关于白沙镇2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算草案的报告

——2016年1月28日在白沙镇第十五届

人民代表大会第九次会议上

白沙镇财政所所长 黄文德

各位代表，我受白沙镇人民政府的委托，向白沙镇第十五届人民代表大会第九次会议提交2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年在镇党委、政府的正确领导和在镇人大监督下，在各部门单位、厂矿企业和村委会的大力支持下，财税部门面对严峻的财政收支形势，紧紧围绕年初镇党委、镇政府确定的经济发展目标和镇人代会通过的财政预算，迎难而上，扎实工作，落实各项收入征管措施，大力组织收入，确保各项收入应收尽收。严控一般性支出，强化财政预算约束，着眼财政平稳运行，确保行政运行、重大项目和各项民生支出不受影响，保障重点建设需要。强化财务监管，确保资金安全。继续保持财政收入稳定增长，实现了当年财政收支平衡，完满完成了各项财政预算目标。

（一）财政收入情况

2015年财政总收入4041万元，其中：

1.一般预算收入1975万元，比去年增长15.57%。

2.专项资金收入939万元。

3.上级补助收入和返还收入860万元。

4.农村税费改革转移支付收入180万元。

5.其他收入87万元。

上年结转63万元。

（二）财政支出执行情况

2015年，全镇财政总支出实现3954万元，完成年度预算的111.8%，较上年相比，增支417万元，增长12%，其中：
      1.人员支出1290万元；

2.选聘生村干支出31万元；

3.公、法、司支出103万元；
      4.人口计划生育与医疗卫生支出275万元；
      5.综治信访维稳支出55万元；
      6.食品安全监督支出36万元；
      7.消防和安全生产支出35万元；
      8.纪委经费支出4万元；
      9.教育、文化、体育、科技和传媒支出63万元；
      10.农林水事务支出69万元；
      11.城乡社区事务支出75万元；
      12.水电费55万元；
      13.邮电费24万元。

14.干部培训、普法教育经费5万元；

15.差旅费7万元；
      16.会议费33万元,比去年下降8%；
      17.公务接待费40万元，比去年下降3.29%；

18.公务用车运行维护费48万元，比去年增支5%；
19.征兵及民兵训练等16万元；
20.村干部报酬及奖金247万元；
21.退休人员支出335万元；
22.高龄补助(80岁以上)101万；
23.社会救济、优抚金及生活补贴259万元；

24.住房公积金96万元；
25.镇村干部及职工社会保障缴款260万元；
26.民生工程273万元；

27.城乡社区事务74万元；
     28.清还债务兑付集资款17万元；
      29.其他支出23万元。

（三）预算结存情况

收支相抵后，年未结余150万元。

二、2016年财政预算草案

根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

（一）收入预算

2016年一般预算收入2252万元，增幅14%，财政总收入4317万元，增幅6.8%。

（二）支出预算

按收支平衡、略有节余的原则，全镇一般预算支出安排4238万元，比上年年末决算增支284万元，增长7.18%。

主要安排是：

1.人员支出1290万元；

2.选聘生村干支出31万元；

3.公、法、司支出103万元；
       4.人口计划生育与医疗卫生支出295万元；
       5.综治信访维稳支出57万元；
       6.食品安全监督支出38万元；
       7.消防和安全生产支出45万元；
       8.纪委经费支出5万元；
       9.教育、文化、体育、科技和传媒支出73万元；
       10.农林水事务支出86万元；
       11.城乡社区事务支出95万元；
       12.水电费55万元；
       13.邮电费24万元。

14.干部培训、普法教育经费7万元；

15.差旅费7万元；
       16.会议费30万元；
       17.公务接待费39万元；

18.公务用车运行维护费45万元；
19.征兵及民兵训练等16万元；
20.村干部报酬及奖金259万元；
21.退休人员支出345万元；
22.高龄补助(80岁以上)109万；
23.社会救济、优抚金及生活补贴275万元；

24.住房公积金123万元；
25.镇村干部及职工社会保障缴款330万元；
26.民生工程340万元；

27.城乡社区事务79万元；
28.清还债务兑付集资款14万元；
29.其他支出23万元。

年未结余79万元。
       各位代表，我镇的各项事业蓬勃发展，财政投入不断加大，财政工作面临着前所未有的挑战。为确保2016年财政预算任务圆满完成，有力推进我镇经济社会全面发展、跨越发展，我们必须充分发挥优势，抓住有利时机，确保我镇财政收入稳步增长。我们坚信，在镇委镇政府领导下，全镇干部和群众的努力下，一定能够克服各种困难，财政收入一定能迈上一个新台阶，我们的任务会如期完成，我们的奋斗目标一定会实现。

以上报告完毕，请予审议。