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第一部分   2016年台山市统计局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   台山市统计局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   台山市统计局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   台山市统计局概况

一、部门主要职责

（一）台山市统计局是市政府主管统计和国民经济核算工作的职能部门。贯彻执行国家和省有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施；承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全市统计工作。

（二）组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家、省和江门市的统计标准和基本统计报表制度，拟订适合我市经济、社会发展的地方统计调查项目和调查方案并组织实施。核算全市生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。        

（三）会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据，对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。 

（六）组织全市及各镇（街、场）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享和发布制度

（七）依法审批或备案全市及各镇（街、场）、市直各部门统计调查项目，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（八）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和数据库系统，指导各镇（街、场）、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全市统计信息化系统建设。

（九）承办市人民政府和上级统计部门交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）局设有办公室、统计法规与制度股、综合核算与统计分析股、工业交通统计股、农村与投资贸易统计股、人口与社会科技统计股（台山市城市社会经济调查队）等6个股室(队)。

第二部分   台山市统计局2016年部门决算表

第三部分   台山市统计局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

本局为财政全额拨款单位，本年收入合计612.81元，其中：2016年度财政拨款收入587.53万元,其他收入25.28万元；本年支出合计615.71万元。年初结转和结余7.97万元，年末结转和结余5.07万元，其中:

（一）年度收入总体情况

台山市统计局2016年度总收入612.81万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入587.53万元，比2015年决算数增加201.47万元，增长52.19%。主要原因：一是一般公共服务、社会保障和就业及住房保障收入增加，二是台山市全国第三次农业普查经费收入增加。

2．其他收入25.28万元，比上年决算数减少10.13万元，减少28.61%。主要原因：是江门市统计局专项经费拨入减少。

（二）年度支出总体情况

本局为财政全额拨款单位，2016年度支出615.71万元，比2015年决算数增加195.90万元，增长46.66%。主要原因：一是一般公共服务、社会保障和就业及住房保障支出增加，二是台山市全国第三次农业普查经费支出增加。年末结转和结余5.07万元。具体情况如下：

（三）、2016年度支出具体情况

1、2016年度支出615.71万元。其中: 一般公共服务（类）支出统计信息事务(款)562.18万元，社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)31.88万元，主要用于退休人员支出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）1.33万元，主要用于人员医疗保障支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）20.32万元，主要用于人员住房改革支出。

2、一般公共服务（类）统计信息事务支出562.18万元，主要用于行政运行、专项统计业务及统计抽样调查等项目支出，比2015年决算数增加193.65万元，增长52.55%。主要原因是台山市全国第三次农业普查经费增加。

3、社会保障和就业支出31.88万元，主要用于行政单位退休人员经费，比2015年决算数增1.77万元，增加4.89%。主要原因是退休人员经费增加。

3、医疗卫生与计划生育支出1.33万元，主要用于医疗保障支出，比2015年决算数增1.33万元，增长100.00%。主要原因是上年无医疗保障支出。

4、住房保障支出20.32万元，主要用于住房改革支出，比2015年决算数增2.20万元，增长12.14%。主要原因是在职人员经费增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总体说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

台山市统计局2016年度财政拨款收入合计583.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入583.62万元，比年初预算数减少13.84 万元，下降2.32%；主要原因是人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平，没有增减变化。

（二）2016年度财政拨款支出说明

台山市统计局2016年度财政拨款支出合计583.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出583.62万元，比年初预算数减少13.84万元，下降2.32 %；主要原因是人员经费支出减少；2016年本部门没有政府性基金预算财政拨款支出。其中：

1、工资福利支出228.62万元，占支出的39.17%。主要包括基本工资77.78万元、津贴补贴112.60万元、奖金25.00万元、其他社会保障缴费13.24万元。

2、商品和服务支出26.41万元，占支出的4.53%。主要包括办公费1.82万元、印刷费4.78万元、水费0.33万元、电费1.58万元、邮电费1.96万元、差旅费1.44万元、维修（护）费2.43万元、租赁费1.07万元、会议费2.03万元、培训费1.05万元、公务接待费1.65万元、劳务费0.59万元、工会经费1.04万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他商业和服务支出3.50万元。

