| 发布机构: |
白沙镇人民政府 |
生成日期: |
2023-03-23 17:04:38 |
关于白沙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
—2023年3月13日在白沙镇第十七届
人民代表大会第四次会议上
台山市白沙镇财政所
各位代表:
我受白沙镇人民政府的委托，向大会作2022年财政预算执行情况报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督、支持下，紧紧围绕年度任务目标落实预算执行工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，不断深化财政改革创新，合理安排各项预算支出，加强资金分析，增强财政统筹能力，为政府各项业务正常有序的开展提供财力保障。现将有关情况汇报如下：
（一）财政收入情况
2022年1-12月财政总收入8766.25万元，其中：
1、一般预算收入3600.93万元，完成年度任务的100.28%；
2、上级补助收入及返还收入3646.44万元；
3、专项收入880.00万元；
4、租金收入（镇级）16.20万元；
5、其他收入413.9万元；
6、上年结转208.78万元。
（二）预算调整及财政支出执行情况
2022年1-12月份，全镇财政总支出实现8659.35万元，完成年度预算的112.30%，具体为：
按预算开支项目列支：
2022年1-12月预算执行情况明细表
单位：万元
预算开支项目 | 2022年 年初预算 | 2022年 全年决算 | 备注 |
人员工资福利支出 | 基本工资 | 2070 | 530.21 |
|
津贴补贴 | 602.56 |
|
奖金 | 411.73 |
|
社保费 | 591.21 |
|
其他工资福利 | 175.16 |
|
选聘生村干支出 | 基本工资 | 57.00 | 19.63 |
|
津贴补贴 | 10.58 |
|
奖金 | 3.2 |
|
社保费 | 14.53 |
|
公、法、司支出 |
| 59.00 | 58.78 |
|
人口计划生育与医疗卫生支出 |
| 26.00 | 25.46 |
|
综治信访维稳支出 |
| 100.00 | 101.10 |
|
禁毒工作开支 |
| 30.00 | 24.99 |
|
食品安全监督支出 |
| 30.00 | 27.75 |
|
消防和安全生产支出 |
| 37.00 | 33.93 |
|
纪委经费支出 |
| 5.00 | 7.04 |
|
教育、文化、体育、科技和传媒支出 |
| 60.00 | 58.03 |
|
农林水事务支出 |
| 36.00 | 36.99 |
|
城乡社区事务支出 |
| 60.00 | 79.02 |
|
水电费 |
| 70.00 | 83.18 |
|
邮电费 |
| 35.00 | 28.90 |
|
干部培训、普法教育经费支出 |
| 2.00 | 1.97 |
|
差旅费 |
| 5.00 | 6.20 |
|
会议费 |
| 18.00 | 17.71 |
|
公务接待费 (含日常业务工作餐费） |
| 8.00 | 12.77 |
|
公务用车运行维护费 |
| 16.00 | 14.94 |
|
公务用车购置 |
| 40.00 | 35.86 |
|
征兵及民兵训练等支出 |
| 30.00 | 21.86 |
|
预算开支项目 | 2022年 年初预算 | 2022年 全年决算 | 备注 |
村委会干部岗位补贴 |
| 12.00 | 10.18 |
|
退休人员支出 |
| 180.00 | 187.11 |
|
高龄补助(80岁以上) |
| 100.00 | 104.99 |
|
社会救济、优抚金及生活补贴 |
| 320.00 | 332.74 |
|
扶贫经费支出 |
| 150.00 | 65.76 |
|
住房公积金 |
| 203.00 | 205.02 |
|
住房维修基金 |
| 300.00 | 304.53 |
|
乡镇岗位补贴 |
| 92.00 | 90.61 |
|
村干部社会保障缴款支出 |
| 220.00 | 217.31 |
|
民生工程支出 |
| 1500.00 | 2368.83 |
|
清还债务兑付集资款 |
| 10.00 | 8.84 |
|
人大经费支出 | 省级经费 | 45.00 | 9.17 |
|
市级经费 | 15.00 | 12.82 |
|
镇级经费 | 40.00 | 48.61 |
|
妇联经费支出 |
| 5.00 | 6.18 |
|
侨务工作支出 |
| 1.00 | 0.00 |
|
党建、党校及驻点经费等支出 |
| 200.00 | 204.55 |
|
河长制经费支出 |
| 22.00 | 27.34 |
|
生活垃圾收集、绿化养护费支出 |
| 231.60 | 173.46 |
|
乡村振兴三清三拆工作经费支出 |
| 400.00 | 377.28 |
|
退役军人事务支出 |
| 89.00 | 106.32 |
|
疫情防控工作经费 |
| 250.00 | 319.56 |
