根据中央和省部门预算改革精神,现将2010年本部门预算的执行情况和2011年本部门预算（草案）报告

如下：
  一、2010年部门预算执行情况
  2010年，本部门按照台山市第十三届人民代表大会第五次会议审议的部门预算，积极发挥部门职能作用

，依法理财，规范管理，大力加强宏观调控，积极谋划新思路，促进全市经济社会持续快速、健康发展。
  （一）部门预算收入执行情况
   1、收入完成情况：全年总收入完成557.91万元，为市人大审议通过本部门预算总收入371.69万元的

150.1%，超收186.22万元，超收50.1%。
   2、收入完成构成情况：财政拨款、预算外资金收入、其他收入,分别完成501.74万元、42.14万元，

14.03万元。其中财政拨款为市人大审议通过本部门预算收入371.69万元的134.98%;
   其他收入合计14.03万元，比去年28.52万元减收14.49万元，主要是市政府转入业务活动经费以及兄弟

单位赞助的业务工作经费减少。          
   3、超收的主要原因是：财政拨款，超收130.05万元，超收的原因有：主要是本局编制十二五规划工作

经费、搬迁办公楼装修开支、离退休干部增加生活补贴、上半年个别同志患重病打报告请款而全年增拨医

疗经费；
   部门预算支出执行情况
   1、支出完成情况：全年总支出完成561.41万元，为市人大审议通过本部门预算总支出371.69万元的

151.04%，超支189.72万元，超支51.04%。
   2、支出完成构成情况：人员支出、公用支出、资本性支队,分别完成348.88万元、152.53万元、60万

元，人员支出和公用支出分别为市人大审议通过本部门预算支出270.89万元、60.8万元的128.79%、

250.87%。
   3、超支的主要原因是：(1)人员支出超支,主要是2010年离退休干部增加生活补贴和在职干部增加住房

公积金形成的;(2)公用支出超支原因是：2010年本局履行宏观调控职能工作,坚持以大项目促进大发展，

全力做好台山核电、风电、国华台电二期等重大项目的协调工作, 维护物价稳定工作以及做好全市十二五

规划编制工作，工作时间紧、难度大、业务量大，经费开支必然不少，除靠预算拨款60.8万元外，还需其

他收入资金来解决;
  （二）部门预算收入与支出相抵后，基本实现收支平衡情况。
   本部门认真落实市人民代表大会审议的部门预算，围绕市委市府中心工作，牢牢把握发展与和谐两大

主题，认真贯彻落实科学发展观，运用宏观调控手段，把好产业政策关，坚持以大项目促进大发展的工作

思路，力促我市经济社会又好又快发展。在2010年着重抓好了以下几个方面的工作：
   1、抓班子、带队伍，着力打造干净干事、风清气正的和谐机关。增强服务意识，廉洁从政观念，增强

参谋辅政的能力，谋划和推进重大项目的能力，依法行政的能力。
   2、科学编制和组织实施全市经济社会发展战略、年度计划，及时撰写经济综合分析报告，促进经济社

会全面协调、持续健康发展。    
   3、履行职责，主动作为，力促经济社会超常规跨越发展。
   （1）积极谋划，扎实推进重点项目建设。从宏观政策中挖掘项目，从新能源、新材料、低碳经济等方

面谋划、编制、包装重大建设项目。根据国家产业政策和“扩内需、保增长”项目扶持政策，编制了全市

重点项目30宗，其中25个项目列入了省和江门市重点建设项目，5个项目列入重点预备项目。全年共办理

各类项目审批、备案、核准项目280多宗，总投资额176480万元，向上级争取资金支持项目5宗，争取到上

级支持资金4183万元。
  （2）抓好政府投资项目监督管理工作。做好社会固定资产投资项目的立项报批工作，积极谋划重大项

目，充实我市项目库，认真做好我市重大建设项目跟踪服务工作，主动协调和解决重点项目建设中的困难

和问题。
  （3）主动协助市委市政府做好产业结构调整，加快转变经济发展方式，及时掌握服务业增加值占GDP比

重情况，及时向市委市政府报告实施过程中出现的困难和问题，并提出解决问题的对策建议。
  （4）积极推进行政审批制度改革，大力实施经济体制改革，扎实做好强镇富市、简政强镇事权改革，

有效指导乡镇新一轮机构调整改革。
   4、发挥价格杠杆作用，维护物价稳定，保障和改善民生。
   一是加强市场价格监管力度，确保价格总水平的基本稳定。加强重大公共事件期间重要商品价格的巡

查检查工作，健全和完善价格调节基金制度。二是积极发挥价格职能作用，为地方经济发展服务。开拓行

政执法领域价格鉴证，全年共办理涉案财产价格鉴证案件390宗，价格鉴证金额320万元，车、物、路损鉴

定以及商品和服务价格委托认证300宗，价格鉴定证金额850万元。三是加强民生价格，维护群众利益。四

是努力打造服务品牌，提高价格服务水平。认真开展“价格诚信建设”、“价格服务进万家”工作。五是

强化价格监督检查，优化经济发展环境。
   5、全面总结评估“十一五”规划贯彻执行情况。组织精干力量，客观总结“十一五”时期的发展成绩

和经验。
   6、认真起草制定“十二五”规划纲要草案。及时成立“十二五”规划编制领导小组，深入各镇各行业

调查研究，广泛听取意见，成功推动“十二五”规划编制工作，现已取得阶段性成果，
   二、2011年部门预算（草案）
根据中央和省部门预算改革精神，按照《2011年台山市市直部门预算编制工作方案》的有关要求，编制

