大会文件8

关于白沙镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案的报告

——2017年2月17日在白沙镇第十六届

人民代表大会第二次会议上

白沙镇镇委副书记 黄云龙

各位代表:

我受白沙镇人民政府的委托，向白沙镇第十六届人民代表大会第二次会议提交2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年在镇党委、政府的正确领导和在镇人大监督下，在各部门单位、厂矿企业和村委会的大力支持下，财税部门面对严峻的财政收支形势，紧紧围绕年初镇党委、镇政府确定的经济发展目标和镇人代会通过的财政预算，迎难而上，扎实工作，落实各项收入征管措施，大力组织收入，确保各项收入应收尽收。严控一般性支出，强化财政预算约束，着眼财政平稳运行，确保行政运行、重大项目和各项民生支出不受影响，保障重点项目建设需要。强化财务监管，确保资金安全。继续保持财政收入稳定增长，实现了当年财政收支平衡，完满完成了各项财政预算目标。

（一）财政收入情况

2016年财政总收入4687.86万元，其中：

1、体制内经费收入1846.30万元；

2、上级补助收入729.94万元；

3、专项资金收入 1380.00万元；

4、农村税费改革转移支付收入180.00万元；

5、其他收入501.53万元；

上年结转50.09万元。

（二）财政支出执行情况

    2016年，全镇财政总支出实现4674.98万元，完成年度预算的110.31%，其中：
    1、人员支出1059.53万元；

    2、选聘生村官支出45.68万元；

    3、公、法、司支出48.34万元；
    4、人口计划生育与医疗卫生支出251.24万元；
    5、综治信访维稳支出119.80万元；

    6、禁毒工作开支 29万元；
    7、食品安全监督支出26.8万元；
    8、消防和安全生产支出45.34万元；
    9、纪委经费支出3.8万元；
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出55万元；
    11、农林水事务支出43.92万元；
    12、城乡社区事务支出48.43万元；
    13、水电费50.14万元；
    14、邮电费29.61万元；

    15、干部培训、普法教育经费9.85万元；

    16、差旅费3.94万元；
    17、会议费35.93万元，比去年增支8.88%；
    18、公务接待费17.95万元，比去年下降37.95%；

    19、公务用车运行维护费29.78万元，比去年增支5%；
    20、征兵及民兵训练等13.01万元；
    21、村干部报酬及奖金203.87万元；
    22、退休人员支出338.38万元；
    23、高龄补助(80岁以上)101.72万；
    24、社会救济、优抚金及生活补贴171.96万元；

    25、住房公积金113.10万元；

    26、住房维修基96.12万元；

    27、镇村干部及职工社会保障缴款187.57万元；
    28、民生工程1349.72万元；
    29、清还债务兑付集资款13.45万元；

    30、生活垃圾收集、绿化养护费132万元。

（三）预算结存情况

收支相抵后，收支基本平衡，略有结余。

二、2017年财政预算草案

根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

（一）收入预算：

2017年体制内经费收入2076万元，增幅6.00%，财政总收入5550万元，增幅18.39%。

（二）支出预算：

    按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2017年一般预算支出安排5533万元，比上年年末决算增支858.02万元，增长18.35%。

    主要安排是：

    1、人员支出1080万元；

    2、选聘生村官支出48万元；

    3、公、法、司支出50万元；
    4、人口计划生育与医疗卫生支出320万元；
    5、综治信访维稳支出120万元；

    6、禁毒工作开支 30万元；
    7、食品安全监督支出29万元；
    8、消防和安全生产支出48万元；
    9、纪委经费支出3万元；
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出58万元；
    11、农林水事务支出45万元；
    12、城乡社区事务支出50万元；
    13、水电费52万元；
    14、邮电费30万元；

    15、干部培训、普法教育经费10万元；

    16、差旅费7万元；
    17、会议费35万元；
    18、公务接待费20万元；

    19、公务用车运行维护费30万元；
    20、征兵及民兵训练等15万元；
    21、村干部报酬及奖金218万元；
    22、退休人员支出340万元；
    23、高龄补助(80岁以上)105万；
    24、社会救济、优抚金及生活补贴180万元；

    25、住房公积金120万元；

    26、住房维修基金118万元；

    27、乡镇基层岗位补贴120万元；
    28、镇村干部及职工社会保障缴款190万元；
    29、民生工程1860万元；
    30、清还债务兑付集资款14万元；

    31、生活垃圾收集、绿化养护160万元；

    32、其他支出28万元。
    各位代表，2017年是党的十九大召开之年，做好今年的财政工作，意义重大而深远。当前，我镇正处于加快发展、赶超崛起的关键时期，财政改革与发展任务依然繁重。为确保2017年财政预算任务圆满完成，有力推进我镇经济社会全面发展、跨越发展，我们必须充分发挥优势，抓住有利时机，迎难而上。我们坚信，在镇党委、政府的领导下，在镇人大监督指导下，以饱满的热情，昂扬的斗志，务实的作风扎实工作，圆满完成全年各项财政工作，为白沙经济发展和社会事业进步做出更大的贡献！

以上报告完毕，请予审议。