一、2014年财政预算执行情况

2014年在镇党委、人大、政府的正确领导下，在各部门单位、厂矿企业和村委会的大力支持下，财税部门面对严峻的财政收支形势，紧紧围绕年初镇党委、镇政府确定的经济发展目标和镇人代会通过的财政预算，迎难而上，扎实工作，落实各项收入征管措施，大力组织收入，确保各项收入应收尽收。严控一般性支出，强化财政预算约束，着眼财政平稳运行，确保各项民生支出不受影响，保障重点建设需要。强化财务监管，确保资金安全。由于税收的政策性和恒得利公司转往上海发展的原因，导致税收减少，严重影响了各项财政预算目标的实现。

（一）财政收入情况

2014年财政总收入3536.59万元，其中：

1. 2014年财政新体制收入任务1700.88元，全镇一般预算收入1708.53万元，超额完成任务，比去年（新口径）增收216.53万元,增长14.51%；

2. 2014年财政体制资金收入1180.96万元；

3. 上级补助收入272.34万元；

4. 其他收入374.76万元。

（二）财政支出执行情况

2014年，全镇财政总支出实现3536.59万元，完成年度预算的115.2%，较上年同口径比，增支466.59万元，增长15.2%，其中：一般公共服务支出978.65万元，公共安全支出198.83万元，人口与计划生育和医疗卫生支出296.58万元，综治信访维稳支出50万元，教育、文化、体育、科技和传媒支出98.3万元，城乡社区事务支出396.39万元，社会保障和就业支出653.87万元，农林水事务支出657.3万元，消防和安全生产支出35万元，食品安全监督支出36万元，纪委经费支出13万，清还债务36.36万元，其他支出86.31万元。

（三）预算结存情况

按照实现的财政收入和现行财政体制计算，收支相抵后，实现了收支平衡。

（四）2014年财政预算执行情况的主要特点

1. 以增强政府财力为核心，做好组织收入工作。财税部门始终把财税收入作为工作的重点，在依法治税、规范管理的前提下，按照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的目标，做好组织收入各项工作。一方面认真排查税源，及时核定税额，并对税源进行跟踪管理，确保本地税收及时足额入库。另一方面，在镇委、镇政府的领导下，加大招商引资力度，广辟生财之路。

2. 统筹兼顾协调发展为目标，有效保证社会各项事业发展的需要。2014年针对全年收支矛盾突出的状况，我们始终坚持一手抓增收，一手抓节支。坚持量入为出，保证正常支出、重点支出的原则，在资金安排上实行先急后缓，先重后轻，优先保证重点支出的需要。严格按照要求全面控制一般性公务费开支的增长，集中财力办大事，把有限财政资金向促进经济平稳发展、推动民生和社会事业、加快城乡面貌改变等方面倾斜，推进基本公共服务均等化，促进经济发展，推动我镇社会建设。

3. 以解决民生问题为重点，积极落实各项惠农政策。财政部门适时转变工作职能，把党和政府的各项惠农政策落到实处。各项涉农补贴全面实行“一卡（折）通”发放，2014年，累计发放优抚救济款198.46万元；独生子女、纯女户计生补助款72万元；种粮直补、综合直补和良种补贴845.5万元。各项补贴及时足额发放到农户手中，调动了农民种粮的积极性，繁荣我市商贸市场。

同时积极向上争取资金，大力改善民生，重点是农田水利设施的建设和改造。2014年，水利工程建设支出873万元；高标农田建设支出213.85万元；投入109万元，铺设村道硬底化，美化村容村貌，解决群众出行难等问题。

各位代表，过去的一年，财政工作虽然保持了平稳运行，但我们也清醒地看到，财政运转中还存在不少矛盾和问题：一是财源后劲不足，没有强劲的税源基础，经济发展乏力；二是镇级收入的总量并不大，财政收入对少数行业依赖性较强，存在极不稳定因素；三是历史遗留的债务负担沉重。新形势下，财政收支矛盾日益突出，运转压力明显加大。对此，我们要充分预计困难，狠抓增收节支，采取积极有效措施面对新的挑战。

二、2015年财政预算草案

根据市委、市政府部署和工作目标，全镇财政预算安排总体要求是：紧紧围绕全市经济工作会议和财政工作会议精神，开创科学发展新局面，按照市委提出的经济发展目标，优化理财水平，充分发挥财政职能作用，统筹谋划，狠抓增收节支，进一步调整支出结构，加大重点项目投入，切实保障和改善民生。按照上述总体要求和全市主要经济预期指标，综合考虑今年经济形势和减收增支因素，本着积极稳妥、留有余地的原则，对今年财政预算初步作出如下安排：

根据全市经济工作会议精神和财政新体制，2015年一般预算收入1948万元，增幅14%，财政总收入3785万元，增幅7.03%。

按收支平衡原则，全镇一般预算支出安排3785万元，比上年年末决算增支248.41万元，增长7.03%。主要安排是：一般公共服务支出986万元，公共安全支出236万元，人口与计划生育和医疗卫生支出321万元，综治信访维稳支出55万元，教育、文化、体育、科技和传媒支出113万元，城乡社区事务支出415万元，社会保障和就业支出675万元，农林水事务支出693万元，消防和安全生产支出40万元，食品安全监督支出40万元，纪委经费支出3万，清还债务156万元，其他支出52万元。

当年财政收支平衡。