2015年度预算单位部门决算公开

目                  录

第一部分             台山市粮食局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分             台山市粮食局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  台山市粮食局2015年部门决算情况说明

第四部分             名词解释

第一部分              台山市粮食局概况

（一）部门主要职责

台山市粮食局是主管粮食工作的职能部门。主要职责：

1、依照有关法律法规以及市人民政府有关规定，对市属国有粮食企业履行出资人职责，对国有资产保值增值负责。贯彻执行国家、省和江门有关粮食工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案及相关政策并监督执行，拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议。

2、研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、粮食购销政策、进出口计划和动用储备粮的建议，指导开展粮食产销合作。

3、承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食宏观调控的具体工作，保障粮食安全。

4、拟订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

5、负责县级储备粮的行政管理，会同有关部门研究提出县级储备粮规模、总体布局和计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全，拟订县级储备粮管理的技术规范并监督执行，指导我市储备粮管理业务。

6、指导全市粮食市场体系建设，会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划，拟订粮食流通设施建设规划，指导我市粮食仓库维修改造，建立并完善粮食市场信息网络。

7、负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，参与制定粮食购销价格政策，指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广，组织拟订地方粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。

8、在市委、市政府的领导下，结合本市的实际，开展产学研活动，组织、指导国有粮食企业实行产、购、销结合，参与市场竞争；做好与有关部门的协调沟通，开展调整农业生产结构、粮食产品结构，促进我市粮食生产与流通的协调发展。

9、承办市人民政府和上级粮食行政管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入台山市粮食局2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，无下属预算单位。

第二部分             台山市粮食局2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门：台山市粮食局                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：台山市粮食局                                                         单位：万元 

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：台山市粮食局                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：部门本年度政府性基金预算财政拨款收支为0。

说明：该表当年实际没有发生数。

第三部分              台山市粮食局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

台山市粮食局2015年度总收入1902.31万元，其中本年收入1902.31万元。具体情况如下：

财政拨款收入1902.31万元，比上年决算数增加497.67万元，增长35.43 %，主要原因是上级新下达地方储备粮油任务，增加幅度较大。

（二）年度支出总体情况

台山市粮食局年度总支出1902.31万元，其中本年支出1902.31万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出157.83万元，主要用于工资福利等，比上年决算数增加6.19万元，增长4.08%，主要原因是工资变动。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出0.24万元，主要支出项目有社保医保等，比上年决算数减少0.56万元，下降70%，主要原因是工资变动。

3.住房保障（类）支出19.96万元，主要支出项目有住房公积金等，比上年决算数增加1.37万元，增长7.37%，主要原因是工资变动。

4.粮油物资储备支出（类）支出1724.27万元，主要支出项目有地方储备粮利费补贴、新增地方储备仓储设计维修改造项目启动资金、珍香米业分公司生产设备的更新改造、新增储备粮油利费补贴等，比上年决算数增加514.66万元，增长42.55%，主要原因是上级新下达地方储备粮油任务，增加幅度较大。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

台山市粮食局2015年度财政拨款收入合计1902.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1902.31万元，比年初预算数增加619.69万元，增长48.31 %；主要原因是上级新下达地方储备粮油任务，增加幅度较大。

（二）2015年度财政拨款支出说明

台山市粮食局2015年度财政拨款支出合计1902.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1902.31万元，比年初预算数增加619.69万元，增长48.31 %；主要原因是上级新下达地方储备粮油任务，增加幅度较大。

分功能科目看，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 157.83万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）0.24万元，主要用于行政单位医疗；住房保障支出（类）住房改革支出（款） 19.96万元，主要用于住房公积金；粮油物资储备支出（类）粮油事务（款） 519.68万元，主要用于行政运行和其他粮油事务支出；粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）            1204.59万元，主要用于储备粮油补贴和其他粮油储备支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市粮食局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.8万元，完成预算2.1万元的228.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.8万元；公务接待费支出决算为0万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，计算车辆维护费用等。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与去年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平，都为0元；公务用车购置及运行维护费支出决算与去年持平，都为4.8万元；公务接待费支出决算与去年持平，都为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.8万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.8万元，2015年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务。

3.公务接待费支出0元。2015年，局机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出10.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少4.77万元，减少31.18%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    2015年度本部门无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2015年粮食局部门决算公开