一、2018年财政预算执行情况

2018年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下和在镇人大监督和支持下，在新一轮镇级财政管理体制方案、镇级科考考核办法及收入预警等一系列“组合拳”的激励下。采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，财政收入实现平稳增长，实现了当年财政收支平衡，完满完成了各项财政预算目标，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

（一）财政收入情况

2018年财政总收入5967.73万元，其中：

1、体制内经费收入3651.81万元；

2、上级补助收入798.96万元；

3、专项资金收入1445.90万元；

4、其他收入30.76万元；

上年结转40.30万元。

（二）财政支出执行情况

2018年，全镇财政总支出实现5897.39万元，完成年度预算的105.07%，其中：

1、人员支出1102.84万元，完成年度预算102.11%，同比增加3.00%；

    2、选聘生村官支出75.10万元，完成年度预算153.27%，同比增加54.11%；

3、公、法、司支出55.81万元，完成年度预算105.30%，同比增加5.62%；

4、人口计划生育与医疗卫生支出148.92万元，完成年度预算43.80%，同比减少56.16%；

5、综治信访维稳支出123.62万元，完成年度预算100.50%，同比增加1.29%；

6、禁毒工作开支13.37万元，完成年度预算44.57%，同比减少35.91%；

7、食品安全监督支出25.29万元，完成年度预算105.38%，同比增加7.53%；

8、消防和安全生产支出45.01万元，完成年度预算84.92%，同比减少13.49%；

9、纪委经费支出1.78万元，完成年度预算59.33%，同比减少12.75%；
    10、教育、文化、体育、科技和传媒支出80.67万元，完成年度预算158.18%，同比增加59.87%；

11、农林水事务支出46.24万元，完成年度预算92.48%，同比减少6.81%；

 12、城乡社区事务支出69.55万元，完成年度预算139.10%，同比增加57.07%；

   13、水电费53.23万元，完成年度预算110.90%，同比增加11.43%；

 14、邮电费15.93万元，完成年度预算99.56%，同比增加1.08%；

    15、干部培训、普法教育经费4.94万元，完成年度预算44.91%，同比减少53.44%；

16、侨务工作支出费0.47万元，完成年度预算9.40%，同比减少89.41%；

 17、会议费23.90万元，，完成年度预算82.41%，同比减少16.43%%；

   18、公务接待费16.87万元，完成年度预算73.35%，同比减少26.20%；

19、公务用车运行维护费20.42万元，完成年度预算68.07%，同比减少31.45%；

20、征兵及民兵训练等15.77万元，完成年度预算157.70%，同比增加61.41%；

21、村干部报酬及奖金228.22万元，完成年度预算85.16%，同比减少13.59%；

22、退休人员支出342.61万元，完成年度预算103.82%，同比增加6.93%；

23、高龄补助(80岁以上)支出92.90万元，完成年度预算88.48%，同比减少10.13%；

24、社会救济、优抚金及生活补贴176.09万元，完成年度预算92.68%，同比减少7.21%；

25、扶贫经费支出：63.91万元；

    26、住房公积金145.43万元，完成年度预算103.88%，同比增加6.33%；

27、住房维修基235.78万元，完成年度预算184.20%，同比增加95.12%；

28、镇村干部及职工社会保障缴款249.11万元，完成年度预算118.62%，同比增加19.21%；

29、民生工程1786.83万元，完成年度预算103.89%，同比增加4.11%；

30、生活垃圾收集、绿化养护费159.36万元，完成年度预算96.58%，同比减少2.18%；

31、乡镇工作补贴支出91.02万元，完成年度预算101.13%，同比增加3.76%；

32、清还债务兑付集资款12.03万元，完成年度预算60.15%，同比减少39.36%；

33、台风“山竹”灾后救灾复产支出52.12万元，同比增加3.99%；

34、人大经费支出20.59万元，完成年度预算102.95%，同比增加38.84%；

35、妇联经费支出3.01万元，完成年度预算60.20%，同比减少38.82%；

36、党建经费支出43.47万元；

37、河长制经费支出108.73万元；

    38、其他支出146.45万元，完成年度预算124.11%，同比增加22.79%。

（三）预算结存情况

收支相抵后，收支基本平衡，收支相抵后结余70.34万元。

二、2019年财政预算草案

根据台山市财政体制，结合镇实际，对今年财政预算作出如下安排：

（一）收入预算

2019年体制内经费收入3870.92万元，增幅6.00%，财政总收入6000.00万元，增幅0.54%。

（二）支出预算

    按照收支平衡、略有结余的原则，全镇2019年一般预算支出安排5985.00万元，比上年年末决算增支87.61万元，增长1.49%。

 主要安排是：

    1、人员支出1110.00万元；

    2、选聘生村官支出76.00万元；

    3、公、法、司支出56.00万元；
    4、人口计划生育与医疗卫生支出150.00万元；
    5、综治信访维稳支出124.00万元；

6、禁毒工作开支 14.00万元；

7、食品安全监督支出26.00万元；

  8、消防和安全生产支出46.00万元；

9、纪委经费支出2.00万元；

10、教育、文化、体育、科技和传媒支出81.00万元；
    11、农林水事务支出47.00万元；

12、城乡社区事务支出70.00万元；

  13、水电费54.00万元；

    14、邮电费16.00万元；

    15、干部培训、普法教育经费5.00万元；

16、人大经费支出21.00万元；

17、会议费25.00万元；

    18、公务接待费17.00万元；

19、公务用车运行维护费21.00万元；

20、征兵及民兵训练等16.00万元；

21、村干部报酬及奖金230.00万元；

22、退休人员支出343.00万元；

23、高龄补助(80岁以上)93.00万元；

24、社会救济、优抚金及生活补贴178.00万元；

25、扶贫经费支出64万元

    25、住房公积金148.00万元；

    26、住房维修基金236.00万元；

27、乡镇基层岗位补贴92.00万元；

28、镇村干部及职工社会保障缴款250.00万元；

29、民生工程1788.00万元；
    30、清还债务兑付集资款13.00万元；

31、生活垃圾收集、绿化养护165.00万元；

32、妇联经费支出5.00万；

33、侨务工作支出1.00万；

34、党建工作支出45.00万；

35、河长制经费支出210万元

36、其他支出147.00万元。
    各位代表，2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。根据中央、省、市党委经济工作会议精神，2019年我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，把“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”作为2019年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美丽乡村建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，我们坚信，在镇党委、政府的领导下，在镇人大监督指导下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保圆满完成全年各项财政目标任务，为促进白沙经济社会和谐发展做出新的更大贡献！