目      录

第一部分  台山市公安局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  台山市公安局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市公安局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   台山市公安局概况

一、部门主要职责

台山市公安局是台山市人民政府主管全市公安工作的职能部门，是全市公安工作的领导指挥机构，集决策和实战职能于一体的国家行政机关。主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省和江门市有关公安工作的方针政策和法律法规，起草地方性公安规章。部署公安工作，并指导、检查落实。

（二）依法预防、制止和惩治违法犯罪活动、维护国家安全，维护社会治安秩序、掌握、分析、预测社会治安新情况、新问题，为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息提出决策。

（三）对危害国家安全的案件、刑事案件和经济犯罪案件的侦查工作，组织对重大案件，重大事件、重大治安灾害事故的查处。

（四）协调处置重大事件和群体性事件，依法查处危害社会治安秩序的行为，负责治安，户政，居民身份证的管理工作，指导并监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和建设工作。

（五）管理道路交通安全工作、维护交通秩序及对机动车辆，驾驶人员的管理，处理交通事故工作。

（六）管理出入境工作。

（七）主管全市公共信息网络安全监督工作。

（八）负责看守所、拘留所和戒毒所的管理工作。

（九）负责消防工作，依法进行消防监督。

（十）承办市委、市政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入本部门2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属4个预算单位（台山市强制隔离戒毒所、台山市第二强制隔离戒毒所、台山市看守所、台山市拘留所）。

第二部分  台山市公安局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表数据为空。

第三部分 台山市公安局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入总体情况

（一）年度收入总体情况

2015年本部门总收入16185.98万元，其中本年收入16185.98万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入15332.89万元，比上年决算数减少23.71万元，下降1.5 %。主要原因是减少了公务用车购置。

2．其他收入853.09万元，比上年决算持平。

2015年本部门年度总支出16221.13万元，其中本年支出16221.13万元。具体情况如下：本部门2015年支出按用途划分，基本支出15220.95万元，占93.83%，其中：工资福利支出7849.67万元，对个人和家庭的补助2733.77万元，商品和服务支出4042.05万元，其他资本性支出等支出595.46万元；项目支出决算1000.19万元，占6.17%。

四、“三公经费”支出说明

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

本部门2015年度财政拨款收入合计16185.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15332.89万元，比年初预算数增加329.67万元，增加2.07 %；主要原因是增加了公务用车的购置和公务用车运行经费；其他收入853.09万元，与年初预算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

本部门2015年度财政拨款支出合计16221.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15332.89万元，比年初预算数增加329.67 万元，增长2.07 %；主要原因是增加了公务用车的购置和公务用车运行经费；其他收入支出853.09万元，与年初预算数持平。

本部门2015年支出按用途划分，基本支出15220.95万元，占93.83%，其中：工资福利支出7849.67万元，对个人和家庭的补助2733.77万元，商品和服务支出4042.05万元，其他资本性支出等支出595.46万元；项目支出决算1000.19万元，占6.17%。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为407.25万元，完成预算553.86万元的73.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算0万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 399.16万元，完成预算557.72万元的71.56%；公务接待费支出决算为29.06万元，完成预算50万元的58.12%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是公务用车购置程序繁琐，需时长，本年度已申请办理的购车手续还未办理齐全，导致公务用车购置未完成指标；另外本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少239.12万元，下降36.99%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少221.22 万元，下降35.65%；公务接待费支出决算减少17.9 万元，下降38.16 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共407.25万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与上年相比，无增减变化。

2、公务用车购置13.7万元，与上年相比，减少了153.68万元。因为车辆到期报废数比上年少，且需要购买的车辆数也比上年少。年内，共购置车辆4辆。公务用车运行维护费支出385.46万元，现有车辆保有量80辆，比上年减少67.54万元。主要原因是今年9月份实行公务车辆改革后，减少了车辆的运行开支。

3、公务接待费支出29.06万元，与上年相比，减少了17.9万元，因为严格执行中央八项规定，严格把控接待人数及批次。年内，公务接待580批次，接待人数4000人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出10839.79万元，比上年减少219.45万元，下降2.98%。主要原因是：减少了公务用车购置，因为车辆到期报废数比上年少，且需要购买的车辆数也比上年少；公务用车运行维护费支出比上年减少67.54万元。主要原因是今年9月份实行公务车辆改革后，减少了车辆的运行开支。

（二）政府采购支出情况说明

本年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：8278.69万元，分布构成情况为：土地、房屋及构筑物29441.37平方米，净值2173.34万元，通用设备类2678件，净值4830.67万元，专用设备类1092件，净值1130.46万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度没有预算绩效管理工作开展情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。