2014年台山市交通运输局决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

主要职责：拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；负责综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施；承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；指导行业安全生产和应急管理等；负责交通运输行政执法工作。

机构设置：内设机构7个，挂靠市交通战备办公室。局下属事业单位2个（台山市地方公路管理站及台山市交通管理总站）。

（二）人员构成情况

台山市交通运输局编制人数93人（包括工勤1人），实有人数77人，离退休45人。台山市交通管理总站编制33人，实有人数24人，离退休27人，临工38人。台山市地方公路站编制66人，实有人数50人，离退休59人，临工65人。

（三）决算年度的主要工作任务

一是提升交通服务能力。投放130辆CNG出租车和20辆LNG公交车，使公共汽车标台数、城市公共交通分担率提前完成创文目标。二是提升交通先行能力。推进新台高速南延线等项目建设和台开快速路等项目前期工作，完成乡道改造11.6千米，农村公路硬底化55千米，危桥改造10座，省、县道绿化60.6千米。三是加强运输市场监督执法，提升交通保障能力。

二、收入决算说明

 2014 年部门收入决算6220.03万元。其中：财政拨款收入5598.96万元，占90.01%；其他收入104.26万元，占1.68%；上年结转结余516.81万元，占8.31%。

三、支出决算说明

 2014年部门支出决算5052.76万元，年末结转结余1167.27万元。

（一）基本支出2181.24万元，占财政拨款收入安排支出的38.96%。主要为：工资福利支出1261.56万元；对个人和家庭的补助524.19万元；商品和服务支出395.49万元。

（二）项目支出2871.52万元，占财政拨款收入安排支出的51.29%。具体如下：

1.县乡道基础设施配套费安排支出（款）决算1912.52万元，主要用于稔广线主体工程费及耕地开垦费814.67万元；2013农村公路硬底化工程支出253.9万元；Y365冲端线主体工程款700万元；江门大道南延西线等四条高速公路前期工作费用60万元；城市绿道养护费46.12万元等支出；上年结转结余37.83万元。

2. 自然灾害灾后重建补助类决算支出59万元，主要支出用于都斛桥、钱家庄桥水毁重建项目。

3.县乡道养护决算支出900万元，主要用于全市县乡道（包括农村公路）养护专项支出。

四、“三公经费”支出说明

2014 年台山市交通运输局（含下属单位）用财政拨款开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计共167.65万元。

（一）2014年因公出国（境）经费支出0万元。

（二）2014年公务用车运行维护费支出104.45万元，主要包括一般公务用车、应急用车、执法执勤用车等运行维护费用。比上年多31.84万元，增长44.7%，主要的原因一是统计口径不同：2013年下拨各交通管理中心所的公务用车使用经费20万元支出口径列支“办公费”，实质是公务用车运行维护费；二是加强交通综合运输执法力度，重点整治超载及川岛交通非法营运，正常性增加车辆运行维护费。

（三）2014年车辆购置费0万元。2014年没有购置公务用车。截至2014年末，公务用车保有量36辆（其中台山市地方公路管理站7辆）。

（四）2014年公务接待费支出63.2万元，国内公务接待477批次，4854人次。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。比上年支出减少40.2万元，减少38%。主要是我局严格执行中央八项规定及各级政府有关规定，加强业务接待的管理，严格执行有关标准。