目 录

第一部分 台山市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 台山市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和江门市关于文化艺术、文物、文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权管理工作的方针政策和法律法规，拟定全市文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版（版权）事业和产业的发展规划并组织实施。

（二）指导和推进文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。

（三）开展文化、广播电影电视、新闻出版和著作权方面的对外交流与合作，组织实施对外文化交流活动，监管境外广播电影电视节目的引进和播出。

（四）负责全市文化市场综合行政执法工作。

（五）负责对文化经营活动和新闻出版单位进行行业监管，负责广播电影电视、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的监管，负责对从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。

（六）管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。

（七）推进文化艺术领域的公共文化服务，引导公共文化产品的生产，指导市重点文化设施建设和基层文化设施建设，指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（八）促进全市文化产业发展，依法管理社会文化市场，协调指导动漫和网络游戏管理工作。

（九）组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（十）指导文化艺术、文化科研工作和文化艺术教育工作。

（十一）监督卫星电视广播地面接收设施、广播电视节目制作经营机构、视频点播以及通过广播电视网络向公众传播视听节目，指导、协调广播电视的传播覆盖，监督广播电视的安全播出，指导电影放映，协调相关部门组织实施农村电影放映工程。

（十二）负责申办报刊、出版社（包括音像出版社）及互联网出版的审核上报工作，负责图书、报刊、电子出版物发行单位和印刷制企业的审批工作，负责市直内部资料出版物的出版核发工作。

（十三）负责监管出版活动，组织查处非法出版物和非法出版活动，负责全市印刷、复制、发行业及出版物市场的监管。

（十四）负责著作权管理和版权保护工作，打击侵权盗版行为。

（十五）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

    二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：台山市文化广电新闻出版局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市文化馆、台山市艺术馆、台山市书画院。

    （二）台山市文化广电新闻出版局内设机构有:办公室、文化艺术股、文化市场管理与产业股、文物管理股、广播电影电视新闻出版管理股和文化市场综合执法大队等6个股室；

（三）本部门人员构成情况：台山市文化广电新闻出版局行政编制10名，文化市场综合执法队行政执法专项编制8名；文化馆事业编制7名；艺术馆事业编制7名；书画院事业编制4名。

第二部分  2016年部门预算表

                                                  表1

收支总体情况表

表2

收入总体情况表

单位名称：台山市文化广电新闻出版局                               单位：万元

                                                                  表3

支出总体情况表

单位名称：台山市文化广电新闻出版局                                                                         单位：万元

                                                                                      表4

财政拨款收支总体情况表

                                                                               表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市文化广电新闻出版局                                               单位：万元

                                                                           表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市文化广电新闻出版局                                                 单位：万元

                                                                                               表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：台山市文化广电新闻出版局                                                         单位：万元

                                                                                         表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市文化广电新闻出版局                                                  单位：万元

注：

1、行政经费包括：（1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休 支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）   （2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

   表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市文化广电新闻出版局                                         单位：万元

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

  表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市文化广电新闻出版局                                                    金额：万元

 表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市文化广电新闻出版局                                        金额：万元

第三部分  2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算657.84万元，比上年增加108.42万元，上升20%，主要原因是专项增加；支出预算657.84万元，比上年增加108.42万元，上升20%，主要原因是专项增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排33.88万元，比上年增加3.88万元，增长13%。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变，；公务用车购置费18万元，比上年增加18万元，增加100%，主要原因是根据车改文件的有关规定，编制20名以上（含20名）的单位公务用车2辆，对照文件内容，我局定编20名，应配备公务车辆2辆，我局现使用的公务用车1辆，应增配1辆，今年请示市政府得到市财政支持，预算内批拨给我局购车款18万元；公务用车运行费10.88万元，比上年减少13.12万元，减少55%，主要原因是严格执行上级有关文件精神，严控车辆有关支出费用，下乡调节，出差，开会等做到能拼车尽量拼车，尽可能减少耗能费用；公务接待费5万元，比上年减少1万元，减少16%，主要原因是我局严格执行上级要求，厉行节约，严格公务接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排74.5万元，比上年增加9.4万元，增长14%，主要原因是根据车改文件的有关规定，编制20名以上（含20名）的单位公务用车2辆，对照文件内容，我局定编20名，应配备公务车辆2辆，我局现使用的公务用车1辆，应增配1辆，今年请示市政府得到市财政支持，预算内批拨给我局购车款18万元。其中：办公费4.2万元，邮电费6.5万元，差旅费3.8万元，会议费2.92万元，办公用房水电费11.1万元，培训费1.3万元，印刷费0.6万元，手续费0.1万元，维修（护）费1.3万元，劳务费1.5万元，工会费2.4万元，其他商品和服务支出1.9万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费28.88万元等。

四、政府采购情况

    2016年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有房屋3栋，公务用车2辆，分布构成情况为：办公用房、图书档案用房、文体艺术团体用房各一栋，一般执法执勤用车一辆、一般公务用车两辆，主要实物资产数据情况为：房屋3栋，公务用车2辆，资产变动情况为：无。

六、预算绩效信息公开情况

2016年本部门无预算绩效信息公开工作情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。