白沙镇2020年上半年财政预算执行情况报告

　　--在2020年9月21日白沙镇第十六届

　　人民代表大会第十二次会议

　　白沙镇副镇长 马健平

各位代表:

　　我受白沙镇人民政府的委托，向大会作2020年上半年财政预算执行情况报告和预算调整方案报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　一、2020年上半年财政预算执行情况

　　2020年我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下和在镇人大监督和支持下，紧紧围绕年度任务目标，2020年是充满挑战的一年，需要进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，牢固树立战疫情和稳经济“两手抓、两促进”的政策导向，积极应对困难复杂的财政收支形势，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了时间过半、任务过半的目标。现将上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：

　　（一）财政收入情况

　　2020年1-7月财政总收入4604.91万元，其中：

　　1、一般预算收入3639.29万元，完成年度预算的88.18%；

　　2、上级补助收入及返还收入653.83万元；

　　3、专项资金收入264.22万元；

　　4、其他收入38.08万元；

　　上年结转9.49万元。

　　（二）预算调整及财政支出执行情况

　　2020年1-7月份，全镇财政总支出实现4265.20万元，完成年度预算的51.65%，其中：

　　1、人员工资福利支出1059.19万元，完成年度预算75.66%；

　　2、选聘生村干支出29.40万元（其中专项资金14.70万元），完成年度预算45.23%；

　　3、公、法、司支出36.53万元（其中专项资金27.26万元），完成年度预算65.23%；

　　4、人口计划生育与医疗卫生支出27.70万元，完成年度预算36.93%；

　　5、综治信访维稳支出67.63万元（其中专项资金21.63万元），完成年度预算54.98%；

　　6、禁毒工作开支8.69万元，完成年度预算96.54%；

　　7、食品安全监督支出17.19万元，完成年度预算40.93%；

　　8、消防和安全生产支出13.07万元，完成年度预算46.68%；

　　9、纪委经费支出0.08万元，完成年度预算2.67%；
10、教育、文化、体育、科技和传媒支出25.55万元，完成年度预算45.63%；

　　11、农林水事务支出29.53万元（其中专项资金27.78万元），完成年度预算57.90%；

　　12、城乡社区事务支出38.45万元（其中专项资金15.00万元），完成年度预算53.40%；

　　13、水电费29.56万元，完成年度预算50.97%；

　　14、邮电费12.72万元，完成年度预算57.82%；

　　15、干部培训、普法教育经费支出0.05万元，完成年度预算1.25%；

　　16、差旅费0.30万元，完成年度预算6.00%；

　　17、会议费9.64万元，完成年度预算50.74%；

　　18、公务接待费11.04万元，完成年度预算55.20%；

　　19、公务用车运行维护费7.85万元，完成年度预算39.25%；

　　20、公务用车购置费19.22万元；完成年度预算96.10%；

　　21、征兵及民兵训练等1.23万元，完成年度预算4.56%；

　　22、村委会干部岗位补贴5.46万元；

　　23、退休人员支出133.54万元，完成年度预算55.64%；

　　24、高龄补助(80岁以上)支出49.99万元（其中专项资金49.99万元），完成年度预算59.51%；

　　25、社会救济、优抚金及生活补贴127.85万元（其中专项支出91.68万元），完成年度预算24.12%；

　　26、扶贫经费支出26.35万元（其中专项资金26.35万元），完成年度预算36.10%；

　　27、住房公积金91.68万元，完成年度预算57.30%；

　　28、住房维修基金152.81万元，完成年度预算57.66%；

　　29、乡镇岗位补贴支出51.21万元，完成年度预算58.19%；

　　30、镇村干部及职工社会保障缴款支出90.87万元，完成年度预算63.10%；

　　31、民生工程支出1445.71万元（其中专项资金856.79万元），完成年度预算48.19%；

　　32、清还债务兑付集资款12.93万元，完成年度预算49.73%；

