白沙镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

白沙镇第十六届人民代表大会第五次会议

白沙镇财政所副所长 伍焕钟

各位代表:

我受白沙镇人民政府的委托，向会议报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，全镇上下深入学习贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的正确领导和在镇人大监督下，在新一轮镇级财政管理体制方案、镇级科考考核办法及收入预警等一系列“组合拳”的激励下。扎实工作，落实各项收入征管措施，大力组织收入，确保各项收入应收尽收。坚定不移保运转、保民生、转变财政支持经济发展方式，不断加大财政资金统筹使用力度，积极利用财政资金引导和带动社会资本投入，财政收入实现平稳增长，实现了当年财政收支平衡，完满完成了各项财政预算目标。

（一）财政收入情况

2017年财政总收入5638.13万元，其中：

1、镇级财政收入2198.88万元；

2、上级补助收入1714.67万元；

3、专项资金收入 1452.69万元；

4、其他收入259.01万元；

上年结转12.88万元。

（二）财政支出执行情况

    2017年，全镇财政总支出实现5592.52万元，完成年度预算的101.08%，其中：
   1、人员支出1070.74万元；

    2、选聘生村官支出48.73万元；

    3、公、法、司支出52.84万元；
    4、人口计划生育与医疗卫生支出339.69万元；
    5、综治信访维稳支出122.04万元；

    6、禁毒工作开支20.86万元；
    7、食品安全监督支出23.52万元；
    8、消防和安全生产支出52.03万元；
    9、纪委经费支出2.04万元；
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出50.46万元；
    11、农林水事务支出49.62万元；
    12、城乡社区事务支出44.28万元；
    13、水电费47.77万元；
    14、邮电费15.76万元；

    15、干部培训、普法教育经费10.61万元；

    16、差旅费25.95万元；
    17、会议费28.60万元，比去年减支8.00%;
    18、公务接待费22.86万元；

    19、公务用车运行维护费29.79万元；
    20、征兵及民兵训练等9.77万元；
    21、村干部报酬及奖金264.10万元；
    22、退休人员支出320.42万元；
    23、高龄补助(80岁以上)103.37万；
    24、社会救济、优抚金及生活补贴189.77万元；

    25、住房公积金136.77万元；

26、住房维修基金120.84万元；

27、镇村干部及职工社会保障缴款208.97万元；
    28、民生工程1716.27万元；
    29、生活垃圾收集、绿化养护费162.91万元；

30、乡镇工作补贴支出87.72万元；

31、清还债务兑付集资款19.84万元；

32、人大经费支出14.83万元；

33、妇联经费支出4.92万元；

34、侨务工作支出4.44万元；

35、台风“天鸽”灾后救灾复产支出50.12万元；

36、其他支出119.27万元。

（三）预算结存情况

收支相抵后，收支基本平衡，略有结余。

二、2018年财政预算草案

根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

（一）收入预算：

2018年镇级财政收入2330.81万元，增幅6.00%，财政总收入5800.00万元，增幅3.00%。

（二）支出预算：

    按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2018年一般预算支出安排5613.00万元，比上年年末决算增支20.48万元，增长0.37%。

    主要安排是：

    1、人员支出1080.00万元；

    2、选聘生村官支出49.00万元；

    3、公、法、司支出53.00万元；
    4、人口计划生育与医疗卫生支出340.00万元；
    5、综治信访维稳支出123.00万元；

    6、禁毒工作开支 30.00万元；
    7、食品安全监督支出24.00万元；
    8、消防和安全生产支出53.00万元；
    9、纪委经费支出3.00万元；
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出51.00万元；
    11、农林水事务支出50.00万元；
    12、城乡社区事务支出50.00万元；
    13、水电费48.00万元；
    14、邮电费16.00万元；

    15、干部培训、普法教育经费11.00万元；

    16、差旅费26.00万元；
    17、会议费29.00万元；
    18、公务接待费23.00万元；

19、公务用车运行维护费30.00万元；
    20、征兵及民兵训练等10.00万元；
    21、村干部报酬及奖金268.00万元；
    22、退休人员支出330.00万元；
    23、高龄补助(80岁以上)105.00万元；
    24、社会救济、优抚金及生活补贴190.00万元；

    25、住房公积金140.00万元；

    26、住房维修基金128.00万元；

27、乡镇基层岗位补贴90.00万元；
    28、镇村干部及职工社会保障缴款210.00万元；
    29、民生工程1720.00万元；
    30、清还债务兑付集资款20.00万元；

31、人大经费支出20万元

32、妇联经费支出5万元

33、侨务工作支出5万元

34、生活垃圾收集、绿化养护165.00万元；

35、其他支出118.00万元。
    各位代表，2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好今年的财政工作，意义重大而深远。当前，我镇正处于加快发展、赶超崛起的关键时期，财政改革与发展任务依然繁重。为确保2018年财政预算任务圆满完成，有力推进我镇经济社会全面发展、跨越发展，我们必须充分发挥优势，抓住有利时机，迎难而上。我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大监督指导下，以饱满的热情，昂扬的斗志，务实的作风扎实工作，圆满完成全年各项财政工作，为白沙经济发展和社会事业进步做出更大的贡献！

以上报告完毕，请予审议。