2015年台山市人力资源和社会保障局部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
1、部门机构设置、职能
人力资源和社会保障局设13个职能股（室）。
（1）办公室
（2）就业促进股
（3）职业技能开发股
（4）劳动关系股
（5）公务员管理办公室
（6）职员与雇员管理股
（7）专业技术人员管理股
（8）工资福利股
（9）财务与保险基金监督股
（10）养老与失业保险股
（11）农村社会保险股
（12）医疗与工伤保险股
（13）劳动监察股（信访办公室）
属下事业单位4个
（1）人才交流管理办公室
（2）劳动监察大队
（3）职业介绍服务中心
（4）劳动人事争议仲裁院
（二）人员构成情况
人力资源和社会保障局行政编制38名，在职40人，退休40人。
属下的事业单位事业编制25名，在职28人，退休3人。
（三）预算年度的主要工作任务
结合本部门职能特点，统筹运用预算各项财政资金，较好完成上级布置的各项人力资源和社会保障工作任务，促进人力资源和社会保障事业发展。
二、收入预算说明
（1）一般预算拨款总体说明
2015年一般预算拨款支出预算总规模、各类支出预算规模、各类支出增减变化情况及原因。
2015年一般预算拨款支出预算1160.57万元，比上年增加257.21万元，主要原因是人员支出增长及新增项目支出。
2015年一般预算拨款支出预算按用途划分，人员支出预算681.44万元，占支出预算58.72%；对个人和家庭的补助支出预算209.45万元，占支出预算18.05%；日常公用支出预算101.67万元，占支出预算8.76%；行政事业项目类支出预算98万元，占支出预算8.44%；重点专项类支出预算70万元，占支出预算6.03%。
三、支出决算说明
1、支出预算总体说明
2015年支出预算1160.57万元，其中资金来源是：一般预算拨款1160.57万元。比上年增加257.21万元，主要原因是人员支出增长及新增项目支出。
2015年支出预算按用途划分，人员支出预算681.44万元，占支出预算58.72%；对个人和家庭的补助支出预算209.45万元，占支出预算18.05%；日常公用支出预算101.67万元，占支出预算8.76 %；行政事业项目类支出预算98万元，占支出预算8.44%；重点专项类支出预算70万元，占支出预算6.03%。
2、支出预算分单位说明
2015年预算组成单位共4个，各单位预算情况如下：
（1）人力资源和社会保障局支出预算1037.48万元，其中：人员支出预算582.86万元，占支出预算56.18%；对个人和家庭的补助支出预算190.64万元，占支出预算18.37%；日常公用支出预算95.97万元，占支出预算9.25%；行政事业项目类支出预算98万元，占支出预算9.45%；重点专项类支出预算70万元，占支出预算6.75%。
（2）劳动监察大队支出预算60.31万元，其中：人员支出预算47.61万元，占支出预算78.95%；对个人和家庭的补助支出预算10.3万元，占支出预算17.08%；日常公用支出预算2.4万元，占支出预算4%。
（3）职业介绍服务中心支出预算32.85万元，其中：人员支出预算27.94万元，占支出预算85.05%；对个人和家庭的补助支出预算3.41万元，占支出预算10.39%；日常公用支出预算1.5万元，占支出预算4.6%。
（4）劳动人事争议仲裁院支出预算29.93万元，其中：人员支出预算23.03万元，占支出预算76.95%；对个人和家庭的补助支出预算5.1万元，占支出预算17.04%；日常公用支出预算1.8万元，占支出预算6%。
四、“三公经费”支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共14.7万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组0个、0人次。没有增减变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出9.9万元，平均每辆4.95万元。增减变化,比上年预算减少一千元，原因是燃料费的减少。
3.公务接待费支出4.8万元，主要用于国内公务接待。增减变化，比上年预算减少2千元，原因是接待人数的减少。
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