2011年的部门预算。现将本部门预算（草案）报告如下：
  (一)部门预算编制的指导思想和原则
  编制的指导思想是：加大综合财政预算改革力度，严格预算管理，完善和细化预算编制，以零基预算为

基础、部门预算为主导，建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应社会主义市场经济发展要

求的公共财政基本框架。
编制工作的原则是：根据本部门的工作职责、年度工作目标、财务收支计划、现有公共资源配置情况，按

照综合预算和统筹安排、收支平衡和量财办事、统筹兼顾和保证重点原则编制。
  (二)部门基本情况
   1、部门机构设置、职能
   按照台府办[2010]156号文批复，发展和改革局设10个职能股（室）：办公室、工交能源股、综合股、

投资股、重点项目股、体改股、国民经济动员办、价格管理股、收费管理股、位格检查分局。主要职能：
  （1）负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，研究提出总量平

衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。
  （2）研究分析全市经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问

题，提出宏观调控的对策和建议，统筹协调经济社会发展。。
  （3）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，提出经济体制改

革意见和建议，协调有关专项经济体制改革方案。
  （4）研究提出固定资产投资总规模，规划重大项目布局；审核上报国家、省和江门市审批权限的建设

项目，编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划，制定市重点项目储备计划。
  （5）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。
  （6）研究能源开发利用，提出综合能源发展战略，规划重大能源项目布局。
  （7）组织拟订区域协调发展战略、规划；组织实施主体功能区规划并进行监测评估。
  （8）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、

卫生、民政等发展政策。
  （9）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关

工作。
  （10）组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。
  （11）贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规；制定并组织实施价格管理办法、规定

。
  （12）负责价格分析、预测、预警和监控；提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施；

负责价格调节基金的设立、运作和管理。
  （13）拟订价格管理目录，管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费；组织和协调

行政事业性收费工作。
  （14）规范经营者价格行为，组织实施商品和收费的明码标价。
  （15）依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政

处罚和行政强制措施。
   2、人员构成情况
   本局核定行政编制人数35人，其中局长1名，副局长4名，总经济师 1名，正副股长16名，事业编制3人

，工勤编制人数1人。年末实有人数：77人，其中行政在职35人，事业在职3人，工勤在职1人，离休3人，

退休35人。
   3﹑2011年度主要工作任务、目标和计划
  （1）加强调查研究，主动对全市经济运行情况进行监测、预测和分析，按季度撰写经济运行情况综合

分析报告，提出解决问题加快发展和对策和建议，分类指导各镇各行业科学发展，促进区域经济平稳较快

发展。
  （2）继续实施大项目拉动战略，抓好大项目的建设和引进，推动工业经济增大规模和优化升级。进一

步加强对重点项目的跟踪服务、沟通联系，积极主动为企业排忧解难。同时抓好有关项目编制上报，争取

将更多项目列入国家和省级后备项目储备库。
  （3）强化经济杠杆调节作用，落实中央宏观调控政策措施，抓好通涨预期管理，抑制物价过快上涨，

抓好“米袋子”、“菜篮子”工程，保障和改善民生，把稳定价格总水平放在更加突出的位置。
  （4）积极推进深化医药卫生体制改革，抓好五项重点改革工作，全面完成三年规划任务。
  （5）加强党建工作。狠抓班子建设，狠抓队伍建设，从“思想、工作、作风”方面做到团结协作、业

绩突出、清正廉洁。
  （三）收入预算说明
   收入预算总规模、各项收入预算、增减变化情况及原因。
   2011年收入预算477.07万元，其中：1、一般预算拨款432.07万元，比上年下达部门预算拨款371.69万

元，增加60.38万元，增长16.24%，主要原因：调整住房公积金缴存比例而增加住房公积金、退休干部增

加生活补贴、经济动员办经费列入预算、办公楼安装电梯增加经费等；2、预算外资金收入（行政事业性

收费）45万元，与上年基本持平。
  （四）支出预算说明
   1、支出预算总体说明
   2011年支出预算477.07万元，其中资金来源是：一般预算拨款支出432.07万元，比上年下达部门预算

支出371.69万元增加60.38万元，主要原因同收入预算增加原因一样；预算外资金支出45万元。
   2、一般预算拨款说明
   2011年一般预算拨款支出预算432.07万元，按用途划分：人员工资支出预算228万元，占支出预52.77%

；对个人和家庭的补助支出预算130.16万元，占支出预算30.12%；日常公用支出预算11.7万元，占支出预

算2.71%；专项支出预算62.21万元，占支出预算14.4%。
   一般预算拨款支出按经济划分，一、工资福利支出228万元；二、对个人和家庭补助支出130.16万元；

  三、一般商品服务支出11.7万元；四、专项支出62.21万元。
  （五）其他需要说明的情况
   1、日常公用支出预算20.8万元，其中：按3000元/人年计公用经费10.8万元，重大项目工作经费10万

元。
   本单位承担全市国民经济和社会发展计划的宏观调控,负责研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目

标及调控政策协调、衔接，研究提出全市投资总规模、规划重大项目布局，我们坚持以大项目促进大发展

的工作思路，因此对我市经济起举足轻重的重大建设项目要进行调查研究、分析论证工作以及协调沟通工

作，确实费时费力费财，这日常公用经费10.8万元和重大项目经费10万元支出预算确实是很难开展正常工

作。
   2、市深化医疗改革工作办公室设在本局，相关协调组织由本局负责，故开展正常医改工作需一定经费

来保障。
   3、为保持我市物价稳定，本局需加强物价监督检查、进行农产品成本调查和举办价格听证会，所以需

要增加物价检查经费、调查工作经费和价格听证经费。

                                                台山市发展和改革局
                                              二〇一一年三月一十七日