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2014年原台山市人民政府口岸办公室决算表

2015-10-20 10:14:24
来源：本网
发布机构：台山政府网
【字体：大中小】

收入支出决算总表
					公开01表
部门：台山市人民政府口岸办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	362.35	一、一般公共服务支出	29	310.69
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30
三、事业收入	3		三、国防支出	31
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	44.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国债还本付息支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	362.35	本年支出合计	52	362.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
合计	28	362.35	合计	56	362.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：台山市人民政府口岸办公室								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		362.35	362.35
201	一般公共服务支出	310.69	310.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00	100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	100.00
20113	商贸事务	210.69	210.69
2011301	行政运行	195.69	195.69
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60
20805	行政事业单位离退休	44.60	44.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.53	41.53
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07
221	住房保障支出	7.06	7.06
22102	住房改革支出	7.06	7.06
2210201	住房公积金	7.06	7.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：台山市人民政府口岸办公室							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		362.35	143.95	218.40
201	一般公共服务支出	310.69	92.29	218.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20113	商贸事务	210.69	92.29	118.40
2011301	行政运行	195.69	92.29	103.40
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60
20805	行政事业单位离退休	44.60	44.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.53	41.53
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07
221	住房保障支出	7.06	7.06
22102	住房改革支出	7.06	7.06
2210201	住房公积金	7.06	7.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：台山市人民政府口岸办公室							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	362.35	一、一般公共服务支出	30	310.69	310.69
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	44.60	44.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7.06	7.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	362.35	本年支出合计	53	362.35	362.35
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	362.35	合计	58	362.35	362.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：台山市人民政府口岸办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		362.35	143.95	218.40
201	一般公共服务支出	310.69	92.29	218.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00		100.00
20113	商贸事务	210.69	92.29	118.40
2011301	行政运行	195.69	92.29	103.40
2011399	其他商贸事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60
20805	行政事业单位离退休	44.60	44.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.53	41.53
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07
221	住房保障支出	7.06	7.06
22102	住房改革支出	7.06	7.06
2210201	住房公积金	7.06	7.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：台山市人民政府口岸办公室				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		143.95	114.78	29.17
201	一般公共服务支出	92.29	63.12	29.17
20113	商贸事务	92.29	63.12	29.17
2011301	行政运行	92.29	63.12	29.17
208	社会保障和就业支出	44.60	44.60
20805	行政事业单位离退休	44.60	44.60
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.53	41.53
2080502	事业单位离退休	3.07	3.07
221	住房保障支出	7.06	7.06
22102	住房改革支出	7.06	7.06
2210201	住房公积金	7.06	7.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
					公开07表
部门：台山市人民政府口岸办公室					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
10.74		5.92		5.92	4.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：台山市人民政府口岸办公室							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

2014年台山市人民政府口岸办公室

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、内设机构：秘书股、口岸股、公益港办事处（派驻）

2、主要职能：（1）贯彻、落实国家、省和江门市有关口岸工作的各项方针、政策。（2）、对本市口岸资源进行调查研究，制订我市口岸发展规划，组织协调、检查督促口岸各项建设，抓好港口码头安全生产。（3）、负责口岸的综合管理工作，协调口岸各查验单位、港口经营单位、企业之间的关系，仲裁有关事项，及时解决口岸工作和通关环节中出现的各类问题。（4）、组织口岸系统各单位开展共建文明口岸活动，促进口岸监管工作和服务质量不断提高，营造良好的通关环境。协助查验单位举办竞赛评比活动和各类型的座谈会、业务咨询、政策讲座等。（5）、协助市政府解决查验单位办公场所、生活设施、福利补贴等有关问题。（6）、负责向上级有关部门汇报、请示口岸工作，承办市人民政府和上级主管部门交办的事项。

（二）人员构成情况

台山市口岸办公室核定编制10名，离休1人，退休13人。在职人员7人：主任1人，副主任2人，工会主席1人，正副股长4人。

二、收入决算说明

2014年收入决算362.35万元，其中：财政拨款收入362.35万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算362.35万元，其中：财政拨款支出362.35万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出143.95万元，占39.73%，其中：人员经费114.78万元，日常公用经费29.17万元；项目支出决算218.4万元，占60.27%，主要支出项目有政府办公厅（室）及相关机构事务100万元，商贸事务118.4万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共10.74万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。与去年对比无增减。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.92万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行维护费支出5.92万元，平均每辆5.92万元。公务用车运行维护费支出比去年减少0.37万元，主要原因我局进一步规范公务用车管理使用，局领导不再配备专车，车辆由办公室统一调度管理，提高公车使用效率。同时，我局还注重对驾驶员的教育和培训工作，增强驾驶员节油意识，对公车注重定期保养，保持车辆良好的状态，降低公车维修费用。

3.公务接待42批次，964人次，共支出4.82万元，主要用于国内公务接待支出。公务接待费用比去年减少0.36万元，主要原因2014年我局公务接待次数和规模减少，同时我局进一步规范公务接待，严格按照接待标准执行，厉行节约，减少公务接待支出。

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