　　33、人大经费支出31.83万元（其中专项资金31.83万元），完成年度预算37.01%；

　　34、妇联经费支出2.49万元（其中专项资金0.70万元），完成年度预算62.25%；

　　35、党建及驻点经费等支出53.41万元（其中专项资金53.41万元），完成年度预算82.17%；

　　36、党校工作经费22.30万元（其中专项资金22.30万元），完成年度预算89.20%；

　　37、河长制经费支出12.56万元（其中专项资金11.74万元），完成年度预算6.68%；

　　38、生活垃圾收集、绿化养护费支出94.36万元（其中专项资金47.18万元），完成年度预算58.98%；

　　39、乡村振兴三清三拆工作经费支出236.78万元（其中专项资金236.78万元），完成年度预算31.57%；

　　40、非洲猪瘟及无害化经费支出13.37万元（其中专项资金13.37万元），完成年度预算44.57%；

　　41、退役军人事务支出44.64万元（其中专项资金44.64万元），完成年度预算54.44%；

　　42、疫情防控工作经费63.66万元；

　　43、其他支出56.78万元，完成年度预算52.31%。

　　（三）预算结存情况

　　收支相抵后结余339.71万元。

　　二、2020年下半年财政预算草案

　　根据台山市财政体制，结合镇实际、年初预算、预算调整对今年财政预算作出如下安排：

　　（一）收入预算

　　截至2020年年末一般预算收入4350.00万元（全年任务4127万元，预计增长5%）。

　　（二）支出预算

　　按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2020年8-12月一般预算支出安排4570.80万元。

　　主要安排是：

　　1、人员工资福利支出740.81万元；

　　2、选聘生村干支出35.60万元；

　　3、公、法、司支出19.47万元；
4、人口计划生育与医疗卫生支出47.30万元；
5、综治信访维稳支出55.37万元；

　　6、禁毒工作开支0.31万元；

　　7、食品安全监督支出24.81万元；

　　8、消防和安全生产支出14.93万元；

　　9、纪委经费支出2.92万元；

　　10、教育、文化、体育、科技和传媒支出30.45万元；
11、农林水事务支出21.47万元；

　　12、城乡社区事务支出33.55万元；

　　13、水电费28.44万元；

　　14、邮电费9.28万元；

　　15、干部培训、普法教育经费支出3.95万元；

　　16、差旅费4.70万元；

　　17、会议费9.36万元；

　　18、公务接待费8.96万元；

　　19、公务用车运行维护费12.15万元；

　　20、公务用车购置费0.78万元；

　　21、征兵及民兵训练等25.77万元；

　　22、村委会干部岗位补贴4.54万元；

　　23、退休人员支出106.46万元；

　　24、高龄补助(80岁以上)34.01万元；

　　25、社会救济、优抚金及生活补贴402.15万元；

　　26、扶贫经费支出46.65万元；

　　27、住房公积金68.32万元；

　　28、住房维修基金112.19万元；

　　29、乡镇基层岗位补贴36.79万元；

　　30、镇村干部及职工社会保障缴款支出53.13万元；

　　31、民生工程支出1554.29万元；
32、清还债务兑付集资款13.07万元；

　　33、人大经费支出54.17万元；

　　34、妇联经费支出1.51万元；

　　35、侨务工作支出3.00万元；

　　36、党建及驻点经费等支出26.59万元；

　　37、党校工作经费67.70万元；

　　38、河长制经费支出175.44万元；

　　39、生活垃圾收集、绿化养护费支出65.64万元；

　　40、乡村振兴三清三拆工作经费支出513.22万元；

　　41、非洲猪瘟及无害化经费支出16.63万元；

　　42、疫情防控工作经费16.34万元；

　　43、退役军人事务支出37.36万元；

　　44、其他支出31.22万元。
     （三）平衡情况。

　　收支相抵后，收支基本平衡。

　　各位代表，2020年下半年按照“六稳”“六保”的总体要求，严格预算约束，严控 “三公经费”支出和一般性支出。年度预算执行中预算内安排的项目，进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出，从严控制新增支出项目，节省的资金坚持“三保”“六保”优先，支持疫情防控和促进经济社会发展。同时，加强库款检测分析，跟踪及预判全年预算收入，科学统筹全镇自有财力，强化预算管理工作，坚决兜住“三保”支出底线。

　　以上报告完毕，请予审议。