.民生基础设施建设费150万元;

  7.教育、文化、体育工作经费55万元;

  8.政策性奖励220万元;

  9.河长制工作经费(含渔船管理)12万元;

  10.农产品检测工作经费5万元;

  11.三资管理经费20万元;

  12.修缮费50万元;

  13.综治信访维稳经费(含派出所经费)100万元;

  14.打假、防非法集资工作经费10万元;

  15.道路交通安全5万元;

  16.森林防灭火25万元;

  17.消防安全工作经费25万元;

  18.全域旅游工作经费15万元;

  19.安全生产、应急工作经费10万元;

  20.食品药品安全工作经费15万;

  21.疫情防控经费70万;

  22.卫生健康经费30万;

  23.工青妇工作经费5万元;

  24.人大工作经费48万元;

  25.环卫、农村垃圾、城镇绿化经费180万元;

  26.“两新”党组织经费及党建经费45万元;

  27.小组长岗位补贴90万元;

  28.工会经费32万;

  29.其他开支5万元。

  (三)2022年专项债券转贷收入收支情况

  2022年专项债券收入7940万元,专项债券支出7940万元。

  二、2022年财政工作开展情况

  (一)增强财政持续保障能力,实施积极财政政策

  科学研判财政形势,紧盯全年收入目标,推动财政收入持续增长,抓好财源税源培植,强化财政支撑保障作用,支持实施积极的财政政策。

  1.多方联动培植财源。通过部门协同,开展重点领域税源专题分析,做好企业经营、税收跟踪及政策服务工作。2022年全年一般公共预算收入累计完成1724万元,同比下降20%。

  2.积极有为壮大财力。主动对接上级财政部门,加强债券募投谋划,有力保障财政现金流持续稳定。重点投向“稳投资、补短板”项目,发挥债券优势稳固财力,2022年获得地方政府新增专项债券7940万元,同时加快专项债券资金使用进度,确保尽早形成实物工作量,促进基础设施建设,助力经济平稳运行。

  (二)着力优化预算支出管理,持续服务民生福祉

  主动对标全镇中心工作,坚持抓重点、守底线、优管理、防风险,积极发挥财政资金引领促进作用,为全镇发展大局管好财、理好财。

  1.科学优化财政支出结构。落实党政机关过“紧日子”要求,在年初预算“三公”经费压减3%,对非刚性非急需的一般性支出和项目支出进一步压减和延缓安排。坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,兜牢兜实“三保”底线。保障大事要事重点支出,重点工作任务领域的保障。

  2.聚焦重点领域精准投入。坚持在发展中保障和改善民生,促进改革发展成果更多更公平惠及全体人民。保障基本民生累计发放特困人员护理费69.75万元、发放高龄津贴81.32万元、退役士兵老年补助66.9万元、困难群众慰问金57.07万元。筹35.92万元资金足额保障防疫物资、大规模核酸筛查等,构筑全民免疫屏障。对标乡村振兴发展建设,投入城乡统筹发展资金1.78亿元,助力提升全镇整体风貌。

  3.着力加强经费审核管理。对经费支出类型进行逐项梳理归集,明确经费审核原则,对支出的必要性、合理性、可行性进行全面审核,按强化绩效理念,以问题、目标、效果为导向,坚持花钱必问效,充分考虑项目社会效益以及财政成本控制,充分考虑项目实施进度与财政支付时点是否相匹配,提高年度资金使用效益。

  (三)深入推进预算管理改革,优化财政管理水平

  以财政预算管理“放管服”改革为抓手,持续深化预算管理制度改革,立足财政实际,聚力改革创新,加快信息化、大数据等技术应用,推动提升政府治理效能。

  1.确保“数字政府”系统综合管理。坚持全面统筹,通过派员参加实操培训、做好系统运维等方式,多措并举保障我镇总预算会计、财政集中支付系统、账务处理系统等平稳运行,确保我镇近20个用户顺利全年稳定运行,为提升预算管理数字化水平奠定基础。

  2.促进绩效预算管理一体融合。健全预算绩效目标分类审核标准,提高审核质量和效率。全面实施预算单位绩效自评,项目开展绩效自评复核,提高单位预算绩效自我管理水平。推动绩效管理主动对接、主动融合、主动服务预算管理。

  (四)提升财政服务管理水平,提升财政治理效能

  立足财政服务管理职能,多方位实现多领域突破,坚持内外兼修,优化内部运转效率,提升财政服务水平。

  1.高效履行财政治理职能。贯彻落实采购制度改革精神,依托广东省智慧云平台实现采购计划和合同备案“秒备”,进一步提升政府采购效率。加强国库及支付业务管理,提高财政资金运行效率。组织年度会计人员网络继续教育。

