一、部门基本情况

（一）部门主要职能

向公众宣传、教育、普及科学知识；负责市科技人员培训、交流活动和社会青年技术培训；根据市各行业的实际需求，邀请科技专业人员来馆授课或技术培训；负责市科技成果和科学知识展览的管理和更新。

(二)人员构成情况

我馆核定事业编制6名，实有在职人员6人（其中馆长1名，副馆长1名，管理人员1名，技术工2名，后勤人员1名）；事业单位退休人员3名；临工2名,共11人。

（三）预算年度的主要工作任务

    1、全面推进《全民科学素质行动计划纲要》的落实，结合台山实际开展工作，促进全民科学素质的提高。

    2、充分利用社会资源。积极争取社会各方面的支持，包括人才、技术、信息支持，广泛吸纳社会资源，与社会之间形成良性互动，获得持久发展的动力。

二、收入预算说明

2017年收入预算119.59万元，其中：一般预算财政拨款119.59万元。

三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2017年支出预算119.59万元，资金来源是：一般预算财政拨款119.59万元，其中本年支出119.59万元，占100%

（二）公共财政预算一般公共预算支出情况

 2017年公共财政预算一般公共财政预算拨款安排的支出共119.59万元。其中：

基本支出：人员经费支出预算112.11万元（其中：工资福利支出81.19万元、对个人与家庭支出16.18万元,商品和服务支出14.02万元，），占支出预算93.7%；

项目支出预算7.48万元：科普活动支出1.48万元，科普活动订制经费支出3.2万元，科普画廊更新及维修支出2.8万元,占支出预算6.3%。

。

四、“三公经费”预算支出说明

2017年广东省科学技术馆用财政拨款数开支的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计3.00万元。

1、因公出国（境）经费支出0元;

2、公务用车购置费支出0元;

3、公务用车运行维护费支出3.00万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用;

4、公务接待费支出0万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算共3.00万元，比上年预算没有增减。其中：

1、因公出国（境）费支出0万元，与去年对比没有增减。

2、公务用车购置数及保有量，车辆1部，与去年对比没有增减。

公务用车购置及运行维修费支出3万元，主要包括：公务全年运行维护费3万元，与去年对比没有增减。

3、公务接待费支出0万元，与去年对比没有增减。

2017年台山市科学技术馆预算公开报表