目       录

第一部分  台山市国土资源局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  台山市国土资源局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市国土资源局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   台山市国土资源局概况

（一）部门主要职责

台山市国土资源局是主管全市土地管理工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家、省和江门市关于土地、矿产资源、测绘管理等方面的法律法规和方针政策，承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任，监督检查土地、矿产资源规划执行情况，承办市政府和上级主管部门交办的其他事项等。

（二）机构设置

按照本部门决算编报要求,纳入台山市国土资源局15年部门决算编报范围的单位共19个,包括台山市国土资源局本级和下属18个预算单位（台城国土资源所、大江国土资源所、水步国土资源所、四九国土资源所、三合国土资源所、白沙国土资源所、冲蒌国土资源所、都斛国土资源所、斗山国土资源所、赤溪国土资源所、端芬国土资源所、广海国土资源所、海宴国土资源所、汶村国土资源所、深井国土资源所、北陡国土资源所、川岛国土资源所、台山市土地整理中心） 

第二部分   台山市国土资源局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

                                          支出决算表

                                                                                                               公开03表

部门：台山市国土资源局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                   公开04表

部门：台山市国土资源局                                                                                               单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                       

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公开06表

部门：台山市国土资源局                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分  台山市国土资源局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市国土资源局2015年度总收入41061.11万元，其中本年收入41061.11万元, 年初结转和结余203.20万元。具体情况如下：

财政拨款收入41061.11万元，比上年决算数增加39215.62万元，增长2124 %。主要原因：一是土地整理项目的增加，二是其他农业项目增加，三是其他国土资源事务增加。

（二）年度支出总体情况

台山市国土资源局2015年度总支出41061.11万元，其中本年支出41061.11万元, 年末结转和结余203.20万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出41061.11万元，主要用于征地和拆迁补偿支出347.54万元、土地出让业务支出66.97万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2827.91万元、土地整理支出34386万元、其他农业支出1829万元、其他国土资源事务支出394.88万元，比上年决算数增加39215.62万元，增长2124 %。，主要原因是主要原因：一是土地整理项目的支出增加，二是其他农业项目的支出增加，三是其他国土资源事务支出增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

台山市国土资源局2015年度财政拨款收入合计41061.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3432.69万元，比年初预算数增加1587.20万元，增长86%；主要原因是项目的增加；政府性基金预算财政拨款收入37628.42万元，比年初预算数增加37628.42万元，增长100%；主要原因是项目的增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

台山市国土资源局2015年度财政拨款支出合计41061.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3432.69万元，比年初预算数增加1587.2万元，增长86%；主要原因是项目的增加；政府性基金预算财政拨款支出37628.42万元，比年初预算数增加37628.42万元，增长100%；主要原因是项目的增加。

分功能科目看，国土海洋气象等支出，主要用于征地和拆迁补偿支出347.54万元、土地出让业务支出66.97万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出2827.91万元、土地整理支出34386万元、其他农业支出1829万元、其他国土资源事务支出394.88万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市国土资源局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.26万元，完成预算61万元的79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.71万元，完成预算37万元的120%；公务接待费支出决算为3.55万元，完成预算24万元的15%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按照预算进行开支。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加14.27万元，增长42%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.18万元，增长56%；公务接待费支出决算减少 1.91万元，下降35%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是打击非法采矿等土地违法行为，加大土地巡查力度，增加下乡巡查车辆次数；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格执行接待标准，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出44.71万元，占93%；公务接待费支出3.55万元，占7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.71万元，其中：公务用车购置支出为0元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出44.71万元，2015年局机关及下属2个单位公务用车保有量为8辆，主要用于公务执法和下乡巡查。

3.公务接待费支出3.55万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待47次，接待人数共710人。主要包括上级单位检查和下乡巡查的误餐补助。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出310.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加44.67万元，增长17%。主要原因是加大打击违法用地检查力度，增加下乡巡查的次数，各项开支也相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额1004.21万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1004.21万元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产原值3050.23万元，净值3050.23万元。固定资产构成情况为：土地、房屋及构筑物1927.01万元；通用设备958.48万元，其中一般公务用车10辆323.55万元；家具、用具164.74万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。