  2.优化内部管理与运行机制。适应审计常态化、动态化全覆盖新形势,健全配合审计工作管理机制,进一步明确办理时限、落实整改措施、压实层级责任。修订采购、财务管理等内部管理制度,深入推进财政社会信用建设工作,加大对镇属企业财务人员配置专项检查,优化财务人员配置。

  3.加强工作规范性管理。依时依规办理信息公开,严格执行各项保密、档案工作管理制度。强化股室联动,按时按质做好人大代表建议及政协提案答复。学习宣传贯彻党的二十大精神,进一步健全依法行政长效机制,持续完善依法行政各项规章制度。加强组织落实,有序开展年度普法宣传和学法教育。

  三、2023年财政预算草案

  2023年,我镇财政总收入预计为3300万元,增长0.82%,财政总支出预算为3300万元。具体收支计划为:

  (一)总收入预计:3300万元。其中:

  1.税收收入1830万元;

  2.上级下拨镇级运作经费(含薄弱镇补助):400万元;

  3.体制资金:410万;

  4.上级下拨各项专款补贴:660万元;

  (二)财政预算计划支出:3300万元。其中:

  1.人员支出(工资福利)1600万元;

  2.事权支出(农村管区干部报酬、村务监督委员岗位补贴、低保、五保等)150万元;

  3.三公经费和会议费55万元;

  4.征兵、民兵工作经费45万:其中体检费18万;政审费2万;装备征储费3万;应急抢险费10万;民兵连部正规化建设费3万;基层武装部正规化建设费3万;退伍军人服务站6万;

  5.政府办公费(邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等)160万元;

  6.民生基础设施建设费100万元;

  7.教育、文化、体育工作经费55万元;

  8.政策性奖励208万元;

  9.河长制工作经费(含渔船管理)12万元;

  10.农产品检测工作经费10万元;

  11.三资管理经费20万元;

  12.修缮费50万元;

  13.综治信访维稳经费(含派出所经费)100万元;

  14.打假、防非法集资工作经费10万元;

  15.道路交通安全10万元;

  16.森林防灭火30万元;

  17.消防安全工作经费40万元;

  18.全域旅游工作经费15万元;

  19.安全生产、应急工作经费35万元;

  20.食品药品安全工作经费20万;

  21.疫情防控经费50万;

  22.卫生健康经费20万;

  23.工青妇工作经费5万元;

  24.人大工作经费48万元;

  25.农村垃圾处理、农村公路养护、城市绿化经费180万元;

  26.党建经费及“两新”党组织经费45万元;

  27.小组长岗位补贴90万元;

  28.工会经费22万;

  29.禁毒工作经费25万元;

  30.宣传及创文工作经费(精神文明实践所、实践站建设经费、精神文明宣传活动等)60万;

  31.综合行政执法办公经费30万。

  四、2023年工作计划

  接下来我们将紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作,2023年,将坚持“以政领财,以财辅政”,坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策,强化财政资源统筹,大力推进开源节流,推动端芬实现高质量发展提供坚实的财政支撑。

  (一)严格执行预算,积极平衡财政收支

  2023年,将按照市财政局的要求,深化预算管理制度改革,推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力,坚持向改革要动力、向管理要效能,从管财理财关键环节入手,切实发挥财政管理改革在提升资源配置效率、提高发展质量和效益、调动各方面积极性等方面的重要作用。

  (二)积极培植税源,主动增加财政收入

  在财政压力加大的情况下,坚持收支两端共同发力,不断增强财政服务保障的政治性、协同性,支撑服务经济社会发展大局。拓宽渠道开源挖潜,立足当家产业,培育税收增长点,抓好重点税种、重点领域税收促收,加大力度盘活各类资金资产资源。

  (三)加强资金管理,协助推进城镇建设

  坚持统筹发展和安全,筑牢风险防范制度机制,着力提升“数字财政”系统赋能运用水平,加强系统风险识别和预警能力的支撑作用,推动财政管理现代化、谋划决策科学化,让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。我镇将严格资金拨付程序,明确资金用途和使用范围,确保资金使用的合理性、合法性和合规性,有效促进全镇重点建项目顺利推进。

  (四)积极争取支持,持续增强全镇财力

  在保障日常工作正常运转的前提下,我们还要寻求新的发展,继续加强与上级部门的密切联系,力求上级部门的支持和政策倾斜,多方筹措资金,不断增加可支配收入,为我镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

  2023年,我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在镇委、镇政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,坚定信心、同心同德,踔厉奋发、勇毅前行,努力完成全年目标任务,助推端芬银信小镇经济社会高质量发展。


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