第一部分  2017年台山市第二强制隔离戒毒所预算基本情况说明

  一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

台山市第二强制隔离戒毒所负责对患有严重传染病的强制隔离戒毒人员进行强制戒毒、治疗和教育工作。

 （二）人员构成情况

台山市第二强制隔离戒毒所有管教人员（临工）50人，月均戒毒人员500人。

（三）预算年度的主要工作任务

确保对患有严重传染病的强制隔离戒毒人员进行强制戒毒、治疗和教育工作的顺利开展。

二、收入预算说明

2017年部门收入预算519.84万元，其中：公共财政一般公共预算519.84万元，占100% 。

①临工工资172.43万元；②、行政事业单位运转经费70万元；③、临工体检费2.28万元；④、公安办案费3万元；⑤、在戒人员医疗费35万元；⑥、戒毒人员伙食费71万元；⑦、戒毒人员衣被费5万元；⑧、戒毒人员杂费5万元；⑨、监所医疗机构医务人员加班补贴4.8万元；⑩、监所医疗机构医务人员政府购买服务55.33万元；⑪、办公设备购置费6万元；⑫、监仓基建修缮费40万元；⑬、其他公安支出（生产收入上缴）50万元。

2016年收入527.49万元（其中财政拨款收入475.75万元，其他收入51.74万元），2017年收入预算比2016年收入减少7.65万元。减少的原因是：2017年没有其他收入。

 三、支出预算说明

（一）支出总体情况

2017年部门支出预算519.84万元，其中：公共财政一般公共预算519.84万元，占100% 。

①临工工资172.43万元；②、行政事业单位运转经费70万元；③、临工体检费2.28万元；④、公安办案费3万元；⑤、在戒人员医疗费35万元；⑥、戒毒人员伙食费71万元；⑦、戒毒人员衣被费5万元；⑧、戒毒人员杂费5万元；⑨、监所医疗机构医务人员加班补贴4.8万元；⑩、监所医疗机构医务人员政府购买服务55.33万元；⑪、办公设备购置费6万元；⑫、监仓基建修缮费40万元；⑬、其他公安支出（生产收入上缴）50万元。

2016年支出527.49万元（其中财政拨款支出475.75万元，其他收入51.74万元），2017年支出预算比2016年预算总数减少7.65万元。减少的原因是：2017年没有其他收入，按经费开支费用。

（二）公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况

2017年公共财政预算一般公共预算的支出共519.84万元。其中：基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）242.43万元。项目支出预算277.41万元，主要支出项目有：戒毒人员专款开支116.00万元；监所医疗机构医务人员政府购买服务60.13万元；基建、购设备等其他开支101.28万元。2016年财政拨款支出475.75万元，2017年公共财政预算一般公共预算比2016年支出预算增加44.09万元，增长原因是：2017年增加监仓基建修缮费40万元以及部分支出项目增减稍有调整。 

 四、“三公”经费预算说明

本单位2017年度财政拨款数开支的因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计4.95万元。

（一）因公出国（境）经费支出0元。

（二）公务用车购置费支出0元。

（三）公务用车运行维护费支出4.70万元，主要包括公务用车燃料费、维修保养费及其他费用。

（四）公务接待费支出0.25万元，主要包括单位按规定开支的各类公务接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2017年“三公”经费支出预算合计4.95万元，比上年预算数减少4.20万元。其中：

（一）因公出国（境）经费支出0元，与上年持平。

（二）公务用车购置费支出0元，与上年预算数持平。

（三）公务用车运行维护费支出4.70万元，比上年预算数减少4.10万元，主要是减少公务用车燃料费、维修保养费及其他费用，以及减少一辆公务用车。

   （四）公务接待费支出0.25万元，比上年预算数减少0.1万元，主要是各类公务接待费用减少。

 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年本部门机关运行经费支出预算 70万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加9.10万元，增长原因是：2016年行政事业单位运转经费开支费用不足，财政适当增加经费。      

（二）政府采购情况。

2017 年本部门政府采购预算总额 78.32  万元，其中：政府采购货物预算78.32 万元。

第二部分 2017年台山市第二强制隔离戒毒所部门预算报表

预算01表：收支预算总表

预算02表：收入预算总表

预算03表：支出预算总表（按科目）

预算04表：财政拨款收支预算总表

预算05表：一般公共预算拨款支出表

预算06表：一般公共预算基本支出表（经济分类）

预算07表：政府性基金支出预算表

预算08表：专款专用支出预算表

预算09表：财政拨款三公经费预算表

预算10表：项目支出预算表

预算11表：行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

预算12表：政府采购预算表

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，现对公开内容中涉及的专业名词进行解释：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：10-1G10210493X06