|
机关事务支出 |
| 55.00 | 55.71 |
|
共青团经费支出 |
| 5.00 | 4.53 |
|
待核拨经费 |
| 100.00 | 42.04 |
|
农村公路管理乡道养护费 |
| 100.00 | 82.35 |
|
创文创卫经费支出 |
| 70.00 | 69.24 |
|
应急经费支出 |
| 8.00 | 15.99 |
|
保密经费支出 |
| 3.00 | 3.24 |
|
执法经费支出 |
| 10.00 | 7.64 |
|
档案管理经费支出 |
| 30.00 | 8.39 |
|
其他委托业务费 |
| 80.00 | 78.70 |
|
其他支出 |
| 70.00 | 75.02 |
|
合计 |
| 7710.60 | 8659.35 |
|
2022年1-12月总支出8659.35万元，完成年度预算112.30%
（三）预算结存情况
收支相抵后结余106.90万元。
二、2023年财政预算草案
根据台山市财政体制，结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排：
（一）收入预算
预计2023年年末一般预算收入3834.00万元（预计同比增长6.50%）。
（二）支出预算
按照收支平衡、略有结余的原则，预算全镇2023年1-12月一般预算支出安排7491.00万元。
2023年1-12月年初预算明细表
单位：万元
预算开支项目 | 2023年预算安排 | 备注 |
人员工资福利支出 | 2300.00 |
|
选聘生村干支出 | 48.00 |
|
公、法、司支出 | 59.00 |
|
人口计划生育与医疗卫生支出 | 26.00 |
|
综治信访维稳支出 | 100.00 |
|
禁毒工作开支 | 30.00 |
|
食品安全监督支出 | 30.00 |
|
消防和安全生产支出 | 35.00 |
|
纪委经费支出 | 7.00 |
|
教育、文化、体育、科技和传媒支出 | 60.00 |
|
农林水事务支出 | 36.00 |
|
城乡社区事务支出 | 80.00 |
|
水电费 | 85.00 |
|
邮电费 | 30.00 |
|
干部培训、普法教育经费支出 | 2.00 |
|
差旅费 | 6.00 |
|
会议费 | 17.50 |
|
公务接待费 | 12.50 |
|
公务用车运行维护费 | 15.00 |
|
公务用车购置 | 20.00 |
|
预算开支项目 | 2023年预算安排 | 备注 |
武装部工作经费 | 30.00 | 包含体检费、政审费、装备征储费、应急抢险费、基层武装部正规化建设费、民兵连部正规化建设及民兵整组费等 |
村委会干部岗位补贴 | 12.00 |
|
退休人员支出 | 180.00 |
|
高龄补助(80岁以上) | 100.00 |
|
社会救济、优抚金及生活补贴 | 320.00 |
|
扶贫经费支出 | 65.00 |
|
住房公积金 | 205.00 |
|
住房维修基金 | 305.00 |
|
乡镇岗位补贴 | 92.00 |
|
村干部社会保障缴款支出 | 220.00 |
|
民生工程支出 | 1500.00 |
|
清还债务兑付集资款 | 10.00 |
|
人大经费支出 | 50.00 | 省级经费 |
15.00 | 市级经费 |
15.00 | 镇级经费 |
妇联经费支出 | 6.00 |
|
侨务工作支出 | 1.00 |
|
党建、党校及驻点经费等支出 | 100.00 |
|
河长制经费支出 | 150.00 |
|
生活垃圾收集、绿化养护费支出 | 260.00 |
|
乡村振兴工作经费支出 | 200.00 |
|
退役军人事务支出 | 110.00 |
|
疫情防控工作经费 | 0.00 |
|
机关事务支出 | 60.00 |
|
共青团经费支出 | 5.00 |
|
待核拨经费 | 100.00 |
|
农村公路管理乡道养护费 | 95.00 |
|
创文创卫经费支出 | 70.00 |
|
应急经费支出 | 8.00 |
|
保密经费支出 | 3.00 |
|
执法经费支出 | 5.00 |
|
档案管理经费支出 | 15.00 |
|
综合统计经费支出 | 5.00 |
|
其他委托业务费 | 80.00 |
|
其他支出 | 100.00 |
|
合计 | 7491.00 |
|
2023年1-12月一般预算支出安排7491.00万元。
（三）平衡情况。
预计2023年收支相抵后，收支基本平衡。
各位代表，2022年我镇积极发挥财政职能作用，全面提升财政资源使用效益、规范财政管理、加强项目资金监管，着力推动惠农政策全面落实，为乡村振兴提质增效，推进经济社会发展，财政收支运行平稳有序，预算执行情况良好。
2023年我镇将进一步规范财务收支管理，不断提高财政管理水平，强化财政监督，着力推进财政财务规范运行，努力提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
以上报告完毕，请予审议。
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