3、对个人和家庭的补助支出70.43万元，占支出的12. 07%。主要包括退休费31.88万元、奖励金3.74万元、住房公积金20.32万元、其他对个人和家庭补助14.49万元。

4、项目支出258.16万元，占支出的44.23%。比上年决算增加22.00万元，增长17.53%。主要原因：台山市全国第三次农业普查经费增加。其中：一是台山市全国1%人口抽样调查经费25.00万元；二是台山市全国第三次农业普查经费85.00万元；三是常年性人口变动抽样调查经费3.00万元；四是劳动力抽样调查经费1.50万元；五是台山市全国第三次农业普查经费（PDA机）143.66万元。  

分功能科目看。一般公共预算财政拨支出决算583.62万元，比上年决算增加197.55万元，增长51.17%。主要原因:一是一般公共服务（类）统计信息事务（款）530.09万元，主要用于：行政运行271.93万元，专项普查活动253.66万元，统计抽样调查4.50万元；二是社会保障和就业支出31.88万元，主要用于退休人员补贴支出、；三是医疗卫生与计划生育支出1.33万元，主要用于在职人员医保缴费支出；四是住房保障支出20.32万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市统计局2016度年用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计9.11万元，总体情况如下：

台山市统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.11万元，完成预算11.14万元的81.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与去年同期没有增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.46万元，完成预算8.64万元的86.34%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算2.44万元的67.62%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数9.11万元，比上年减少2.48万元，下降21.40 %。具体情况如下：

1、2016年本部门没有因公出国（境）经费支出。

2、2016年本部门没有公务用车辆购置费支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出7.46万元，与去年同期减少1.55万元，减少17.20%。主要包括：（1）公务用车保有量1部。（2）全年公务用车运行维护费支出7.46万元，主要用于公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等支出。根据市公务用车改革方案，2016年我局拍卖其中一部公务用车，与上年决算减少1台，减少50%。。

4、公务接待费支出1.65万元，公务接待19次，接待171人次，比去年同期减少0.93万元，减少36.05%,主要包括上级公务、统计业务部门进行业务交流等按公务接待规定的支出。全年接待人次比上年有所减少。主要原因是：2016年我局严格控制公务接待人次、严格公务接待标准，全年公务接待费用略有减少。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出26.41万元，比上年增加7.50万元，增长39.66%。主要原因：是用于保障机关正常运行购买货物或服务的各项开支增加，包括办公费1.82万元、办公用房水费0.33万元、办公用房电费1.58万元、印刷费4.78万元、邮电费1.96万元、差旅费1.44万元、维修(护)费2.43万元、租赁费1.07万元、会议费2.03万元、培训费1.05万元、公务接待费1.65万元、劳务费0.59万元、工会经费1.04万元、公务用车运行维护费1.14万元、其他商品和服务支出3.50万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额145.50万元，其中：政府采购货物支出145.50万元，政府采购货物主要是台山市全国第三次农业普查PDA机。2016年本部门没有政府采购工程支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆,车牌(粤JF8842),北京现代（BH7180A）价值16.23万元,（用于机要通信、应急工作）。当年无公务用车购置费支出。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额228.66万元。绩效评价结果显示，台山市全国第三次农业普查经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。农业普查是全面了解“三农”发展变化情况的重大国情国力调查。组织开展第三次全国农业普查，查清我市农业、农村、农民基本情况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新情况，反映农村发展新面貌和农民生活，新变化，对科学制定“三农”政策、促进我国实现农业现代化、全面建成小康社会，具有十分重要的意义。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。

十四、统计信息事务（类）行政运行（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、统计信息事务（类）一般行政管理事务（款）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、统计信息事务（类）专项统计业务（款）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十七、统计信息事务（类）统计管理（款）：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

十八、统计信息事务（类）专项普查活动（款）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十九、统计信息事务（类）统计抽样调查（款）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十、统计信息事务（类）事业运行（款）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、统计信息事务（类）其他统计信息事务支出（款）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。