| 发布机构: |
白沙镇人民政府 |
生成日期: |
2023-09-04 16:55:00 |
白沙镇2023年上半年财政预算执行情况和下半年预算调整方案的报告
——2023年8月25日在白沙镇第十七届
人民代表大会第五次会议上
台山市白沙镇财政所
各位代表:
我受白沙镇人民政府的委托，向大会作2023年上半年财政预算执行情况报告和预算调整方案报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2023年上半年财政预算执行情况
2023年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督、支持下，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”的财政工作思路为指针，合理控制支出，大力调整优化财政支出结构、压减一般性非重点、非刚性支出，依法理财，继续扎实开展各项财政工作，切实履行财政工作职责，认真做好各项工作。现将上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：
（一）财政收入情况
2023年1-6月财政总收入4197.71万元，其中：
1.一般预算收入1260.36万元；
2.上级补助收入及返还收入2588.87万元；
3.专项收入46.72万元；
4.租金收入（镇级）10.20万元；
5.其他收入184.66万元；
6.上年结转106.90万元。
（二）预算调整及财政支出执行情况
2023年1-6月份，全镇财政总支出实现4037.08万元，完成年度预算的53.89%，具体为：
按预算开支项目列支：
2023年1-6月预算执行情况明细表
单位：万元
预算开支项目 | 2023年年初预算 | 2023年上半年决算 | 备注 |
人员工资福利支出 | 基本工资 | 2300.00 | 434.11 |
|
津贴补贴 | 321.06 |
|
奖金 | 198.17 |
|
社保费 | 276.53 |
|
其他工资福利 | 28.92 |
|
选聘生村干支出 | 基本工资 | 48.00 | 10.50 |
|
津贴补贴 | 0.00 |
|
奖金 | 0.56 |
|
社保费 | 2.88 |
|
公、法、司支出 |
| 59.00 | 26.10 |
|
人口计划生育与医疗卫生支出 |
| 26.00 | 4.50 |
|
综治信访维稳支出 |
| 100.00 | 37.99 |
|
禁毒工作开支 |
| 30.00 | 6.51 |
|
食品安全监督支出 |
| 30.00 | 14.77 |
|
消防和安全生产支出 |
| 35.00 | 19.00 |
|
纪委经费支出 |
| 7.00 | 2.03 |
|
教育、文化、体育、科技和传媒支出 |
| 60.00 | 10.00 |
|
农林水事务支出 |
| 36.00 | 10.64 |
|
城乡社区事务支出 |
| 80.00 | 41.82 |
|
水电费 |
| 85.00 | 33.72 |
|
邮电费 |
| 30.00 | 13.37 |
|
干部培训、普法教育经费支出 |
| 2.00 | 0.71 |
|
差旅费 |
| 6.00 | 3.94 |
|
会议费 |
| 17.50 | 0.73 |
|
公务接待费 |
| 12.50 | 7.33 |
|
公务用车运行维护费 |
| 15.00 | 6.26 |
|
公务用车购置 |
| 20.00 | 17.88 |
|
武装部工作经费 |
| 30.00 | 12.49 |
|
村委会干部岗位补贴 |
| 12.00 | 4.20 |
|
退休人员支出 |
| 180.00 | 87.11 |
|
高龄补助(80岁以上) |
| 100.00 | 38.59 |
|
社会救济、优抚金及生活补贴 |
| 320.00 | 119.34 |
|
扶贫经费支出 |
| 65.00 | 39.07 |
|
住房公积金 |
| 205.00 | 90.51 |
|
住房维修基金 |
| 305.00 | 151.88 |
|
乡镇岗位补贴 |
| 92.00 | 46.55 |
|
村干部社会保障缴款支出 |
| 220.00 | 105.49 |
|
民生工程支出 |
| 1500.00 | 935.47 |
|
清还债务兑付集资款 |
| 10.00 | 4.09 |
|
人大经费支出 | 省级经费 | 50.00 | 2.69 |
|
市级经费 | 15.00 | 4.56 |
|
镇级经费 | 15.00 | 11.46 |
|
妇联经费支出 |
| 6.00 | 2.12 |
|
侨务工作支出 |
| 1.00 | 0.00 |
|
党建、党校及驻点经费等支出 |
| 100.00 | 28.40 |
|
河长制经费支出 |
| 150.00 | 11.63 |
|
生活垃圾收集、绿化养护费支出 |
| 260.00 | 95.11 |
|
乡村振兴三清三拆工作经费支出 |
| 200.00 | 204.09 |
|
退役军人事务支出 |
| 110.00 | 45.04 |
|
疫情防控工作经费 |
| 0.00 | 210.52 |
|
机关事务支出 |
| 60.00 | 52.47 |
|
共青团经费支出 |
| 5.00 | 1.98 |
|
待核拨经费 |
| 100.00 | 28.98 |
|
农村公路管理乡道养护费 |
