目       录

第一部分  文广新局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  文广新局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  文广新局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文广新局概况

（一）主要职责

台山市文广新局是台山市人民政府工作部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家、省和江门市关于文化艺术、文物、文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权管理工作的方针政策和法律法规，拟定全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）事业和产业的发展规划并组织实施。

（二）指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）开展文化、广播电影电视、新闻出版和著作权方面的对外交流与合作，组织实施对外文化交流活动，监管境外广播电影电视节目的引进和播出。

（四）负责全市文化市场综合行政执法工作。

（五）负责对文化经营活动和新闻出版单位进行行业监管，负责广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

（六）管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。

（七）推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品的生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设，指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（八）促进全市文化产业发展，依法管理社会文化市场，协调指导动漫和网络游戏管理工作。

（九）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十）指导文化艺术、文化科研工作和文化艺术教育工作。

（十一）监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播以及通过广播电视网络向公众传播视听节目，指导、协调广播电视的传播覆盖，监督广播电视的安全播出，指导电影放映，协调相关部门组织实施农村电影放映工程。

（十二）负责申办报刊、出版社（包括音像出版社）及互联网出版的审核上报工作，负责图书、报刊、电子出版物发行单位和印刷制企业的审批工作，负责市直内部资料出版物的出版核发工作。

（十三）负责监管出版活动，组织查处非法出版物和非法出版活动，负责全市印刷、复制、发行业及出版物市场的监管。

（十四）负责著作权管理和版权保护工作，打击侵权盗版行为。

（十五）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入文广新局2016年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个公益一类事业预算单位台山市文化馆、台山市艺术馆和台山市书画院。

第二部分  文广新局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                      公开03表

部门：台山市文广新局                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：  台山市文广新局                                                 单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 台山市文广新局                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分  文广新局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

文广新局2015年度总收入1003.49万元，其中本年收入1003.49万元。具体情况如下：

财政拨款收入1003.49万元，比上年决算数减少52.17万元，下降5 %。主要原因：专项项目减少。

（二）2015年度支出总体情况

文广新2015年度总支出1003.49万元，其中本年支出1003.49万元。具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出851.44万元，主要用于文化、文物、广播影视、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出和其他文化体育与传媒支出，比上年决算数减少58.93万元，减少6.47%。主要原因是专项项目减少。

2.社会保障和就业支出121.2万元，主要用于工伤保险、生育保险、行政事业单位离退休人员和抚恤金支出，比上年决算数增加8.61万元，增长7.6%，主要原因是退休人员变动。

3.住房保障支出30.85万元，主要用于住房公积金支出，比上年决算数增加6.81万元，增长28%，主要原因是编制人员增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

文广新局2015年度财政拨款收入合计1003.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入956.49万元，比年初预算数增加278.3万元，增长41.03%；主要原因是专项项目增加；政府性基金预算财政拨款收入47万元，与年初预算数一致。

（二）2015年度财政拨款支出说明

文广新局2015年度财政拨款支出合计1003.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出956.49万元，比年初预算数增加278.3万元，增长41.03%；主要原因是专项项目增加；政府性基金预算财政拨款收入47万元，与年初预算数一致。

分功能科目看

1.文化体育与传媒支出851.44万元，主要用于文化、文物、广播影视、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出和其他文化体育与传媒支出。

2.社会保障和就业支出121.2万元，主要用于工伤保险、生育保险、行政事业单位离退休人员和抚恤金支出。

3.住房保障支出30.85万元，主要用于住房公积金支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

文广新局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.82万元，完成预算30万元的76.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.1万元，完成预算24万元的83.75%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算6万元的45.33%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.16万元，下降18.44%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.9万元，下降19.6%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降8.72 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2015公务用车减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出20.1万元，占88.1%；公务接待费支出2.72万元，占11.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出20.1万元，2015年局机关及下属3个单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务出车和下乡执法。

3.公务接待费支出2.72万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属3个单位发生国内接待22次，接待人数共300人。主要包括上级部门及兄弟单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出52.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。比上年减少7.34万元，降低12.21%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明

此项总支出为0。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要用于公务出车和下乡执法。单位价值50万以上通用设备0台（套），单价100以上专用设备0台（）套。（四）预算绩效管理工作开展情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

    2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。