目录

 第一部分  台山市旅游局概况

     一、主要职责
     台山市旅游局是台山市人民政府主管旅游业的工作部门，主要职责是：
     （一）贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划；拟定旅游业管理的方法、规章并监督实施。
     （二）拟定国际国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；制订旅游发展战略规划和计划，组织、指导重要旅游产品的开发。
     （三）组织旅游资源的普查工作，指导重点旅游区域的规划开发建设；组织、指导旅游统计工作。
     （四）组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船公司和特种旅游项目的设施标准和服务标准；负责旅行社的开办及其业务年检的报批；指导和监督旅游饭店及旅游设施的质量规范和管理工作。
     （五）会同有关部门做好出国旅游，赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。
     （六）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。
     （七）指导旅游教育、培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。
     （八）承办市人民政府和江门市旅游局交办的其他事项。
     二、机构设置
     （一）本部门无下属单位，部门预算为市局本级预算。
     （二）内设机构和人员构成。市旅游局内设三个机构，分别为：
     1、办公室
    协助局领导处理日常工作，负责机关会议、文电、信息、信访、保密、后勤等工作；研究拟订旅游业管理的办法、规章并监督实施；研究旅游体制改革；指导和联系旅游行业社会团体工作；负责机关的人事、劳资、保卫工作；负责党群、纪检、监察工作；负责旅游统计工作。
    2、资源与市场开发股
    拟订旅游行业和景点建设中长期发展规划、年度计划并组织实施；指导旅游景点、旅游度假区的规划和建设；积极开拓旅游市场，研究、组织旅游产品（商品）的开发；组织旅游市场的调研和预测；制订旅游宣传促销规划、计划并组织实施；组织江门旅游整体形象宣传和重大促销活动，对旅游企业的市场促销工作进行指导。
      3、综合管理股
    负责旅行社的开办及其业务年检的报批工作；会同有关部门做好出国旅游，赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；负责星级旅游饭店星级评定的审核、报批；对旅游车船公司、旅游定点单位进行业务指导；制订旅游培训教育工作的规划、计划并组织实施；监督旅游保险的实施工作；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉；指导监督旅游安全工作；参加重大旅游安全事故的救缓与处理。
      4、人员构成情况:局机关共有编制13人，实有人数23人（含离岗退养0人，离退休8人，编外4人）。

第二部分  2017年台山市旅游局部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

 一、部门预算收支增减变化情况

 2017年部门收入预算621.56万元，其中：公共财政一般公共预算收入621.56万元，占100%。

 本年度比去年收入预算数增加360.22万元，增长137.8%，主要是本年度人员支出标准提高，同比增加172.04万元，同时新增项目支出台开恩旅游联盟产业资金250万元。

（二）支出预算说明

 1、支出总体情况

 2017年部门支出预算621.56万元，其中本年支出621.56万元，占100%，比去年收入预算数增加360.22万元，增长137.8%，主要是因为人员支出标准提高且新增台开恩旅游联盟产业资金。包括：社会保障和就业（类）支出68.11万元，占10.96%，因去年没做此方面的预算，同比递增100%；医疗卫生与计划生育（类）支出6.77万元，占1.09%，因去年没做此方面的预算，同比递增100%；商业服务业等（类）支出520.37万元，占83.72%，比去年增加259.03万元，同比递增99.1%，主要是本年度人员支出标准提高，同比增加172.04万元，同时新增项目支出台开恩旅游联盟产业资金250万元；住房保障（类）支出26.31万元，占4.23%。，因去年没做此方面的预算，同比递增100%。

 2、公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

 2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共621.56万元，比去年收入预算数增加360.22万元，增长137.8%。其中：

 基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）281.56万元。比去年增加172.04万元，主要是因为人员工资福利标准提高。

 项目支出预算340万元，主要支出项目有：台开恩旅游产业发展资金250万元，旅游产业发展资金90万元。比去年增加255万元，其中新增台开恩旅游产业发展资金250万元，旅游产业发展资金增加5万元。

 二、“三公”经费预算说明

 2017年台山市旅游局（含下属单位）用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计8.1万元，比上年预算数增加0.39万元，增长5.05%，主要是因为创建国家全域旅游示范区工作量增加，下乡检查督查增多。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无出国出境的支出计划；公务用车购置及运行维护费支出预算5.3万元，比上年预算数增加0.74万元，增长16.23%，增加原因是本年度是创建国家全域旅游示范区的冲刺年，我局需下乡对各景区（点）进行指导，用车用油会比去年增加；公务接待费支出预算2.8万元，比上年预算数减少0.35万元，下降14.3%，减少原因主要是各类公务接待费用减少。

 三、机关运行经费

 2017年本部门机关运行经费支出预算24.64万元，比2016年增加2.81万元，增长原因是：2017年度我局在编在职人员增多，办公费、工会经费以及维护（修）费用增加。其中，办公费2.16万元，印刷费900元，手续费1000元，水电费3.4万元，邮电费3.3万元，差旅费2.59万元，维修（护）费1.65万元，会议费1800元，培训费8000元，公务接待费2.8万元，工会经费2.47万元，公务用车费用5.3万元

 四、政府采购情况

 2017年本部门政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元。

 五、国有资产占有使用情况。
     截至2016年12月31日，本单位账面资产总额为210.62万元，净资产总额38.1万元。其中，通用设备清查总值32.21万元，专用设备清查总值620元，家具、用具、装具及动植物清查总值4.62万元。本年度固定资产新增8950元，明细如下：2016年6月30日，采购一台电脑，价值3250元，使用部门为办公室；2016年12月31日，采购一台空调，价值2800元，使用部门为副局长室，另采购一台电视，价值2900元，使用部门为会议室。 一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。
   六、绩效目标设置情况。
    2017年本部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款340万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。