| 95.00 | 30.60 |
|
创文创卫经费支出 |
| 70.00 | 53.16 |
|
应急经费支出 |
| 8.00 | 1.02 |
|
保密经费支出 |
| 3.00 | 0.30 |
|
执法经费支出 |
| 5.00 | 0.12 |
|
档案管理经费支出 |
| 15.00 | 2.00 |
|
综合统计经费支出 |
| 5.00 | 0.05 |
|
其他委托业务费 |
| 80.00 | 48.96 |
|
其他支出 |
| 100.00 | 37.00 |
|
合计 | | 7491.00 | 4037.08 | |
2023年1-6月总支出4037.08万元，完成年度预算53.89%
（三）预算结存情况
收支相抵后结余160.63万元。
二、2023年下半年财政预算草案
根据台山市财政体制，结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排：
（一）收入预算
截至2023年年末一般预算收入4554.00万元。
（二）支出预算
按照收支平衡、略有结余的原则，预算调整后，全镇2023年7-12月一般预算支出安排3946.92万元。
2023年7-12月预算支出情况明细表
单位：万元
预算开支项目 | 下半年预算安排 | 备注 |
人员工资福利支出 | 基本工资 | 1241.21 |
|
津贴补贴 |
|
奖金 |
|
社保费 |
|
其他工资福利 |
|
选聘生村干支出 | 基本工资 | 34.06 |
|
津贴补贴 |
|
奖金 |
|
社保费 |
|
公、法、司支出 |
| 32.90 |
|
人口计划生育与医疗卫生支出 |
| 21.50 |
|
综治信访维稳支出 |
| 62.01 |
|
禁毒工作开支 |
| 23.49 |
|
食品安全监督支出 |
| 15.23 |
|
消防和安全生产支出 |
| 16.00 |
|
纪委经费支出 |
| 4.97 |
|
教育、文化、体育、科技和传媒支出 |
| 50.00 |
|
农林水事务支出 |
| 25.36 |
|
城乡社区事务支出 | | 38.18 |
|
水电费 | | 51.28 |
|
邮电费 |
| 16.63 |
|
干部培训、普法教育经费支出 |
| 1.29 |
|
差旅费 |
| 2.06 |
|
会议费 |
| 16.77 |
|
公务接待费 |
| 5.17 |
|
公务用车运行维护费 |
| 8.74 |
|
公务用车购置 |
| 2.12 |
|
武装部工作经费 |
| 17.51 |
|
村委会干部岗位补贴 |
| 7.80 |
|
退休人员支出 |
| 92.89 |
|
高龄补助(80岁以上) |
| 61.41 |
|
社会救济、优抚金及生活补贴 |
| 200.66 |
|
扶贫经费支出 |
| 25.93 |
|
住房公积金 |
| 114.49 |
|
住房维修基金 |
| 153.12 |
|
乡镇岗位补贴 |
| 45.45 |
|
村干部社会保障缴款支出 |
| 114.51 |
|
民生工程支出 |
| 575.53 |
|
清还债务兑付集资款 |
| 5.91 |
|
人大经费支出 | 省级经费 | 47.31 |
|
市级经费 | 2.44 |
|
镇级经费 | 3.54 |
|
妇联经费支出 |
| 3.88 |
|
侨务工作支出 |
| 1.00 |
|
党建、党校及驻点经费等支出 |
| 71.60 |
|
河长制经费支出 |
| 138.37 |
|
生活垃圾收集、绿化养护费支出 |
| 164.89 |
|
乡村振兴工作经费支出 |
| 15.91 |
|
退役军人事务支出 |
| 64.96 |
|
疫情防控工作经费 |
| 19.48 |
|
机关事务支出 |
| 47.53 |
|
共青团经费支出 |
| 3.02 |
|
待核拨经费 |
| 71.02 |
|
农村公路管理乡道养护费 |
| 64.40 |
|
创文创卫经费支出 |
| 16.84 |
|
应急经费支出 |
| 6.98 |
|
保密经费支出 |
| 2.70 |
|
执法经费支出 |
| 4.88 |
|
档案管理经费支出 |
| 13.00 |
|
综合统计经费支出 |
| 4.95 |
|
其他委托业务费 |
| 31.04 |
|
其他支出 |
| 63.00 |
|
合计 | 3946.92 |
|
2023年7-12月一般预算支出安排3946.92万元。
（三）平衡情况。
收支相抵后，收支基本平衡。
三、2023年下半年财政预算草案
结合我镇1-6月份的财政预算执行情况报告，按照“量入为出、收支平衡”的原则，现对我镇在2023年3月13日白沙镇第十七届人民代表大会第四次会议批准通过的2023年财政预算进行调整：
支出项目预算调整：
第一项：人员工资福利支出调增200.00万元；
第二项：乡村振兴工作经费支出调增20.00万元；
第三项：疫情防控工作经费调增230.00万元；（支付历年应付未付疫情防控费用）
第四项：机关事务支出调增40.00万元；
以上四项共增加支出490.00万元。
各位代表，2023年下半年财政工作重点是要继续兜牢兜实“三保”底线，支付历年应付未付疫情防控费用，合理安排各项预算支出，确保有效地使用各项资金，严格执行各项支出管理规定，推进财务管理制度建设，推动我镇财政管理工作高质量发展。
以上报告完毕，请予审议。
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