2015年台山市交通运输局预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

主要职责：拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；负责综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施；承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；指导行业安全生产和应急管理等；负责交通运输行政执法工作。

机构设置：内设机构7个，挂靠市交通战备办公室。局下属事业单位2个（台山市地方公路管理站及台山市交通管理总站）。

（二）人员构成情况

台山市交通运输局编制人数93人（包括工勤1人），实有人数76人，离退休45人。台山市交通管理总站编制33人，实有人数24人，离退休27人，临工35人。台山市地方公路站编制66人，实有人数50人，离退休58人，临工65人。

（三）预算年度的主要工作任务

1.交通建设方面。一是构建“两纵两横”的高速公路网。争取新台高速公路南延线工程在2015年建成通车；推进中开高速公路和鹤开高速南延线项目建设前期工作，其中中开高速争取2015年底前开工建设。二是推进国省道干线公路升级改造。推进国道G240南北出口至长沙湾段改建工程项目前期工作；加快省道S274稔广线台山开平交界至台城仁孝桥段改建工作；加快台山至开平快速路及龙山支线工程建设前期工作，计划2016年初开工建设。三是加快县乡、村道建设。加快县道X545台蚬线路面大修工程的施工进度；完成农村公路硬底化工程、危桥改造工程建设任务。四是加快轨道交通建设。协调做好深茂铁路征地拆迁工作，为施工单位创建良好的施工环境，争取2017年建成通车。五是推进川岛镇陆岛交通基础设施建设。

2.公共交通方面。继续推进公交车停靠站、出租汽车候车点改造工程项目建设，完善我市公交线网布局。

3.综合执法方面.继续加强运输市场监督执法，提升交通保障能力。

4.继续抓好交通运输行业安全和公路管养工作。

二、收入预算说明

 2015 年部门收入预算3996.31万元。其中：财政拨款收入3996.31万元，占100%。

三、支出预算说明

 2015年部门支出预算3996.31万元。

（一）基本支出1808.36万元，占财政拨款收入安排支出的45.25%。主要为：工资福利支出1051.53万元；对个人和家庭的补助541.03万元；商品和服务支出215.8万元。

（二）项目支出2187.95万元，占财政拨款收入安排支出的54.75%。具体如下：

1. 县乡道基础设施配套费及县乡道养护费预算支出2141万元：主要是用于升海线工程支出48万元；台蚬线大修工程支出600万元；公路养护支出1257万元；台山市交通管理总站经费支出100万元；台山市地方公路管理站经费支出80万元；执法人员制服支出56万元。

2.上年结转结余支出46.95万元。

四、“三公经费”支出说明

2015台山市交通运输局（含下属单位）用财政拨款预算的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计共149万元。

（一）2015年预算因公出国（境）经费支出0万元。

（二）2015年预算公务用车运行维护费支出95万元，主要包括一般公务用车、应急用车及执法执勤用车等运行维护费用。比上年减少9.45万元，减少10%。主要是我局严格执行中央八项规定及各级政府有关规定，加强公务用车的管理和使用。

（三）2015年预算车辆购置费0万元。

（四）2015年预算公务接待费支出54万元，主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。比上年减少9.2万元，减少15%。主要是我局严格执行中央八项规定及各级政府有关规定，加强业务接待的管理，严格执行有关标准。