根据中央和省部门预算改革精神,现将2015年本部门预算的执行情况和2016年本部门预算（草案）报告如下：

一、2015年部门预算执行情况

2015年，本部门按照台山市第十四届人民代表大会第五次会议审议的部门预算，积极发挥部门职能作用，依法理财，规范管理，促进社会和我市文化事业的发展。

（一）部门预算收入执行情况

1、收入完成情况：全年总收入完成549.42万元，为市人大审议通过本部门预算总收入590.93万元的93%，减收41.51万元，短收7%。

2、收入完成构成情况：财政拨款、专款专用资金、罚没收入。

（二）部门预算支出执行情况

1、支出完成情况：全年总支出完成549.42万元，为市人大审议通过本部门预算总支出590.93万元的93%，减支41.54万元。

部门预算收入与支出相抵后，实现收支平衡。

二、2016年部门预算（草案）

根据中央和省部门预算改革精神，按照《2016年台山市市直部门预算编制工作方案》的有关要求，编制2016年的部门预算。现将部门预算（草案）报告如下：

(一)部门预算编制的指导思想和原则

部门预算编制的指导思想是：加大综合财政预算改革力度，严格预算管理，完善和细化预算编制，以零基预算为基础、部门预算为主导，建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要求的公共财政基本框架。

部门预算编制工作的原则是：根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况，按照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。

(二)部门基本情况

部门机构设置：文广新局、文化市场综合执法队、文化馆、艺术馆、书画院。

人员构成情况：文广新局行政编制10名，文化市场综合执法队行政执法专项编制8名；

文化馆事业编制7名：艺术馆事业编制7名；书画院事业编制4名。

（三）预算说明

1、收入预算总体说明

2016年收入预算657.84万元，其中：一般预算拨款650.34万元，基金预算拨款7.5万元。

（四）支出预算说明

1、支出预算总体说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况：

2016年支出预算657.84万元，其中资金来源是：一般预算拨款650.34万元，基金预算拨款7.5万元，专款专用资金164.3万元，比上年增加48.03万元，主要原因是增加专项。

2016年支出预算按用途划分，人员支出预算357.36万元，占支出预算54%；对个人和家庭的补助支出预算＿136.19万元，占支出预算21%；专项收入类支出预算164.3万元，占支出预算25%。

2016年“三公”经费支出说明：

1、我局没有发生因公出国（境）费用。

2、我局严格执行上级要求，厉行节约，严控公务接待经费支出，2016年公务接待经费比2015年减少1万元。

3、严格执行上级有关文件精神，严控车辆有关支出费用，下乡调节，出差，开会等做到能拼车尽量拼车，尽可能减少耗能费用，故2016年公务用车运行维护费比2015年减少13.12万元。

4、根据车改文件的有关规定，编制20名以上（含20名）的单位公务用车2辆，对照文件内容，我局定编20名，应配备公务车辆2辆，我局现使用的公务用车1辆，应增配1辆，今年请示市政府得到市财政支持，预算内批拨给我局购车款18万元。

台山市文广新局2016年预算公开